PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO. Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG

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1 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 189

2 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 190

3 PRESUPUESTO Distribución Gastos descentralizados a los Dptos. para la Docencia. Grado DPTO. DENOMINACIÓN Anatomía y Biología Celular Biología Molecular Ciencia e Ing.del Terreno y los Materiales Ciencias Históricas Ciencias y Técnicas del Agua Ciencias Médicas y Quirúrgicas Derecho Público Ingeniería Estructural y Mecánica Transportes y Tecnología de Proyectos Economía Educación Ingeniería de Comunicaciones Filología Física Aplicada Física Moderna Fisiología y Farmacología Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio Historía Moderna y Contemporánea Ingeniería Eléctrica y Energética Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación Matemáticas, Estadística y Computación Medicina y Psiquiatría Ingenierías Química y Biomolecular Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica Administración de Empresas Ciencias y Técnicas de la Navegación Derecho Privado Enfermería Ciencia de la Tierra y Física Materia Condensada Ingeniería Informática y Electrónica Tecnología Eléctrica e Ingen. de Sistemas y Autom Química e Ingeniería de Procesos y Recursos T O T A L

4 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 2 - Distribución Gastos a Centros y Departamentos. Postgrado DPTO. DENOMINACIÓN Anatomía y Biología Celular Biología Molecular Ciencia e Ing. Del Terreno y Los Materiales Ciencias Históricas Ciencias y Técnicas del Agua Ciencias Médicas y Quirúrgicas Derecho Público Ingeniería Estructural y Mecánica Transportes y Tecnología de Proyectos Economía Ingeniería de Comunicaciones Filología Física Aplicada Física Moderna Fisiología y Farmacología Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio Historía Moderna y Contemporánea Ingeniería Eléctrica y Energética Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación Matemáticas, Estadística y Computación Medicina y Psiquiatría Ingenierías Química y Biomolecular Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica Administración de Empresas Ciencias y Técnicas de la Navegación Derecho Privado Ciencia de la Tierra y Física Materia Condensada Ingeniería Informática y Electrónica Tecnología Eléctrica e Ingen. de Sistemas y Autom Química e Ingeniería de Procesos y Recursos Pendiente de distribuir Centros Masteres Oficiales Escuela de Doctorado T O T A L

5 PRESUPUESTO Distribución Gastos a Facultades y Escuelas. Descentralizado UFG DENOMINACIÓN F.Filosofía F.Ciencias F.Medicina F.Derecho ETS Caminos F.Ciencias Económicas y Empresariales F.Educación ETS Ing.Industriales y Telecomunicaciones EP Ingeniería de Minas y Energía EU Enfermería CSV ETS Náutica T O T A L MASTER DE SECUNDARIA (41 M ) PLAN DE RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DOCENTE (68 QEDO 623)

6 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 4 - Distribución Gastos descentralizados a las Delegaciones y Consejo de Estudiantes UFG DENOMINACIÓN APLIC D. Estudiantes F.Filosofía D. Estudiantes F.Ciencias D. Estudiantes F.Medicina D. Estudiantes F. Derecho D. Estudiantes E.T.S. Ing. de Caminos, Canales y Puertos D. Estudiantes F. Ciencias Económicas y Empresariales D. Estudiantes F. Educación D. Estudiantes ETS I. Industriales y Tecomunicación D. Estudiantes EP de I. de Minas y Energía D. Estudiantes EU de Enfermería CSV D. Estudiantes ETS Náutica Consejo de Estudiantes UC Bolsa de actividades (CEBA) Consejo de Estudiantes (CECE) Viajes representantes (CEVR) T O T A L

7 PRESUPUESTO Servicios de Reprografía (1) (2) UFG APLIC. DENOMINACIÓN Facultad de Ciencias Facultad de Medicina E.T.S. de Ing.Caminos, Canales y Puertos E.T.S.Ing.Indust.y Telecomunicación E.T.S. Náutica T O T A L Importe correspondiente a las previsiones de ingresos a realizar a lo largo del año. (1) Financiación específica. Aplicación de ingresos 332 (2) Los ingresos del Servicio de Reprografía tendrán una retención del 10% para financiar gastos generales de la UC. 195

8 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 6 - UFG 52: Instituto de Física de Cantabria (IFCA) Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Comunicaciones Postales Transportes Atenciones protocolarias y representativas Reuniones y conferencias (org.propia) Otros gastos diversos 670 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Mobiliario y enseres TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

9 PRESUPUESTO UFG 54: Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) (1) 202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje Mantenimiento material de Transporte Otros gastos de reparación y mantenimiento Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones Material informático no inventariable Combustibles Otros suministros Comunicaciones telefónicas Sellos, telegramas, télex, fax Transportes Primas de seguros Atenciones protocolarias Reuniones y conferencias (org.propia) Reuniones y conferencias (org.ajena) Otros gastos diversos Otros convenios, proyectos y ayudas Edición libros, reuniones científicas (Z601) (2) Dietas y locomoción PDI UC funcionario Dietas y locomoción PAS UC funcionario 600 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Otros fondos de investigación Convenio Banco Santander (VSCH) Trabajos investigación en La Garma (H062) (2) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada. Convenio Banco Santander Aplicación de ingresos (2) Financiación afectada. Subvención nominativa. D.G.Cultura. Aplicación de ingresos

10 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 8 - UFG 55: Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje Mantenimiento de equipos Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Comunicaciones de datos Transportes Atenciones protocolarias Reuniones y conferencias (org.propia) Otros gastos diversos Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 170 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Infraestructura científica (1) Convenio SODERCAN (SODE) 649 Otros fondos de investigación (1) Contratación personal (SODR) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada. Convenio SODERCAN. Aplicación de ingresos

11 PRESUPUESTO UFG 56: Instituto de Hidráulica Ambiental (IHAC) Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Comunicaciones postales Transportes 30 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

12 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 10 - UFG 60: Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento Ordinario no inventariable Pruebas de acceso Otros Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Atenciones protocolarias Publicidad y propaganda Otros gastos diversos Viajes prácticas alumnos (org.centros) (VEPA) Viajes prácticas alumnos de Geografía Viajes olimpiadas (VEOL) Foro de empresas (VEFO) Programa Sénior Soucan Oficina de acogida Programa informa Red informa Otros convenios, proyectos y ayudas Foro UC Empresas y RED INFORMA (QBSN) (1) Servicios médicos y psicológicos Gabinete psicológico Dietas y locomoción. PDI UC funcionario Pruebas de acceso personal externo Asistencia a pruebas de acceso TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas aulas informáticas Becas colaboración Consejo Estudiantes Becas Soucan Becas colaboración y formación Becas Programa alumnos tutores Becas Foro UC Organizaciones de estudiantes Subvenciones y ayudas V. Estudiantes TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada. Convenio Banco Santander Aplicación de ingresos

13 PRESUPUESTO UFG 61: Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Comunicaciones de datos Atenciones protocolarias Reuniones y conferencias (org.propia) Reuniones y conferencias Aulas, talleres y otras actividades Otros gastos diversos Exposiciones Área de Igualdad y Política Social Cuotas a organismos Red de Universidades Lectoras Otros convenios, proyectos y ayudas Puesta en valor del Patrimonio Cultural (QBSN) (1) Dietas y locomoción. PDI UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Otras becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Otras inversiones 960 Otros TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 960 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada. Convenio Banco Santander Aplicación de ingresos

14 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 12 - UFG 62: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Comunicaciones telefónicas Atenciones protocolarias Dietas y locomoción. PDI UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Intereses Subprograma INNPLANTA Intereses Programa INNOCAMPUS TOTAL CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS Bolsas y Ayudas Investigadores visitantes Estancias predoctorales Programa Propio Bolsas predoctorales Bolsas postdoctorales Estancias PDI Estancias FPI (1) Estancias FPU (1) Programa de movilidad José Castillejo (1) Estancias investigadores senior en el extranjero (1) Becas y Contratos Programa personal investigador en formación predoctoral (Programa Propio) (1) Técnicos de interés general Programa de formación personal Investigador (FPI) (1) Programa de formación de profesorado Universitario (FPU) (1) Programa Juan de la Cierva Formación(1) Programa Ramón y Cajal (1) Programa Juan de la Cierva (1) Programa Juan de la Cierva Incorporación (1) Contratos Programa Técnicos (MINECO) (1) Contratos postdoctorales (MINECO) (1) Empleo Joven (MINECO) (1) Contratos a P. Investigador en formación predoctoral (GOB.VASCO)(1) Contratos Parlamento Universidad (1) Ayudas a la investigación I. Promoción de la investigación (VPRI) II. Mantenimiento grandes equipos (VRME) III. Difusión de la actividad científica (VDAC) IV. Contratos Universidad Empresa (Doctorados Industriales) V. Cofinanciación proyectos jóvenes investigadores VI. Grupos emergentes Otros fondos de investigación Convenio Banco de Santander (VSCH) (1) * Programa STAR y otros * Doctorados industriales TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES Fundación Leonardo Torres Quevedo Convocatoria infraestructura científica TOTAL CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Amortización Conv. Infraestructura Científica Amortización Conv. Infraestructura Científica Amortización Subprograma INNPLANTA Amortización Programa INNOCAMPUS (1) Financiación afectada Aportación UC TOTAL CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

15 PRESUPUESTO UFG 62: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 640 Proyectos y convenios (1) I. Proyectos europeos e internacionales (VCEE) II. Proyectos convocatorias nacionales (VCYT) Plan Estatal Excelencia y Retos Convocatoria 2013: Convocatoria 2014: Convocatoria 2015: Proyectos colaborativos FIS (Fondo de Investigación en Salud) Otras convocatorias III. Art. 83 L.O.U (VA11) IV. Art. 83 LOU FLTQ (Personal U.C.) (VFTQ) V. Fundación Instituto Hidráulica Ambiental (Personal U.C.) (VFHI) VI. Proyecto Convenio Parlamento de Cantabria (VCPA) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES (1) Financiación afectada TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

16 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 14 - UFG 63: Vicerrectorado Primero y de Profesorado Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Licencias Blackboard Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Atenciones protocolarias Publicidad y Propaganda Reuniones y conferencias Otros gastos diversos Formación del personal Otros trabajos externos Pagos ANECA y CNAI Dietas y locomoción. PDI UC funcionario Comisiones y concursos de profesorado. PDI UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Otras becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mobiliario y enseres Material informático inventariable Otras inversiones TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

17 PRESUPUESTO UFG 64: Servicio de Informática 211 Mantenimiento red comunicación Mantenimiento aplicaciones propias Mantenimiento de equipos Otros gastos de reparación y mantenimiento Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros (no fondos Bibliográficos) Material informático no inventariable Instalación software y licencias Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Transportes Gastos SIUC (1) Formación del personal Dietas y locomoción PAS UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Infraestructura comunicación (Red Unican) Material informático inventariable Equipamiento informático Desarrollo aplicaciones TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Aplicación de ingresos

18 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 16 - UFG 65: Servicio de Publicaciones Otros gastos de reparación y mantenimiento Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Transportes Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias Otros gastos diversos (derechos autor) Cuotas a organismos Unión de Editoriales Universitarias Grupo 9 Universidades Asociación de Editores de Madrid 450 Unión de Editoriales Universitarias (Cuota DILVE) Dietas y locomoción PAS UC funcionario Gastos de edición y distribución TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Material informático inventariable TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

19 PRESUPUESTO UFG 67: Biblioteca Universitaria Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje Mantenimiento mobiliario y enseres Mantenimiento de aplicaciones propias Mantenimiento de equipos Otros gastos de reparación y mantenimiento Servicio de reprografía Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Transportes Otros gastos diversos Formación del personal Servicio de correos Dietas y locomoción PAS UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mobiliario y enseres Material informático inventariable Fondos bibliográficos (1) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada Banco Santander Convenio Aplicación de ingresos

20 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 18 - UFG 68: Vicerrectorado de Ordenación Académica Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Atenciones protocolarias Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias (org.propia) Ciclo de conferencias magistrales Reuniones y conferencias Otros gastos diversos Calidad e Intern.de progr.de postgrado Captación alumnos de postgrado extranjeros Actuaciones en el ámbito de la calidad Prácticas de Grado Ingenieria, Náutica y Transp.Marítimo Evaluador externo SGIC Cuotas a organismos 500 RUEPEP Dietas y locomoción. PDI UC funcionario Dietas y locomoción tribunales de tesis TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas de colaboración y formación Programa Regional de Becas (Becas Master) (2) Becas y ayudas a alumnos de postgrado TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Equipamiento docente (QEDO) (3) (4) (*) 625 Mobiliario y enseres Material informático inventariable TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Títulos propios Ingresos matrícula (WMAT) (1) TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada. Aplicación de ingresos 311 (2) Financiación afectada Contrato Programa. Aplicación de ingresos (3) Financiación afectada Contrato Programa. Aplicación de ingresos (4) En el resumen general de gastos por UFG figura por importe de

21 PRESUPUESTO UFG 70: Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación de Cantabria Campus Internacional Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Atenciones protocolarias Publicidad y propaganda Otros gastos diversos Otras inversiones Comunicación y relaciones institucionales (QBSN) (1) Dietas y locomoción. PDI UC funcionario Gastos de edición y distribución TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Otros fondos de investigación Programa captación de talento internacional (VSCH) (1) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada. Convenio Banco Santander Aplicación de ingresos

22 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 20 - UFG 71: Servicio de Actividades Físicas y Deportes Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje Mantenimiento de aplicaciones propias Mantenimiento de equipos Otros gastos de reparación y mantenimiento Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Transportes Atenciones protocolarias Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias (org.propia) Seguridad Cursos y actividades de ocio Competiciones universitarias Campeonatos de España Equipos federados y ligas universitarias Material deportivo común (fungible) Otros gastos de deportes Dietas y locomoción PAS UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Ayudas deportivas TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Maquinaria e instalaciones Mobiliario y enseres Material informático inventariable Otras inversiones (1) Programa Biceps (Z602) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada. D.G. Ordenación del Territorio. Aplicación ingresos

23 PRESUPUESTO UFG 72: Cursos de Verano (1) 229 Gastos descentralizados TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Los Cursos de Verano se autofinancian. 211

24 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 22 - UFG 73: Vicerrectorado de Internacionalización Otros gastos de reparación y mantenimiento Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Transportes Atenciones protocolarias Publicidad y propaganda Seguros Reuniones y conferencia (org.propia) Reuniones y confererencias (org.ajena) Otros gastos diversos Actividades internacionales del profesorado Cuotas a organismos Grupo Compostela Grupo Santander EAIE 200 LEO NET 200 APUNE Plan capacitación lingüística Programa Day by Day Otras acciones Cooperación Study abroad/real summer (4) (SXXX) Otros convenios, proyectos y ayudas Fomento de la internacionalización (QBSN) (2) Becas complemento prácticas Becas complemento estudios Cursos de español Becas atracción de talento Premios Otros trabajos externos Dietas y locomoción. PDI UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas y ayudas movilidad PAS Becas y ayudas movilidad profesorado Becas y ayudas movilidad estudiantes. Consej.Universidades e I. (RIEB)(1) Becas y ayudas movilidad estudiantes. Liberbank (RILB) (3) Becas postgrado Univ. Iberoamericanas: Atracción de talentos Universidad de Cantabria Banco Santander (2) Becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada Contrato Programa. Consejería de Universidades e Investigación, M.A. y P.S. Aplicación de ingresos (2) Financiación afectada.convenio Banco Santander Aplicación de ingresos (3) Financiación afectada. Liberbank. Aplicación de ingresos (4) Financiación afectada. Aplicación de ingresos

25 PRESUPUESTO UFG 74: Centro de Idiomas (1) 229 Gastos descentralizados TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) El CIUC se autofinancia. Aplicación de ingresos

26 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 24 - UFG 75: Centro de Orientación e Información al Empleo (COIE) Mantenimiento de aplicaciones propias Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Transportes Publicidad y propaganda Seguros vida o accidentes becarios UC Reuniones y conferencias (org.ajena) Aulas, talleres, cursos, etc Dietas y locomoción PAS UC funcionario Dietas y locomoción PAS UC contratado TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas prácticas profesionales en empresas Consejería de Universidades e Inv., M.A. y P.S. (1) Empresas y otros (2) Becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Material informático inventariable TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada Contrato Programa Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Programa de Refuerzo Educativo. Aplicación de ingresos (2) Financiación afectada. Empresas e Instituciones. Aplicación de ingresos

27 PRESUPUESTO UFG 76: Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Atenciones protocolarias Reuniones y conferencias (org.ajena) Otros gastos diversos Ordenación espacios universitarios Plan Gestión Ambiental Plan Sostenibilidad Energética Dietas y locomoción. PDI UC funcionario Dietas y locomoción PAS UC funcionario 100 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

28 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 26 - UFG 79: Escuela Infantil UC Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Otros gastos diversos Servicio de comidas TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mobiliario y enseres Otras inversiones (proyecto Escuela Infantil) 500 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 900 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

29 PRESUPUESTO UFG 81: Servicios Administrativos Centrales: Gerencia Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Reuniones y conferencias (org.propia) Reuniones y conferencias (org.ajena) Dietas y locomoción PAS UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS FETE UGT CC.OO CSI CSIF Becas de colaboración y formación TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Material informático inventariable TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

30 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 28 - UFG 82: Consejo Social Mantenimiento de equipos Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones postales Transportes Atenciones protocolarias Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias (org.ajena) Cuotas a organismos Conferencia de Consejos Sociales Premios Investigación Poesía y narración Dietas y locomoción. PDI UC funcionario Asistencias al Consejo Social Gastos de edición y distribución TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Subvenciones y ayudas Programa Regional de Becas (1) TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada Contrato Programa. Aplicación de ingresos

31 PRESUPUESTO UFG 84: Servicios Científico-Técnicos de Investigación (SCTI) Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje Otros gastos de reparación y mantenimiento Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Material e instrumental de laboratorio y experimentación Productos farmacéuticos y material sanitario Mantenimiento de animales Otros suministros Comunicaciones Telefónicas Comunicaciones Postales Comunicaciones de datos Transportes Reuniones y Conferencias (org. Propia) Reuniones y Conferencias (org. Ajena) Otros gastos diversos Cuotas de Organismos Dietas y locomoción PDI UC Funcionario Dietas y locomoción PAS UC Contratado 200 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Mobiliario y enseres TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

32 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 30 - UFG 85: Rectorado Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Otros suministros Comunicaciones telefónicas Atenciones protocolarias Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias (org.propia) Reuniones y conferencias (org.ajena) Otros gastos diversos 500 Otros programas Cuotas a organismos C.R.U.E G Asociación Universitaria Iberoamericana CINDA European Univ.Asociation Otros trabajos externos Dietas y locomoción PDI UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

33 PRESUPUESTO UFG 86: Defensor Universitario Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Comunicaciones telefónicas Comunicaciones postales Atenciones protocolarias Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias (org.propia) Otros gastos diversos Cuotas a Organismos 650 Conferencia Estatal de Defensores Universitarios Asesoramiento jurídico Dietas y locomoción PDI UC funcionario Gastos de edición y distribución 400 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Material informático inventariable 400 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 400 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

34 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 32 - UFG 87: Secretaría General Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) Material informático no inventariable Comunicaciones telefónicas Procesos electorales Otros trabajos externos Dietas y locomoción PDI UC funcionario TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

35 PRESUPUESTO UFG 89: Gastos de Personal CAP. 1 PDI Numerario Contratado PAS Personal eventual Funcionario Laboral (Convenio colectivo) Laboral fuera convenio TOTAL

36 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 34 - UFG 89: Gastos Sociales del Personal Fondo de acción social Indemn.por jubilación PAS Laboral (Art.60 Conv. Colect.) Ayudas a la jubilación voluntaria convocatorias 2008 y Seguro colectivo TOTAL CAP. 1 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal TOTAL CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL

37 PRESUPUESTO UFG 89GE: Gastos Centralizados. Servicio de Gestión Económica 215 Mantenimiento de mobiliario y enseres Otros gastos de reparación y mantenimiento Ordinario no inventariable Vestuario Títulos Otros suministros Comunicaciones postales Transportes Primas seguros Tributos Publicidad y propaganda Jurídico contencioso Formación del personal Limpieza y aseo Servicio de correos Asesoramiento jurídico Trabajos de auditoría y consultoría Otros trabajos externos TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Mobiliario y enseres TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

38 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 36 - UFG 89IN: Gastos Centralizados. Servicio de Infraestructuras Mantenimiento integral Término fijo Término variable Jardinería Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc Instalaciones de seguridad e incendios Ascensores Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje Mantenimiento material de transporte Energía eléctrica Agua Gas Combustible Productos farmacéuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones telefónicas Seguridad Servicios médicos y psicológicos Asistencia técnica en obras e instalaciones Gestión de residuos peligrosos TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Edificios y otras construcciones (2) Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones (QRAM) Edificios y otras construcciones (QBSN)(1) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada Convenio Banco Santander Aplicación de ingresos (2) Pago a GIEDUCAN Convenio Anualidad Actuaciones en el Campus de Torrelavega (QTOR) 226

39 PRESUPUESTO UFG 89SF: Gastos Centralizados. Servicio Financiero y Presupuestario Otros gastos diversos (QPOZ) (2) TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Intereses de fianzas y avales Intereses de demora por reintegro subvenciones TOTAL CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS Otras inversiones Convenio Banco Santander (QBSN) (1) Otras acciones (QPOZ) (2) Otros fondos de investigación Convenio Banco de Santander (VSCH) (1) Observatorio Tecnológico TUI Cátedra PYMES Universidad y Territorio SANFI Cátedra Empresa Familiar TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1) Financiación afectada. Convenio Banco Santander Aplicación de ingresos (2) Gastos generados por ingresos específicos, compensación de remanentes no incorporados, reintegros, compensación centros adscritos, venta de patentes y otros gastos. 227

40 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 228