INFORME ECONÓMICO JUSTIFICATIVO DE LOS PRECIOS/HORA Y DEL PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO POLIVALENTE

Transcripción

1 INFORME ECONÓMICO JUSTIFICATIVO DE LOS PRECIOS/HORA Y DEL PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO POLIVALENTE La Jefa del Negociado de Atención a la Dependencia, en relación con la nueva contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio Polivalente, emite el siguiente I N F O R M E: A- CÁLCULO PRECIOS/HORA: Premisa de partida El precio/hora ordinario y extraordinario de la contratación actual, que comenzó el 1 de enero de 2011, asciende a los siguientes importes: Hora ordinaria: 16,42, IVA excluido, más 0,66 en concepto de IVA (4%). Total 17,08. Hora extraordinaria: 20,75, IVA excluido, más 0,83 en concepto de IVA. (4%). Total 21,58. Pasos siguientes A fin de concretar los precios/hora de la nueva contratación que se está planteando y con la finalidad de concretar el incremento aplicable, se detallan los pasos realizados a fin de determinar los precios/hora, a la baja, de la nueva contratación: a) Actualización precio. Se va a proceder a incrementar el precio hora aplicando los IPC correspondientes a cada año de vigencia del contrato, para así actualizar los precios a fecha de hoy. Este cálculo se va a realizar a partir de la cantidad total del precio hora IVA incluido, es decir 17,08 para la hora ordinaria y 21,58 para la hora extraordinaria y se va a multiplicar el IPC correspondiente a cada año por 85%. - Precio inicial: Correspondiente al año 2011.

2 Hora ordinaria IVA incluido: 17,08 Hora extraordinaria IVA incluido: 21,58 - Precio para el año IPC : 2,4% 2,4% multiplicado por 85% = 2,04 Hora ordinaria IVA incluido: 17,43 Hora extraordinaria IVA incluido: 22,02 - Precio para el año IPC : 2,9% 2,9% multiplicado por 85% = 2,5 Hora ordinaria IVA incluido: 17,87 Hora extraordinaria IVA incluido: 22,57 - Precio para el año IPC : 0,3% 0,3% multiplicado por 85% = 0,2 Hora ordinaria IVA incluido: 17,90 Hora extraordinaria IVA incluido: 22,62 De este modo hallamos el precio que correspondería tener el coste hora en el momento actual. b) Cálculo para la nueva contratación:

3 En este momento se está tramitando el nuevo convenio colectivo para las empresas que tengan adjudicada mediante contrato con alguna administración pública, la gestión de residencias de tercera edad, centros de día, residencias materno-infantiles y servicio de ayuda a domicilio de titularidad pública en la Comunidad Valenciana. Por tanto en la actualidad se desconoce el incremento salarial aplicable para el año 2014, según el citado convenio colectivo. La vigencia del convenio colectivo actual, publicado en el DOCV número 6961, se extendia desde el 1/1/2011 hasta el 31/12/2013 y está vigente en la actualidad. El artículo 5, (Denuncia y prórroga) del capítulo I, del citado convenio dice así: Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el presente convenio o cualquiera de sus prórrogas...en caso de no producirse la mencionada denuncia, se entenderá que el convenio se prorroga automáticamente de año en año. En este caso, todos los conceptos económicos se incrementarán teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumo, correspondiente al año anterior para todo el conjunto nacional, según los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística, más un punto. Por todo ello, para el cálculo del precio de la nueva contratación, se va a utilizar la fórmula que en dicho convenio figura para la situación en la que nos encontramos actualmente y relatada en el párrafo anterior. Por tanto IPC para año 2014: 0,3% 0,3% + 1 punto= 1,3% Hora ordinaria IVA incluido: 18,13 Hora extraordinaria IVA incluido: 22,91 En consecuencia, el coste del PRECIO HORA ORDINARIA para la nueva contratación asciende a 17,44, IVA excluido, y 0,69 en concepto de IVA (al tipo impositivo del 4%). Resultando una cantidad total de 18,13 Y el coste del PRECIO HORA EXTRAORDINARIA para la nueva contratación asciende a 22,03, IVA excluido y 0,88 en concepto de IVA (al tipo impositivo del 4%). Resultando una cantidad total de 22,91 B/ CÁLCULO PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO:

4 Las horas reales totales realizadas en la prestación de este servicio en el año 2013, ascienden a horas/ordinarias y 2.588,25 horas/extraordinarias, por lo que con el precio calculado en el párrafo anterior para la nueva licitación, el coste hubiera sido el siguiente: horas x 18,13 /hora ordinaria= ,47 /año 2.588,25 horas x 22,91 /extraordinaria= ,80 /año Total IVA incluido ,27 /año Por otra parte, si tenemos en cuenta las horas semanales concedidas y vigentes a fecha de hoy, se realiza el cálculo extrapolando a 12 meses: Horas actuales concedidas y en alta en la fecha de la realización de este informe: Horas Ordinarias: 1.260,50 horas semanales x 52 semanas (que tiene un año)= horas ordinarias al año h. ord. X 18,13, IVA incluido (4%)= ,98, IVA incluido (4%), coste anual horas ordinarias. Horas Extraordinarias: 40,50 horas semanales x 68 festivos aproximados que tiene un año= horas extraordinarias al año h.extra. X 22,91, IVA incluido (4%)= ,14, IVA incluido (4%), coste anual horas extraordinarias. Resultando por ello una previsión de un gasto total anual de ,12 Al final de año es habitual que las horas reales prestadas sean inferiores a las horas teóricas concedidas y por tanto inferiores a los cálculos realizados a lo largo del año, es por la tipologia de la población beneficiaria del servicio, que habitualmente padece importantes problemas de salud y/o avanzada edad, lo que motiva frecuentes suspensiones del servicio durante varios periodos a lo largo del año, debido a ingresos hospitalarios, traslados a casa de familiares para su atención o ingresos en residencia, a veces con carácter temporal como recuperación a un proceso hospitalario, etc. Por ello todos los cálculos aquí reflejados pueden presentar un margen de error, no pudiéndose prever con antelación estas circunstancias. El presupuesto municipal actual es de , a la vista de los cálculos anteriores y teniendo en cuenta que en los últimos ejercicios al finalizar el año no se ha agotado el presupuesto municipal destinado a la prestación de este servicio, se considera que se podría reducir la cuantía total del presupuesto actual, proponiendo por ello una cantidad de ,62 base imponible más ,38 en concepto de IVA al tipo impositivo del 4%, resultando una cantidad total de ,00, cantidad destinada a la prestación real del servicio, sin perjuicio de las cantidades previstas para las revisiones de precios en las anualidades que correspondan.

5 C/ DURACION DEL CONTRATO: A fin de que la nueva contratación dé cobertura al ejercicio económico 2015 se propone que el plazo de duración del contrato sea de un año (es decir desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015) y se contemple la posibilidad de prorrogar el contrato por un máximo de una anualidad. D/ CONCLUSION: Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, las oscilaciones que presenta el Servicio de Ayuda a Domicilio Polivalente, tratándose de una estimación teórica, así como las indicaciones municipales internas actuales referentes a cuestiones presupuestarias y la coyuntura económica actual nacional y municipal, se propone que el precio máximo anual de la contratación a realizar se cifre en , para cada año. En consecuencia, el presupuesto máximo del contrato en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, así como también para el periodo de prórroga, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, ascenderá a ,62, IVA excluido y ,38 en concepto de IVA (al tipo impositivo del 4%). Resultando una cantidad total de ,00, IVA incluido (4%). Tipos de licitación a la baja: Hora Ordinaria: 17,44, IVA excluido, y 0,69 en concepto de IVA (al tipo impositivo del 4%). Hora Extraordinaria: 22,03, IVA excluido y 0,88 en concepto de IVA (al tipo impositivo del 4%). Castellón de la Plana (Documento firmado electrónicamente al margen)