Contexto Fiscal y Presupuestario Al mes de Abril 2016

Transcripción

1 Contexto Fiscal y Presupuestario Al mes de Abril 2016 Rodrigo Valdés Ministro de Hacienda Sergio Granados Director de Presupuestos 13 de Junio 2016

2 Agenda Contexto Macroeconómico Ejecución Presupuestaria enero- abril 2016 Incremento cupo de honorarios en glosas y solicitudes de traspasos de honorarios a la contrata Reconstrucción y emergencias por catástrofes Avance en identificación de Iniciativas de Inversión

3 CONTEXTO MACROECONÓMICO 3

4 Actividad Mundial Proyecciones de crecimiento 2016 (Porcentaje) Volumen de comercio mundial (Variación anual, trimestre móvil, porcentaje) 4,0 3,5 3,0 3,6 3,2 Octubre 2015 Abril , ,5 2, ,0 WEO Consensus Forecast Fuentes: Consensus Forecasts, FMI y CPB World Trade Monitor 4

5 Precio del Cobre Precio promedio mensual (Centavos de dólar por libra) 500 Ajustes en el precio del cobre (Centavos de dólar por libra) Fuentes: Banco Central, Bloomberg ( ) ( ) ( ) ( ) 5

6 Crecimiento y demanda interna Imacec por sector (Variación porcentual anual) Demanda interna (Variación porcentual anual) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Minero No minero Total -0,5-1, Q2 Q3 Q Q2 Q3 Q Fuente: Banco Central de Chile 6

7 Depreciación del peso Tipo de Cambio Nominal (Pesos por dólar) 750 Tipo de Cambio Real (Índice 1986=100) Fuente: Banco Central de Chile 7

8 Ajuste en variables financieras Expectativas de inflación (*) (Puntos porcentuales) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,6 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Tasas de interés largo plazo (Puntos porcentuales, diferencia ) -1,3-0,9 0,1 0,2 1, CDS (Puntos base, diferencia ) 12,0-40,5 50,6 45,3 127,8 (*) Expectativas de inflación a dos años menos meta de inflación Fuentes: Bloomberg y Bancos Centrales de cada país 8

9 Spread Soberano vs. Rating Crediticio Grado de inversión CDS (pb, 5 años, junio 2016) Chile China México Perú Colombia Brasil EEUU Corea 0 AAA AA A+ A- BBB BB+ BB- B AA+ AA- A BBB+ BBB- BB B+ B- Rating crediticio promedio (junio 2016) Fuente: Bloomberg 9

10 Actividad e Inversión: Chile y Perú PIB sin minería (Variación anual promedio móvil semestral, porcentaje) Perú Chile Inversión (Variación anual promedio móvil semestral, porcentaje) Perú Chile Fuentes: Banco Central de Chile y Banco Central de Perú 10

11 Expectativas se estabilizan Proyección de crecimiento 2016 (porcentaje) 4,0 3,0 EEE Consensus Forecasts 2,0 1,7 1,0 ene.15 mar.15 may.15 jul.15 sep.15 nov.15 ene.16 mar.16 may.16 Fuentes: Banco Central de Chile, Consensus Forecasts 11

12 Tasa de desempleo (porcentaje, desestacionalizado) 12 ENE NENE 10 8 Promedio: 7,8% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 12

13 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO- ABRIL

14 Balance Gobierno Central Total Acumulado al mes de abril 2016 (millones de pesos y % del PIB) Millones de pesos Porcentaje PIB (p) Var. real anual Ingreso Total ,4% 1,7% Gasto Total ,2% 3,6% Balance Gobierno Central ,3% - (p): PIB proyectado. Nota: La resta de cifras no coincide producto del redondeo al decimal. 14

15 Balance Gobierno Central Total : Evolución por meses enero - abril (% del PIB) 2,0% sin registro de capitales 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,0% 0,3% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% -0,5% -0,2% -0,3% -0,3% enero febrero marzo abril Acum. Ene.Abr 15

16 Ingresos y Gastos Gobierno Central Total (% del PIB,12 meses móviles) Ingresos Gastos Ingresos sin registro de capitales 24,0 23,7 23,0 22,0 21,0 21,4 20,7 20,0 19,0 18,0 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 16

17 Balance Gobierno Central Total (% del PIB,12 meses móviles) Balance Total Balance sin registro de capitales 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-2,3-3,0-2,9-3,5 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 17

18 Ingresos del Gobierno Central 18

19 Ingresos del Gobierno Central Total Acumulados a abril 2016 (millones de pesos y %) Millones Var. real Ley de Pptos. 2016/ ejec % del de pesos % del total (%) (%Var. real) PIB (p) Ingresos tributarios netos ,9% 1,2% (2) 1,9% 7,2% Tributación minería privada ,9% -64,5% -39,9% 0,2% Tributación resto contribuyentes ,1% 5,5% 4,0% 7,1% Cobre bruto ,5% 8,2% -5,3% 0,1% Imposiciones previsionales ,5% -3,4% 1,1% 0,5% Otros ingresos (1) ,1% 10,5% -13,8% 0,6% TOTAL INGRESOS ,0% 1,7% (2) 0,4% 8,4% (1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos. (2) La variación real en 12 meses acumulada a abril de los Ingresos tributarios y de los ingresos totales, excluyendo la recaudación por registro de capitales, sería de -3,2% y -2,2%, respectivamente. (p): PIB proyectado. 19

20 Ingresos Gobierno Central Total Sin registro de capitales (% de variación real en 12 meses) 15,0 Ingresos Totales Ingresos sin registro de capitales 10,0 8,8 10,5 10,3 5,0 1,5 4,0 4,0 2,8 1,7 0,0-5,0-8,3-1,8-2,2-10,0 ene-abr 2014 may-ago 2014 sep-dic 2014 ene-abr 2015 may-ago 2015 sep-dic 2015 ene-abr

21 Ingresos Gobierno Central Total (% de variación real 12 meses móviles) Ingresos Totales Ingresos sin registro de capitales 8,0% 6,0% 7,2% 6,8% 4,0% 2,0% 0,0% 4,2% 1,0% -2,0% -2,5% -4,0% dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 21

22 Ingresos Tributarios netos Gobierno Central Total Acumulados a abril 2016 (millones de pesos y %) Millones de pesos (1) Impuesto a los Actos Jurídicos, Impuestos al Comercio exterior y Otros. (p): PIB proyectado. % Var. Real anual Ley de Pptos. 2016/ ejec % del total (%) (%Var. real) del PIB (p) Impuestos a la Renta ,6% -5,1% -10,5% 3,5% Tributación minería privada ,2% -64,5% -39,9% 0,2% Tributación resto contribuyentes ,4% 2,9% -6,8% 3,4% Impuesto al Valor Agregado ,4% 2,3% 5,1% 2,9% Impuestos a Productos Específicos ,7% 4,2% 6,3% 0,6% Otros Impuestos (1) ,2% 163,2% 280,2% 0,3% INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS ,0% 1,2% 1,9% 7,2% 22

23 Ingresos Gobierno Central Total (% de variación real 12 meses móviles) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 1,8% Ingresos Tributarios Resto Contribuyentes (Var. real 12 meses móviles) -0,5% -0,7% -0,7% 9,1% 11,6% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% -29,2% Ingresos Mineros (Cobre Bruto y Minería Privada) (Var. real 12 meses móviles) -5,7% -15,0% -4,3% -17,7% -30,9% -43,6% dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -0,1% -5,1% Impuesto a la Renta Resto Contribuyente (Var. real 12 meses móviles) -7,0% 18,7% 20,2% 27,3% dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5,1% 5,6% Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Var. real 12 meses móviles) 2,0% 5,7% 5,9% 4,9% dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 23

24 Componentes IVA (% de variación mensual real en 12 meses) 40% Impuesto al Valor Agregado I.V.A. Declarado Devoluciones y otros créditos 30% 20% 10% 0% -10% -5,5% -20% -30% ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 24

25 Gastos del Gobierno Central 25

26 Gastos del Gobierno Central Total Ley 2016/ejecución 2015 (millones de pesos y %) Gasto Ley aprobada 2016 Ley 2016/ ejecución 2015 (% var. real) Ley aprobada 2016 con Ajuste fiscal Ley 2016 con Ajuste fiscal / ejecución 2015 (% var. real) GASTO PRESUPUESTARIO ,3% ,3% CORRIENTE ,2% ,3% CAPITAL ,0% ,3% GASTO EXTRAPRESUPUESTARIO ,3% ,3% GASTO CONSOLIDADO GOBIERNO CENTRAL ,2% ,2% CORRIENTE ,1% ,2% CAPITAL ,0% ,3% 26

27 Gastos Gobierno Central Acumulados a abril 2016 (millones de pesos y %) Ley de Pptos. Con Ajuste Fiscal/ Millones Var. real ejec % del de pesos anual (%) (% var. real) PIB (p) Gasto Presupuestario ,2% 4,3% 7,1% Gasto Extrapresupuestario ,0% -5,3% 0,1% Gasto Total ,6% 4,2% 7,2% (p): PIB proyectado. 27

28 Gastos Gobierno Central Total (% de variación real 12 meses móviles) 10,0% 9,0% 9,3% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 4,0% 5,1% 2,8% 3,1% 5,9% 2,0% 1,0% 0,0% dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 28

29 Gastos Gobierno Central Presupuestario Ejecución enero a abril (% sobre Ley Aprobada) Año Enero Febrero Marzo Abril Acumulado a Abril ,6 6,7 8,3 7,6 29, ,9 6,7 8,3 7,5 29, ,8 6,8 8,0 7,9 29, ,4 6,5 7,5 8,0 28, ,4 6,5 7,9 7,2 28, ,8 5,8 8,0 7,1 26,8 29

30 Gastos Gobierno Central Presupuestario Acumulado a abril 2016 (millones de pesos y %) Ley de Pptos. Var. Real Con Ajuste Fiscal Millones % del Var. real de pesos Total anual (%) (%) Gastos Corrientes ,5% 5,8% 5,3% Gastos de Capital ,5% 1,7% -0,3% TOTAL GASTOS ,0% 5,2% 4,3% 30

31 Gasto Gobierno Central Presupuestario : Total Acumulado a cada mes (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 35,0 Enero Acum. Febrero Acum. Marzo Acum. Abril 30,0 25,0 20,0 28,1 28,5 20,9 20,5 29,6 29,4 29,2 21,7 21,9 21,6 15,0 10,0 5,0 0,0 12,9 13,0 13,6 13,6 13,3 6,4 6,4 6,8 6,9 6,

32 Gasto Corriente acumulado a abril Ministerios con mayor gasto aprobado (1) (millones de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada) Ministerios Ley de Presupuestos 2016 Ejecución a Abril % Avance a Abril Variación % real anual TOTAL ,3% 31,0% 5,8% Salud ,1% 36,4% 6,9% Interior ,5% 36,4% 7,4% Trabajo ,0% 35,8% 1,9% Defensa ,9% 34,2% -3,6% Educación ,5% 29,1% 9,9% (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016, se ordenan descendentemente de acuerdo al porcentaje de ejecución acumulada en El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,6% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos

33 Gasto Gobierno Central Presupuestario : Corriente Acumulado a cada mes (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 35,0 30,0 Enero Acum. Febrero Acum. Marzo Acum. Abril 29,7 29,7 30,4 31,0 30,3 25,0 20,0 22,3 21,7 22,4 23,2 22,6 15,0 10,0 14,1 13,9 14,4 14,7 14,1 7,1 7,1 7,5 7,5 7,2 5,0 0,

34 Gasto de Capital acumulado a abril Ministerios con mayor gasto aprobado (1) (millones de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada) Ministerios Ley de Presupuestos 2016 Ejecución a Abril % Avance a Abril Variación % real anual TOTAL ,1% 23,0% 1,7% Vivienda ,7% 29,1% 8,1% Obras Públicas ,2% 28,6% 1,6% Interior ,0% 24,7% 0,1% Educación ,7% 17,2% -29,3% Salud ,9% 11,6% 14,7% (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución acumulada en El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,4% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos

35 Gasto Gobierno Central Presupuestario : Capital Acumulado a cada mes (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 30,0 Enero Acum. Febrero Acum. Marzo Acum. Abril 25,0 21,3 22,9 25,4 23,0 24,1 20,0 15,0 15,1 14,9 18,0 16,4 17,3 10,0 8,2 8,6 10,0 9,0 9,5 5,0 3,6 3,4 3,4 4,1 4,1 0,

36 Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales acumulado a abril 2016 (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente) Regiones Millones de pesos % Ejecución a abril 2016 % Ejecución a abril 2015 I ,1 35,3 II ,8 36,3 III ,4 17,4 IV ,6 30,9 V ,6 32,5 VI ,3 29,0 VII ,1 31,7 VIII ,2 43,2 IX ,0 30,2 X ,9 38,3 XI ,0 27,5 XII (a) ,6 28,8 RM ,6 34,1 XIV ,3 34,5 XV ,8 30,8 TOTAL ,0 32,6 Variación % real en 12 meses 0,9% (a) No incluye Fondema. 36

37 INCREMENTO CUPO DE HONORARIOS EN GLOSAS Y SOLICITUDES DE TRASPASOS DE HONORARIOS A LA CONTRATA 37

38 Incremento cupo de honorarios en glosas Modificación autorización máxima cupo honorarios (número de personas) PARTIDA/SERVICIOS PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016 INCREMENTO ACTUALIZACIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CONGRESO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE BIENES NACIONALES MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE MINERÍA MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES MINISTERIO SECRETARÍA GRAL. DE GOBIERNO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO SECRETARÍA GRAL. PRESIDENCIA MINISTERIO DE ENERGÍA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DEL DEPORTE TOTAL Nota: El Congreso Nacional, Ministerio de Minería y Ministerio Secretaría General de la Presidencia no presentaron ajuste en la autorización máxima de cupos de honorarios. 38

39 Solicitud de traspasos de honorarios a la contrata realizada por instituciones - año 2016 (número de personas) Sub. 21 Sub. 24 Total % Composición MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DEL DEPORTE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO DE BIENES NACIONALES MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE MINISTERIO SECRETARÍA GRAL. DE GOBIERNO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO SECRETARÍA GRAL. PRESIDENCIA MINISTERIO DE MINERÍA CONGRESO NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE ENERGÍA ,3% ,0% ,2% ,6% 801 9,7% 541 6,5% 472 5,7% 340 4,1% 194 2,3% 165 2,0% 107 1,3% 101 1,2% 91 1,1% 54 0,7% 49 0,6% 49 0,6% 37 0,4% 25 0,3% 13 0,2% 8 0,1% 8 0,1% 2 0,0% 1 0,0% ,0% Nota: Cabe señalar que el cupo máximo autorizado en el Artículo 22 de la Ley de Presupuestos 2016, establece un límite de máximo global de traspasos de honorarios a la contrata. 39

40 RECONSTRUCCIÓN Y EMERGENCIAS POR CATÁSTROFES 40

41 Gastos para reconstrucción y emergencias por catástrofes (millones de pesos 2016) Año Terremoto 27 Febrero 2010 Terremoto Zona Norte 2014 Incendio Valparaíso 2014 Aluvión 2015 Actividad Volcánica (1) Terremoto Coquimbo 2015 (2) Total p p TOTAL (1) Incluye erupciones volcán Calbuco y Villarrica (2) En el Proyecto de Presupuestos 2016 sólo se incluye información de reconstrucción derivada del terremoto del 16 de septiembre de 2015, en el Ministerio de Vivienda. Además, se considera en 2015 una primera estimación de los gastos de emergencia derivados del mismo terremoto. (p) Presupuesto 41

42 Gastos para reconstrucción y emergencias por catástrofes. Ejecución enero-abril 2016 (millones de pesos 2016) Ministerios Terremoto 2010 Terremoto Norte Grande Incendio Valparaíso Aluvión Atacama Actividad volcánica Terremoto Coquimbo Marea Roja y otros Interior Relaciones Exteriores Economía Justicia Educación Obras Públicas Agricultura Salud Vivienda Transportes Ministerio Público Energía Medio Ambiente Deportes Total % de ejecución 41,4% 32,8% 23,4% 46,7% 58,4% 22,8% - 37,8% Total 42

43 AVANCE EN IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

44 Identificación Iniciativas de Inversión al 10 junio 2016 (millones de pesos 2016) MINISTERIO Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto vigente 2016 Identificado al 10 de junio % Identificado sobre ley inicial % Identificado sobre ley vigente Poder Judicial ,3% 78,3% Contraloría ,0% 100,0% Interior-Seguridad ,5% 96,9% Interior-Descentralización ,7% 89,5% Ministerio de Economía ,0% 0,0% Ministerio de Hacienda ,8% 82,5% Ministerio de Educación ,3% 97,7% Ministerio Justicia ,8% 93,1% Ministerio de Defensa ,4% 90,4% Ministerio de Obras Públicas ,4% 99,8% Ministerio de Agricultura ,9% 67,9% Ministerio de Salud ,5% 94,5% Ministerio de Vivienda ,6% 99,9% Ministerio de Transportes ,2% 98,9% Ministerio de Desarrollo Social ,0% 100,0% Ministerio Público ,1% 98,9% Ministerio de Energía ,0% 100,0% Ministerio del Deporte ,8% 75,5% Total Iniciativas de inversión ,2% 96,5% 44

45 Identificación Iniciativas de Inversión al 10 junio 2016 (millones de pesos 2016) MINISTERIO 2016 Identificado al 10 de junio Arrastres Poder Judicial Contraloría Interior-Seguridad Interior-Descentralización Ministerio de Economía Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Agricultura Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda Ministerio de Transportes Ministerio de Desarrollo Social Ministerio Público Ministerio de Energía Ministerio del Deporte Total Iniciativas de inversión

46 Inversión Nacional Por Región Abril 2016 (Millones de pesos 2016) Devengado Identificado Devengado % ejecución Abril 2016 Ene- Abril (1) (2) (3) (4)=(3/2) 01 REGION DE TARAPACA ,7% 02 REGION DE ANTOFAGASTA ,8% 03 REGION DE ATACAMA ,3% 04 REGION DE COQUIMBO ,8% 05 REGION DE VALPARAISO ,9% 06 REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS ,4% 07 REGION DEL MAULE ,5% 08 REGION DEL BIO BIO ,4% 09 REGION DE LA ARAUCANIA ,0% 10 REGION DE LOS LAGOS ,3% 11 REGION DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO ,3% 12 REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA ,7% 13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ,0% 14 REGION DE LOS RIOS ,5% 15 REGION DE ARICA Y PARINACOTA ,1% 16 INTERREGIONAL ,7% 17 INTERNACIONAL ,1% Total ,9% 46

47 Inversión Nacional Por Región Devengado 2015 Gasto devengado subtítulo 31 iniciativas de inversión per cápita. Año 2015 (miles de pesos 2016) 11 REGION DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA REGION DE ATACAMA 15 REGION DE ARICA Y PARINACOTA 14 REGION DE LOS RIOS 10 REGION DE LOS LAGOS 01 REGION DE TARAPACA 09 REGION DE LA ARAUCANIA 04 REGION DE COQUIMBO Regiones distintas de RM 02 REGION DE ANTOFAGASTA 07 REGION DEL MAULE Promedio país 08 REGION DEL BIO BIO 06 REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 05 REGION DE VALPARAISO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

48 Contexto Fiscal y Presupuestario Al mes de Abril 2016 Rodrigo Valdés Ministro de Hacienda Sergio Granados Director de Presupuestos 13 de Junio 2016

49 Gobierno Central presupuestario enero-abril (% avance sobre Ley Aprobada) Acumulado enero-abril 2016 Acumulado enero-abril 2015 Partidas Gasto total Gasto Gasto de corriente capital Gasto total Gasto corriente Gasto de capital 01 Presidencia de la República 29,7% 30,2% 13,5% 34,6% 35,8% 10,1% 02 Congreso Nacional 32,2% 32,3% 24,3% 36,4% 37,1% 15,8% 03 Poder Judicial 30,1% 33,0% 11,9% 30,8% 32,6% 6,3% 04 Contraloría 33,4% 34,0% 26,4% 35,7% 37,0% 27,1% 05 Ministerio del Interior 29,9% 34,5% 24,0% 29,7% 34,8% 23,7% 06 Min.de Relaciones Exteriores 22,1% 21,9% 31,6% 28,7% 28,8% 23,5% 07 M.de Economía, F.y Turismo 18,3% 18,7% 6,8% 21,8% 22,0% 16,2% 08 Ministerio de Hacienda 31,8% 32,9% 16,6% 32,8% 34,4% 15,4% 09 Ministerio de Educación 26,2% 26,5% 19,7% 26,8% 27,8% 16,5% 10 Ministerio de Justicia 32,1% 32,1% 32,3% 31,7% 32,5% 21,6% 11 Ministerio de Defensa Nacional 30,4% 30,9% 20,6% 31,7% 32,7% 10,5% 12 Ministerio de Obras Públicas 27,7% 32,8% 27,2% 27,9% 33,2% 27,4% 13 Ministerio de Agricultura 32,0% 32,5% 29,9% 31,3% 33,4% 21,2% 14 Min.de Bienes Nacionales 27,7% 28,4% 1,7% 29,4% 30,0% 14,1% 15 Ministerio del Trabajo 34,0% 34,0% 14,6% 34,3% 34,3% 19,9% 16 Ministerio de Salud 33,3% 35,1% 13,9% 32,5% 34,9% 11,1% 17 Ministerio de Minería 34,5% 35,3% 5,2% 37,8% 38,8% 10,8% 18 Min.de Vivienda y Urbanismo 29,0% 33,0% 28,7% 28,4% 36,1% 27,9% 19 M.de Transportes y Telecomunic. 25,2% 29,4% 11,7% 21,4% 25,3% 8,9% 20 M.Secretaría Gral.de Gobierno 22,0% 22,3% 5,3% 25,3% 25,5% 15,3% 21 M.de Desarrollo Social 26,3% 34,2% 6,5% 25,1% 26,2% 22,2% 22 M.Secr.G.Presidencia de la Rep. 25,3% 25,6% 9,6% 32,8% 32,9% 22,6% 23 Ministerio Público 35,1% 37,6% 15,6% 36,3% 40,0% 12,4% 24 M.de Energía 24,5% 22,7% 52,5% 23,5% 24,8% 5,8% 25 M.del Medio Ambiente 25,2% 26,2% 5,3% 25,9% 27,3% 2,0% 26 Ministerio del Deporte 18,6% 25,6% 8,0% 16,6% 20,7% 10,9% 50 Tesoro Público 23,9% 23,9% 23,8% 24,5% 24,5% 24,4% Total Gasto Presupuestario 29,2% 30,3% 24,1% 29,4% 31,0% 23,0% 49