INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

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1 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL JULIO 2005 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA 1

2 INDICE I. Consideración general 3 II. Comentarios 3 a. Resultados 3 b. Ingresos 3 c. Gastos primarios 4 d. Intereses 5 e. Indicadores de Ingresos y gastos 5 III. Cuadros - Cuadro I - Cuenta Ahorro e Inversión 9 - Cuadro II - Recursos Corrientes y de Capital 10 - Cuadro III - Gastos Corrientes y de Capital 11 - Cuadro IV - Detalle de Instituciones 12 IV. Indicadores - Cuadro V - Participación de los gravámenes no tradicionales en los Ingresos Tributarios 18 - Gráfico 1 - Tasas de variación de los ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social y de los gastos primarios e intereses 19 V. Notas metodológicas 7 2

3 I. Consideración general Al finalizar el mes de julio, habiendo transcurrido el 58% del ejercicio fiscal, el Presupuesto de la Administración Nacional muestra una ejecución del gasto total autorizado del 57%, en tanto los recursos percibidos representan el 62% del monto calculado en el Presupuesto. Estas mismas relaciones en el año 2004 fueron del 50% y el 64%, respectivamente. Los excedentes, en base devengado, del resultado financiero y el resultado primario siguen siendo elevados, aunque con relación a 2004, tienen una disminución porcentual del 43% y del 11%, respectivamente, lo cual se debe, en el primer caso, a la cancelación de los intereses de los BODEN y los correspondientes a la reestructuración de la deuda y, en el primario, a que los gastos (comparando igual período) crecieron a una tasa del 29% y los recursos a una tasa del 16%. II. Comentarios a. Resultados El Resultado Financiero del Presupuesto de la Administración Nacional a julio de 2005 muestra un superávit de $6.446 millones y un resultado primario de $ millones. Estos mismos resultados fueron de $ millones y $ millones en el ejercicio anterior. b. Ingresos Con relación al año anterior, los ingresos percibidos a julio muestran un crecimiento del 16%, siendo el porcentaje de incremento para los ingresos tributarios del 17%. Los ingresos tributarios explican el 82% del aumento, lo cual se debe principalmente al impuesto al Valor Agregado (IVA) que contribuye con el 29%, al impuesto a las Ganancias que contribuye con el 26% y a los Derechos de Exportación que lo hacen con el 19%. El impuesto con mayor incremento es el Monotributo Impositivo, que observa un aumento del 106%. Por su parte, las Contribuciones a la Seguridad Social tienen un crecimiento nominal del 22%, lo cual las sitúa entre los rubros que están por encima del promedio. 3

4 La recaudación al finalizar el mes de julio fue del 62% de los montos presupuestados vigentes, mientras que en igual período del año 2004 la ejecución alcanzó el 64%. Como se puede observar se siguen manteniendo tasas reales positivas de recaudación con relación al año anterior. c. Gastos Primarios Considerando la ejecución de los gastos primarios respecto del crédito vigente se puede observar que durante el mes de julio se registró un gasto devengado equivalente al 7.3% del mismo, lo que muestra que se volvió a los niveles de ejecución de los meses de abril y mayo. Se recuerda que en el mes de junio alcanzó el 12.4%, crecimiento explicado por el registro del devengado del medio aguinaldo y por el significativo devengado de bienes y servicios no personales. Durante el mes de julio el crédito para gastos corrientes de la Administración Nacional se incrementó en $126 millones, de los cuales $105 millones se deben a compensaciones entre partidas (reducción de gastos de capital) y los $21 millones restantes a un incremento de crédito, que se financió con un incremento de los ingresos por igual monto. Con relación a los créditos originales, el total del gasto corriente y de capital hasta el 31 de julio se incrementó en la cifra de $247 millones, lo que representa el 0.32% de aumento respecto del crédito original. Con relación a 2004, en el período considerado, los gastos primarios devengados se incrementaron en un 29%, pudiendo observarse que los gastos de capital lo hicieron en un 93%. El devengado acumulado a julio de los gastos corrientes (sin intereses) y de capital respecto del crédito vigente fue del 55.2%, mientras que el registrado durante igual período del año 2004 fue menor (50.2%). Esto indicaría un ritmo de ejecución algo superior al del año anterior, pero con una asignación total más alta. De acuerdo a su naturaleza económica, los gastos que muestran mayor ejecución con relación a los créditos asignados en el ejercicio 2005 son las Transferencias de Capital, las Prestaciones de la Seguridad Social y las Transferencias Corrientes (57%) y las Remuneraciones (56%), en tanto que la Inversión Financiera (33%) es la que observa el menor porcentaje de ejecución. Los créditos incluidos en Inversión 4

5 Financiera contienen aportes de capital o préstamos no recurrentes, los cuales una vez liquidados pueden absorber una porción importante del crédito. Por su parte los Bienes y Servicios no Personales al finalizar el mes de julio registraron una ejecución del 44%, lo que indica que se volvió al nivel de ejecución habitual, después del salto registrado en el mes de junio por el pago de las comisiones a los bancos. Finalizado el mes de julio, con relación a las jurisdicciones (sin considerar la 90 Servicio de la deuda pública y 91 Obligaciones a cargo del Tesoro ) el mayor ritmo de ejecución se verifica en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y en el Poder Legislativo, que ejecutaron el 57.6% del crédito vigente, mientras que la jurisdicción con menor ejecución es la Jefatura de Gabinete de Ministros (33.3%). d. Intereses La ejecución de los intereses alcanzó el 72% y muestra una incremento del 99% con relación al año anterior. Esto se debe al pago de los intereses de los BODEN y los correspondientes al canje de la deuda. e. Indicadores de ingresos y gastos Para tener una visión aproximada del comportamiento futuro de los resultados primario y financiero de la Administración Nacional, se ha construido el Gráfico 1 que muestra las tasas de variación mensual, de un acumulado de los ingresos tributarios percibidos (incluyendo los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social) y los gastos devengados, desagregados en gasto primario e intereses. Las comparaciones realizadas parten del mes de enero 2004 y luego se van acumulando hasta el último mes registrado, que compara el período agosto julio 2005 vs. agosto julio Al incluir julio, la tasa de variación de los recursos se reduce respecto de junio, pasando del 23% al 21%, podemos observar que la reducción no es tan significativa como la registrada entre los meses de mayo y abril que pasó del 33% al 25%. Por otra parte la tasa de variación de gastos primarios se mantiene en el 30% y los intereses por su parte, continúan en ascenso, debido a las razones mencionadas anteriormente El conjunto de estos factores, hace que la curva de variación de gastos primarios continúe posicionada por encima de la de ingresos y contribuciones y que la correspondiente a la de Intereses, continúe en ascenso alcanzando una tasa del 58%. La confluencia de estos factores afecta especialmente al superávit financiero. 5

6 Por otra parte, en el Cuadro V se muestra que la participación de lo percibido por los Derechos de Exportación y el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias en el total de los ingresos tributarios se mantiene prácticamente sin variaciones en torno al 22%, lo que sigue indicando que dichos gravámenes continúan teniendo un peso importante en el total de los ingresos tributarios. III. Cuadros de la Administración Nacional (Ver Anexo 1) Cuadro I Cuenta de Ahorro e Inversión Cuadro II Recursos Corrientes y de Capital Cuadro III Gastos Corrientes y de Capital Cuadro IV Detalle de Instituciones IV. Indicadores (Ver Anexo 2) Cuadro V Participación de los gravámenes no tradicionales en los Ingresos Tributarios. Gráfico 1 Tasas de variación de los ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social y de los gastos primarios e intereses. V. Notas metodológicas La información está tomada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el corte realizado el día 4 de agosto, e incluye la ejecución por las cifras brutas del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares y algunos fondos de afectación específica cuyo registro se realiza con posterioridad a dicho cierre. El momento de registro es el percibido para los ingresos y el devengado para los gastos. Para la elaboración del cuadro V, la información está tomada de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal y corresponde a la recaudación del universo de impuestos recaudados por la AFIP. El Gráfico 1, que presenta las tasas de variación interanuales de ingresos y gastos, se inicia en enero del año 2004, el cual es comparado con el mismo mes del año anterior y luego el cotejo se efectúa mensualmente pero en forma acumulativa. A partir de 6

7 diciembre de 2004 se toman 12 meses móviles. Se considera que de ese modo disminuye la falta de homogeneidad en las comparaciones que pueden producirse por diferencias en los días de recaudación, en los rezagos intermensuales y, además, se puede captar mejor la tendencia. 7

8 ANEXO 1 8

9 ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL CUENTA AHORRO INVERSION Ejecución presupuestaria al 31/07/2005. Base devengado. (en millones de $ corrientes) Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente Ejec. acum. Julio 2005 % Ejecución Ejec. Igual periodo 2004 (1) (2) (3) (4) (6) = (4) / (3) (7) (8) = (4) - (7) (8) / (7) I INGRESOS CORRIENTES % % Ingresos tributarios % % Contribuciones de la Seguridad Social % % Ingresos no tributarios % % Venta de Bienes y Servicios % % Rentas de la Propiedad % % Transferencias corrientes % % II GASTOS CORRIENTES % % Remuneraciones % % Bienes y servicios % % Intereses % % Prestaciones de la Seguridad Social % % Transferencias corrientes % % Sector privado % % Provincias % % Universidades % % Sector externo % % Otras % % Otros gastos % % III RESULTADO ECONOMICO (Ahorro/Desahorro = I - II) % % IV INGRESOS DE CAPITAL % % Privatizaciones % % Otros % % V GASTOS DE CAPITAL % % Inversión Real Directa % % Transferencias de capital % % Provincias % % Resto % % Inversión financiera % % VI INGRESOS TOTALES (I + IV) % % VII GASTOS TOTALES (II + V) % % VIII RESULTADO FINANCIERO % % IX RESULTADO PRIMARIO % % Fuente:SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF. Fecha de corte de la información: 04/08/05. CUADRO I Variación interanual 9

10 ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL CUADRO II Ejecución presupuestaria al 31/07/2005. Base devengado. (en millones de $ corrientes) Recurso Inicial Modificacio-nes Recurso Vigente Ejec. acum. Julio 2005 % Ejecución Ejec. Igual periodo 2004 Variación interanual (1) (2) (3) (4) (6) = (4) / (3) (7) (8) = (4) - (7) (8) / (7) TRIBUTARIOS % % Ganancias % % Valor Agregado % % Internos % % Derechos de Importación % % Derechos de Exportación % % Combustibles % % Bienes Personales % % Monotributo Impositivo % % Ganancia Mínima Presunta % % Adicional Cigarrillos % % Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias % % Otros % % CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL % % OTROS RECURSOS CORRIENTES % % TOTAL RECURSOS CORRIENTES % % TOTAL RECURSOS DE CAPITAL % % TOTAL DE RECURSOS % % Fuente:SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF. Fecha de corte de la información: 04/08/05. 10

11 ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL Ejecución presupuestaria al 31/07/2005. Base devengado. (en millones de $ corrientes) Jurisdicción Crédito Inicial Modificaciones Crédito Vigente Ejec. acum. Julio 2005 % Ejecución Ejec. Igual periodo 2004 CUADRO III Variación interanual (1) (2) (3) (4) (6) = (4) / (3) (7) (8) = (4) - (7) (8) / (7) 1 Poder Legislativo Nacional 492,5 3,9 496,4 286,0 57,6% 246, % 5 Poder Judicial de la Nacion 884,3 211, ,5 592,0 54,0% 405, % 10 Ministerio Publico 194,1 57,1 251,2 134,5 53,6% 108, % 20 Presidencia de la Nacion 697,5 31,2 728,8 367,3 50,4% 287, % 25 Jefatura de Gabinete de Ministros 228,1 0,0 228,1 75,9 33,3% 71,4 5 6% 30 Ministerio del Interior 3.897,5 27, , ,3 52,2% 1.779, % 35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 738,2 0,0 738,2 376,0 50,9% 333, % 40 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 577,3-34,0 543,3 263,6 48,5% 217, % 45 Ministerio de Defensa 5.037,5-21, , ,0 54,5% 2.547, % 50 Ministerio de Economia y Producción 1.262,3 42, ,3 534,9 41,0% 399, % 54 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 7.128,2-97, , ,8 52,7% 1.820, % 70 Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnología 4.781,0 295, , ,6 55,6% 2.113, % 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ,2 176, , ,7 57,6% , % 80 Ministerio de Salud 1.711,1-2, ,1 716,1 41,9% 610, % 85 Ministerio de Desarrollo Social 3.220,6-176, , ,1 51,2% 1.002, % 90 Servicio de la deuda pública 502,4 0,0 502,4 450,5 89,7% 92, % 91 Obligaciones a cargo del Tesoro 7.568,5-267, , ,0 56,4% 2.512, % GASTO PRIMARIO , ,2% , % Intereses 9.547,7 0, , ,8 71,6% 3.432, % GASTOS TOTALES , ,2% % Fuente:SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF. Fecha de corte de la información: 04/08/05. 11

12 ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL CUADRO IV Ejecución presupuestaria al 31/07/2005. Base devengado. (en millones de $ corrientes) Servicio Administrativo - Financiero Crédito inicial Modificaciones Crédito vigente Ejec. acum. Julio 2005 % Ejecución Ejec. Igual periodo 2004 Variación interanual (1) (2) (3) (4) (6) = (4) / (3) (7) (8) = (4) - (7) (8) / (7) PODER LEGISLATIVO % % 1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION % % 312 SENADO DE LA NACION % % 313 CAMARA DE DIPUTADOS % % 314 BIBLIOTECA DEL CONGRESO % % 315 IMPRENTA DEL CONGRESO % 8 0 3% 316 AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONG. DE LA NACION % % 319 DEFENSORIA DEL PUEBLO % % PODER JUDICIAL % % 320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA % % 335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION % % MINISTERIO PUBLICO % % 360 PROCURACION GENERAL DE LA NACION % % 361 DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION % % PRESIDENCIA DE LA NACION % % 301 SECRETARIA GENERAL DE LA PRES. DE LA NACION % % 303 SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOT % 6 0-2% 322 SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE % % 337 SECRETARIA DE CULTURA % % 302 SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO % % 102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION % % 107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES % % 109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION % % 112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR % % 113 TEATRO NACIONAL CERVANTES % % 116 BIBLIOTECA NACIONAL % % 117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO % % 802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES % 2 0-8% 12

13 Servicio Administrativo - Financiero Crédito inicial Modificaciones Crédito vigente Ejec. acum. Julio 2005 % Ejecución Ejec. Igual periodo 2004 Variación interanual (1) (2) (3) (4) (6) = (4) / (3) (7) (8) = (4) - (7) (8) / (7) JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS % % 305 DIRECCION GRAL.DE ADM..JEFATURA DE GABINETE % % MINISTERIO DEL INTERIOR % % 325 MINISTERIO DEL INTERIOR % % 318 SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR % % 200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS % % 201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES % % 202 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO % % 250 CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POL. FEDERAL % % 326 POLICIA FEDERAL ARGENTINA % % 375 GENDARMERIA NACIONAL % % 380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA % % MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNAC Y CULTO % % 307 MINISTERIO DE REL. EXT., COMERCIO INTERNAC Y CULTO % % 106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES % % MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS % % 332 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS % % 331 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL % % 334 ENTE DE COOP. TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED % % MINISTERIO DE DEFENSA % % 370 MINISTERIO DE DEFENSA % % 371 ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A % % 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A % % 374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO % % 379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA % % 381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA % % 450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR % % 470 INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES % % 13

14 Servicio Administrativo - Financiero Crédito inicial Modificaciones Crédito vigente Ejec. acum. Julio 2005 % Ejecución Ejec. Igual periodo 2004 Variación interanual (1) (2) (3) (4) (6) = (4) / (3) (7) (8) = (4) - (7) (8) / (7) MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION % % 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION % % 323 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR % 2 0-4% 321 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS % % 451 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES % % 602 COMISION NACIONAL DE VALORES % 4 0 1% 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION % 6 0 1% 606 INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA % % 607 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO % % 608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL % % 609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA % % 614 INSTITUTO NACIONAL DE LAS SEMILLAS % % 620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION % 4 0 3% 622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) % % 623 SERVICIO NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA % % 354 MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS % % % % 351 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS # DIV/0! % 105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA % % 108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA % 7 0-4% 115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES % % 359 ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES % 8 1 8% 604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD % % 612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION % % 613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO % % 624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO % 7 0 5% 651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS % % 14

15 Servicio Administrativo - Financiero Crédito inicial Modificaciones Crédito vigente Ejec. acum. Julio 2005 % Ejecución Ejec. Igual periodo 2004 Variación interanual (1) (2) (3) (4) (6) = (4) / (3) (7) (8) = (4) - (7) (8) / (7) 652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD % % 656 ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS % % 659 ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES % % 661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE % 5 0 2% 664 ORG. REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS % 6 0-3% MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA % % 330 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA % % 336 SEC. PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA INNOV. PRODUC % % 103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS % % 804 COMISION NAC. DE EVAL.Y ACREDITACION UNIVERSITARIA % % MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL % % 350 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL % % 850 ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL % % 852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO % 5 0 8% MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE % % 310 MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE % % 902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL % % 903 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER % % 904 ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC.MEDICA % % 905 INST.NAC.CENTRAL UNICO COORD. DE ABLACION E IMPLANTE % % 906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN % % 909 COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA % % 910 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR % % 912 SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERS. CON DISCAP % % 913 ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES % % 914 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD % % 15

16 Servicio Administrativo - Financiero Crédito inicial Modificaciones Crédito vigente Ejec. acum. Julio 2005 % Ejecución Ejec. Igual periodo 2004 Variación interanual (1) (2) (3) (4) (6) = (4) / (3) (7) (8) = (4) - (7) (8) / (7) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL % % 311 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL % % 111 CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA % % 114 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL % % 118 INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS % % SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA % % 355 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA % % OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO % % 356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO % % TOTAL GENERAL % % Fuente:SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF. Fecha de corte de la información: 04/08/05. 16

17 ANEXO 2 17

18 ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Participación de los gravámenes no tradicionales en los ingresos tributarios CUADRO V (en millones de $ corrientes) Acumulado hasta Ingresos tributarios (1) Derechos de exportación (2) Débitos y créditos en cuentas bancarias (3) (4) = (2) + (3) (5) = (4) / (1) Ago % Sep % Oct % Nov % Dic % Ene % Feb % Mar % Abr % May % Jun % Jul % Fuente: Elaboración propia, en base a la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal. Nota: Los ingresos tributarios corresponden a lo recaudado por la AFIP, e incluyen la Coparticipación Federal de Impuestos. 18

19 Gráfico 1 ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Tasas de variación interanuales 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05-20% -30% Ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social Gasto primario Intereses 19