INFORME DE GESTION Y RESULTADOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E.S.P. DE LA VEGA...

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1 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E.S.P. DE LA VEGA AÑO 2014

2 INTRODUCCION La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo La Vega E.S.P. presenta a consideración de la población Veguna el presente informe con fin de dar a conocer los proyectos y actividades realizados y que se están ejecutando en cumplimiento del Plan de Desarrollo Un Gobierno Humano Comprometido con Usted garantizando la calidad en la prestación del servicio a sus usuarios. En lo transcurrido de la vigencia de 2014, la Empresa ha realizado y se están ejecutando proyectos con apoyo de la Administración Municipal y de Empresas Publicas de Cundinamarca que han contribuido y mejoraran la calidad del servicio que se presta. De la misma manera podrán apreciar que tanto la Administración Municipal como la EAAA LA VEGA ESP se encuentran comprometidos en el desarrollo y optimización de la prestación de los servicios domiciliarios que se presta.

3 1. ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA EJECUCION ACTIVA VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 VARIACION SERVICIO DE ACUEDUCTO 554,082, ,111,265-10,971,246 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 226,627, ,280,899-54,346,370 SERVICIO DE ASEO 403,825, ,125,537 11,299,851 APORTES,TRASPASOS Y TRASFERENCIAS MUNICI 159,000, ,800, ,800,165 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 4,224,757 12,158,959 7,934,202 TOTAL EJECUCION ACTIVA 1,347,760,223 1,475,476, ,716,602

4 CUENTAS POR COBRAR CONCEPTO VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 VARIACION SERVICIO DE ACUEDUCTO 14,895,448 15,018, ,228 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 4,653,287 4,759, ,946 SERVICIO DE ASEO 22,800,067 22,970, ,641 TOTAL 42,348,802 42,748, ,815 EJECUCION PASIVA VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 VARIACION SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 451,207, ,880,115 92,673,064 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 115,555,445 92,750,700-22,804,745 ADQUISICION DE BIENES 106,408, ,207,208 43,798,776

5 ADQUISICION DE SERVICIOS 134,696, ,467,588 65,771,332 IMPUESTOS Y MULTAS 16,573,760 22,385,738 5,811,978 INVERSION ADMINISTRATIVA 0 6,291,146 6,291,146 INVERSION ACUEDUCTO 139,061, ,283,401-17,778,076 INVERSION ALCANTARILLADO 174,061,613 74,300,928-99,760,685 INVERSION ASEO 28,508, ,508,403 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR CONCEPTO VARIACION SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 0 1,000,000 1,000,000 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 37,125,630 29,976,227-7,149,403 ADQUISICION DE BIENES 19,877,780 3,554,280-16,323,500 ADQUISICION DE SERVICIOS 29,996,434 19,705,472-10,290,962 IMPUESTOS Y MULTAS INVERSION 8,214,087 30,338,575 22,124,488 INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 8,214,087 30,338,575 22,124,488 TOTAL 95,213,931 84,574,554-10,639,377

6 Se disminuyeron las cuentas por pagar en un 11%, con relación a las existes en el año 2013, donde la empresa realizo el esfuerzo de la cancelación de las deudas a 2013 y en consecuencia dejo de pagar algunas de la obligaciones contraídas en el 2014 sumado a los gastos que le correspondió realizar a causa del fenómeno invernal presentado en el mes de febrero de GESTION EN EL AREA DE ACUEDUCTO Se han realizaron durante la vigencia los siguientes proyectos: Construcción de nueva red independiente para los barrios Las Palmas y Villa del Pilar con el fin de mejorar la continuidad del servicio por valor de $

7 Cambio de las tapas de los tanques desarenadores de la bocatoma del rio ILA que representaba un riesgo para la población que transita por la vía de la vereda San Juan a la altura del sector de Tres Esquinas Estudios y diseños de nueva red eléctrica para mejorar el sistema de bombeo del Acueducto la Torre por valor de $ financiado en su totalidad por la Administración Municipal Construcción red de acueducto sobre la Autopista Medellín sector Frente Hotel Capri hasta el Hotel Madrigal por valor de $19,827,548 financiado en su totalidad por la EAAA LA VEGA ESP

8 Construcción Desarenador bocatoma Rio Perucho por valor de $ ejecutado por Empresas Publicas de Cundinamarca Obras de mantenimiento y reparación compuertas bocatoma Rio Ila Reforestación de las riberas de los ríos Perucho e Ila por valor de $

9 Al cierre de la vigencia de 2014, se encuentran en ejecución los siguientes proyectos Construcción red eléctrica para mejoramiento sistema de bombeo y cerramiento de sus instalaciones por valor de $ financiado en su totalidad por la Administración Municipal. Optimización y puesta en marcha Planta de Tratamiento de Agua Potable por valor de NUMERO CONTRATO DE CONSULTORIA No DE 2013 TERCERO VANEGAS INGENIEROS S.A.S. REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABLECER ALTERNATIVAS DE OBJETO ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA VALOR $ ESTADO CONTRATO EN EJECUCION EN PROCESO DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION

10 3. GESTION EN EL AREA DE ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS Se han realizaron durante la vigencia los siguientes proyectos: Construcción red de Alcantarillado Aguas Negras sobre la Autopista Medellín sector Frente Hotel Capri hasta el Hotel Madrigal por valor de $ 159,061,613 financiado en su totalidad por la Administración Municipal Reparación Alcantarillado de Aguas Lluvias sector calle 23 con carrera 2 por valor de $5,000,193 financiado en su totalidad por la EAAA LA VEGA ESP Reconstrucción red de alcantarillado aguas lluvias alcantarilla de la Calle 16 entre Carrera 4 y 5 Barrio Gaitán por valor de $26,473,187 financiado en su totalidad por la EAAA LA VEGA ESP

11 Al cierre de la vigencia de 2014, se encuentran en ejecución el siguiente proyecto Optimización y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por valor de $ GESTION EN EL AREA DE ASEO SUSCRIPTORES VEREDALES VINCULADOS AÑO VEREDA N SUSCRIPTORES EL CURAL 1 SAN JUAN 4 UCRANIA 4 EL VINO 1 ASTURIAS 5 TOTAL 15 IDENTIFICACION DE SITIOS CRITICOS (BOTADEROS ILEGALES) La Empresa ha realizado una campaña de atención a aquellos sitios críticos, mediante la instalación de avisos de persuasión a los usuarios a fin de que no la depositen en el sitio sino que se afilien a la empresa para prestarles el servicio.

12 A continuación se relacionan los sitios que se han identificado: - Entrada al barrio María Paz Gaviria - Centro del parque - frente a la planta de gas domiciliario - calle 1 quebrada catica - plaza de mercado - conjunto residencial la alameda - vía cucharal conjunto villa esperanza - barrio Gaitán junto al condominio las vegas - el acomodo - vereda san Juan entrada a la familia Bohórquez - frente a condominio Baviera - sector los guayabitos. A los anteriores sitios se les ha instalado el anuncio obteniendo buenos resultados en la mayoría de ellos PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA En cumplimiento a la ley 373 de 1.997, la empresa en el mes de agosto del año 2.013, radicado ante la CAR, el Programa Uso y Ahorro Eficiente del Agua; el cual comprende los siguientes proyectos y actividades: programa Reducción de pérdidas: se tienen contempladas las siguientes actividades - control activo y detección de fugas - detección de fraudes mejoramiento cobertura - elaboración manuales de operación y mantenimiento - sectorización redes de distribución, con el fin de realizar macro medición - mejoramiento en la micromedición programa reutilización de Agua:

13 - elaboración de manual de procedimientos - incentivos a la comunidad para iniciar procesos de reutilización campañas educativas - implementación de campañas educativas sobre uso y ahorro eficiente del agua - programa radial implementación de tecnología de bajo consumo - incentivar a los usuarios en el uso de tecnologías de bajo consumo y la importancia de los tanques de reserva. Programa de reforestación fuentes de abastecimiento de la PTAP - Reforestación y protección de las fuentes hídricas que abastecen la Planta de Agua Potable - mejoramiento de la macro-medición PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO PSMV La Empresa en cumplimento de las normas y disposiciones para la realización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, suscribió el siguiente Contrato Interadministrativo con Empresas Publicas de Cundinamarca: NUMERO TIPO TERCERO OBJETO EPC-CI-043 CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA ELABORACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA VALOR ,00 ESTADO CONTRATO EN EJECUCION EN PROCESO DE APROBACION EN LA CAR

14 COBERTURA USUARIOS POR SERVICIO INFORME COBERTURA POR SERVICIO A 31 DE DICIEMBRE Total Suscriptores 3.125, los cuales se encuentras distribuidos de la siguiente manera: Acueducto: Alcantarillado SECTOR N SUSCRIPTORES % COBERTURA URBANO % RURAL 212 TOTAL Aseo SECTOR N SUSCRIPTORES % COBERTURA URBANO % RURAL 0 0% TOTAL SECTOR N SUSCRIPTORES % COBERTURA URBANO % RURAL % TOTAL NUMERO DE MEDIDORES CAMBIADOS REPORTADOS PARA CAMBIO 120 MEDIDORES CAMBIADOS TOTAL 63 LUIS SANTOS MATEUS PEDRAZA Gerente