Gastos de Inversiones - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto Financiamiento 11 - Rentas Generales

Transcripción

1 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Poder Legislativo 3 Gastos de Funcionamiento e Inversiones Equipamiento Apoyo al Parlamento Uruguayo Total Programa 3 : Camara de Representantes - Sueldos y Gastos Equipamiento Total Programa 5 : Comision Administ. Poder Legislativo - Sueldos y Gastos Equipamiento Reparaciones varias Expropiaciones-Demolición y Acondicionamiento de 2 Padrones Informatización de los servicios Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas Recuperación esgrafiados Ampliación sub-suelo Pcio. Leg. y Repavimentación Sistema de Aire Acondicionado Central Edificio Palacio Acondicionamiento y Pavimentación Explanada Ppal.s/Av.Lib Restauración y Adecuación Sala Sesiones C.Representantes Sustitución alfombrado por baldosas granito corredores Ed.AP Instalación de Circuito Cerrado de Televisión Cambio de sensores de incendio Ed. Pcio. Legislativo Adquisición Sistema de Extinción Automático de Incendio Adecuación de las Instalaciones Eléctricas del Palacio Impermeabilización de azoteas del Edif. José Artigas Dos Salas de Eventos y Conferencias Total Programa 6 : INSTITUCIÓN NACIONAL DE DDHH Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO (INDDHH Página 471

2 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Poder Legislativo 8 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DDHH Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO (INDDHH 74 EQUIPAMIENTO Infraestructura edilicia Total Programa 8 : Total Inciso 1 : Presidencia de la República 343 Formación y Capacitación Total Programa 343 : Información Oficial y Documentos de interés público Equipamiento y mobiliario de Oficina Total Programa 42 : Sistema de información territorial Total Programa 421 : Política de Gobierno 73 Red de interconexión Presidencia/Administración Pública Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos Equipamiento y mobiliario Area de Comunicación Equipamiento y mobiliario de Oficina Total Programa 481 : Políticas de RRHH Página 472

3 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Presidencia de la República 483 Políticas de RRHH Total Programa 483 : Política de Gobierno Electrónico Total Programa 484 : Cooperación Internacional Total Programa 486 : Total Inciso 2 : Ministerio de Defensa Nacional 21 Justicia Militar Total Programa 21 : Defensa Nacional 78 Sistema de Seguridad Adquisición de Equipos Técnicos Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros Adq rep y equipamiento de unidades navales Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre Recuperación de plantas motopropulsoras Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Página 473

4 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Defensa Nacional 3 Defensa Nacional Material militar específico Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate Material técnico de apoyo actividad aeronáutica Actualización del Sistema de Información e Inteligencia Formación y Capacitación Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo Total Programa 343 : Política e infraestructura aeronáutica Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos Seguridad Operacional Total Programa 367 : Red de asistencia e integración social Seguridad social Total Programa 3 : Total Programa 41 : Página 474

5 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Defensa Nacional 42 Seguridad social Total Programa 42 : Información Oficial y Documentos de interés público 72 Adquisición de equipamiento informático de comunicaciones Total Programa 42 : Sistema de información territorial 858 Equipamiento del Servicio Geográfico Militar Total Programa 421 : Atención Integral de la Salud 728 Equipamiento Médico Ampliación y Reciclaje de lnfraestructura de Salud de FF.AA Total Programa 44 : Ciencia y Tecnología de la salud 772 Banco de Tumores Total Programa 443 : Ejecución de la Política Exterior Total Programa 48 : Total Inciso 3 : Ministerio del Interior 343 Formación y Capacitación Total Programa 343 : Seguridad social Página 475

6 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio del Interior 42 Seguridad social Total Programa 42 : Información y registro sobre personas físicas y bienes Atención Integral de la Salud Total Programa 44 : Prevención y represión del delito Seguridad Ciudadana Máquinas y equipos Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública Maquinaria y equipamiento policial Equipos técnicos específica Vehículos Total Programa 46 : Gestión de la privación de libertad Maquinaria y equipos especiales Complejo Carcelario y Equipamiento Seguridad vial Total Programa 423 : Total Programa 461 : Página 476

7 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio del Interior 462 Seguridad vial 76 Máquinas y equipos Total Programa 462 : Prevención y combate de fuegos y siniestros 713 Equipamiento profesional Vehículos especiales Total Programa 463 : Total Inciso 4 : Ministerio de Economía y Finanzas 26 Control de la gestión Total Programa 26 : Protección derechos de los consumidores Total Programa 261 : Sistema de información territorial 721 Gestión Catastral Total Programa 421 : Administración Financiera Página 477

8 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Economía y Finanzas 488 Administración Financiera Vehículos Total Programa 488 : Recaudación y Fiscalización 8 Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA Vehículos Total Programa 489 : Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social Total Programa 523 : Total Inciso 5 : Ministerio de Relaciones Exteriores 48 Ejecución de la Política Exterior 717 Adquisición vehículos en Montevideo Total Programa 48 : Total Inciso 6 : Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Página 478

9 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 32 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria Diseño e implement.sistema Nacional Información Agropecuaria Institucionalización de la gestión de información ganadera Equipamiento e instalaciones de laboratorio Total Programa 32 : Cadenas de valor motores de crecimiento Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible Proyecto Piloto de Inclusión Rural Gestión Marina - Componente Pesquero Total Programa 322 : Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible Equipamiento para control de la calidad de la Sidra Total Programa 323 : Gestión Ambiental y ordenación del territorio Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales Página 479

10 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 38 Gestión Ambiental y ordenación del territorio Total Programa 38 : Total Inciso 7 : Ministerio de Industria, Energía y Minería 32 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 767 Relevamiento aerogeofísico de alta resolución Actualización de laboratorio Cartografía y favorabilidad geo-minera Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ Polo Indust.Naval Atlántico Sur Total Programa 32 : Cadenas de valor motores de crecimiento Total Programa 322 : Energía Total Programa 368 : Comunicaciones 86 Emisoras de Radio y TV frontera Parque Tecnológico Audiovisual Equipamiento y Mobiliario de oficina Total Programa 369 : Página 48

11 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Industria, Energía y Minería Total Inciso 8 : Ministerio de Turismo y Deporte 282 Deporte comunitario Total Programa 282 : Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 74 Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos Productos turísticos segmentados Total Programa 32 : Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local Total Programa 323 : Políticas transversales de desarrollo social 738 Sistema Nacional de Turismo Social Total Programa 4 : Total Inciso 9 : Ministerio de Transporte y Obras Públicas 282 Deporte comunitario 73 Convenios con instituciones deportivas Total Programa 282 : Página 481

12 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Transporte y Obras Públicas 36 Gestión y Planificación Mantenimiento de programa Infraestructura Comunitaria Convenios Infraestructura vial Rutas Puentes Expropiaciones Mantenimiento del Programa Mantenimiento Asistencia Técnica Infraestructura fluvial y marítima Investigación, estudios de preinversión y contralor de obras Vías Navegables Mejoramiento Institucional Puertos Obras Hidráulicas y materiales fluviales Mantenimiento del programa Total Programa 36 : Total Programa 361 : Total Programa 362 : Página 482

13 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Transporte y Obras Públicas 363 Infraestructura fluvial y marítima Infraestructura edilicia Gastos de estudio y preinversión Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura Muestras y Exposiciones Plan de Mantenimiento Sistema de transporte Mantenimiento de balanzas Programa Hidrovía Paraná-Paraguay Desarrollo de la Marina Mercante Nacional Servicios de transporte por carretera Mantenimiento del programa Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera Total Programa 366 : Mantenimiento de la Red Vial Departamental Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental Total Programa 37 : Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional Mantenimiento Red Vial Nal.y Subnal. Total Programa 363 : Total Programa 365 : Total Programa 371 : Página 483

14 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Transporte y Obras Públicas 421 Sistema de información territorial 937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura Total Programa 421 : Seguridad vial 754 Seguridad Vial Total Programa 462 : Total Inciso 1 : Ministerio de Educación y Cultura 2 Asesoramiento, coooperación y representación 782 Adquisición de libros Total Programa 2 : Investigación fundamental 762 Equipamiento científico Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios Total Programa 24 : Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estad Página 484

15 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Educación y Cultura 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estad Bienes y servicios culturales Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior Equipamiento y mobiliario de locales culturales Complejo de Espectáculos Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional Equipamiento de Televisión Nacional Equipamiento general de Radio Equipamiento General de Espectáculos Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural.. Vehículos Institucionalidad cultural de la Dirección Nacional de Cultura Acrecentamiento del acervo cultural Informatización de archivos y bibliotecas Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N Infraestructura de la Sede de los Museos Total Programa 262 : Total Programa 28 : Página 485

16 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Educación y Cultura 281 Institucionalidad cultural Total Programa 281 : Acceso a la Educación 74 Libros Direc. de Educación y Centros MEC Equipamiento y maquinaria Programa de C&T Juvenil Vehículos Total Programa 34 : Información Oficial y Documentos de interés público Total Programa 42 : Información y registro sobre personas físicas y bienes 769 Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil Total Programa 423 : Total Inciso 11 : Ministerio de Salud Pública 44 Atención Integral de la Salud 728 Banco Nacional de Células Madre de Cordón Total Programa 44 : Rectoría en Salud 91 Reforma del Sector Salud PPENT Página 486

17 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Salud Pública 441 Rectoría en Salud Total Programa 441 : Promoción en Salud 92 Salud Bucal Escolar Total Programa 442 : Ciencia y Tecnología de la salud Total Programa 443 : Total Inciso 12 : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 41 Red de asistencia e integración social Total Programa 41 : Seguridad social Total Programa 42 : Políticas de empleo 73 Adquisición de equipos y herramientas Total Programa 5 : Relaciones y condiciones laborales Página 487

18 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Relaciones y condiciones laborales Vehículos Total Inciso 13 : Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Gestión Ambiental y ordenación del territorio Sistema de Información Territorial Fortalecimiento y mejora de la gestión Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación Consolida. indicadores y monitoreo de calidad del ambiente Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad Sistema de información ambiental Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac. Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental Sistema Nacional Ambiental Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados Política de Gestión Costera y Marina Descentralización de la Gestión Ambiental Obra de Infraest.,equip,implem.de parques y áreas protegidas Gestión del uso permitido de la fauna silvestre Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos) Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos Sistema de Información de Aguas Total Programa 51 : Página 488

19 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 38 Gestión Ambiental y ordenación del territorio 777 Planificación de las Aguas Urbanas Gestión de los Recursos Hídricos Total Programa 38 : Política Ambiental Regional e Internacional 757 Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas Total Programa 381 : Cambio Climático 756 Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático Total Programa 382 : Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional 74 Rehabilitación y consolidación urbano habitacional Fortalecimiento y mejora de gestión Total Programa 521 : Total Inciso 14 : Ministerio de Desarrollo Social 4 Políticas transversales de desarrollo social 95 Dispositivos institucionales transversales Total Programa 4 : Página 489

20 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Ministerio de Desarrollo Social 41 Red de asistencia e integración social 97 Equipamiento y Mobiliario Vehículos Total Programa 41 : Atención Integral de la Salud 94 Sistema protección y atención embarazo y primera infancia Total Programa 44 : Total Inciso 15 : Poder Judicial 22 Prestación de Servicios de Justicia 74 Reorganización Justicia Penal en Montevideo Centro de Justicia de Maldonado Refacciones Edilicias Total Programa 22 : Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas 711 Refacciones edilicias Total Programa 23 : Total Inciso 16 : Tribunal de Cuentas 263 Contralor Econ,Fciero, Leg.y Gestión Org.Adm o Recib.F.Pcos Página 49

21 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Tribunal de Cuentas 263 Contralor Econ,Fciero, Leg.y Gestión Org.Adm o Recib.F.Pcos Total Programa 263 : Total Inciso 17 : Corte Electoral 485 Registro Cívico y Justicia Electoral Vehículos Total Programa 485 : Total Inciso 18 : Tribunal de lo Contencioso Administrativo 24 Justicia Administrativa 72 Obras sede Tribunal Adquisición vehiculo Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos Renovación sistema informático Total Programa 24 : Total Inciso 19 : Subsidios y Subvenciones 241 Fomento a la investigación académica 96 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Total Programa 241 : Acceso a la Educación 916 Centro para la Inclusión Tecnológica y Social Página 491

22 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Subsidios y Subvenciones 34 Acceso a la Educación Total Programa 34 : Total Inciso 21 : Diversos Créditos 32 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 746 Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio 3 3 Total Programa 32 : Infraestructura Comunitaria 745 Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación Total Programa 361 : Infraestructura fluvial y marítima 962 Dragado del Rio Uruguay Total Programa 363 : Sistema de transporte 92 Mejora de la Infraestructura Ferroviaria Total Programa 366 : Comunicaciones 852 Gobierno en red Total Programa 369 : Sistema de información territorial 851 Infraestructura de datos espaciales Total Programa 421 : Política de Gobierno 94 Convenio de Asistencia Técnica BIRF Sistema Nacional de Emergencia Plan Juntos Página 492

23 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Diversos Créditos Política de Gobierno Convivencia Urbana Fortalecimiento Institucional del Estado Política de Gobierno Electrónico Gobierno en Red Fondos egob Administración Financiera Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera Total Programa 488 : Apoyo a gobiernos departamentales y locales Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Fondo de Desarrollo del Interior Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio Total Inciso 24 : Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directo Central Equipamientos Reparaciones Generales Infraestructura, suministro de agua potable y electrificació Adquisición de Tierras e Contratación de Técnicos Total Programa 481 : Total Programa 484 : Total Programa 492 : Página 493

24 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Administración Nacional de Educación Pública 1 Consejo Directo Central Comisiones Departamentales de Edificación Ampliación de Espacios Educativos Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III Modernización de la Educación Media Mejora en la Gestión Administrativa en la ANEP Inversiones en Saneamiento al Interior de las Escuelas Rural Fondo de Infraestructura Educativa-ANEP Conectividad y Mantenimiento Informático Portal Educativo Fortalecim.de la Dir.Sectorial de Planificación Educativa Educación y Derechos Humanos Educación Inicial y Primaria Equipamiento Reparaciones Generales Conectividad y Mantenimiento Informático Educación Secundaria Equipamiento Reparaciones Generales Conectividad y Mantenimiento Informático Educación Técnico-Profesional Equipamiento Reparaciones Generales Inclusión en el Medio Rural Total Programa 1 : Total Programa 2 : Total Programa 3 : Página 494

25 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Administración Nacional de Educación Pública 4 Educación Técnico-Profesional 91 Educación Tecnológica y Terciaria Conectividad y Mantenimiento Informático Innovación Técnico-Tecnológica Total Programa 4 : Formación en Educación 941 Mejoramiento de los espacios de aprendizaje Total Programa 5 : Total Inciso 25 : Universidad de la República 347 Programa Académico 71 Inversiones en equipos Obras en general Total Programa 347 : Programa de Desarrollo Institucional 71 Inversiones en equipos Obras en general Equipamiento Hospital de Clínicas Total Programa 348 : Programa Bienestar y Vida Universitaria 71 Inversiones en equipos Total Programa 349 : Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas 73 Equipamiento Hospital de Clínicas Obras del Hospital de Clínicas Total Programa 35 : Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país Página 495

26 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Universidad de la República Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país Inversiones en equipos Obras en general Total Programa 351 : Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP Inversiones en equipos Obras en general Total Inciso 26 : Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Educación inicial Fondo de Infraestructura Educativa-INAU Total Programa 344 : Políticas transversales de desarrollo social Equipamiento y mobiliario de centros Vehículos Total Programa 4 : Gestión de la privación de libertad Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales para centros con medidas especiales Total Programa 352 : Total Programa 461 : Total Inciso 27 : Administración de Servicios de Salud del Estado Página 496

27 Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio Administración de Servicios de Salud del Estado 44 Atención Integral de la Salud 729 Equipamiento médico Construcción Nuevo Hospital de Colonia Reforma del sector salud del Uruguay Vehículos Total Programa 44 : Promoción en Salud 83 Hospital Pasteur-inmuebles Total Programa 442 : Total Inciso 29 : Universidad Tecnológica del Uruguay 353 Desarrollo Academico Equipamiento Total Programa 353 : Total Inciso 31 : Instituto Uruguayo de Meteorología 42 Información Oficial y Documentos de interés público 719 Adquisición de equipos e instrumental meteorológico Adquisición de equipam. informático, y de comunicaciones Total Programa 42 : Total Inciso 32 : Total General: Página 497