Recursos Identificados para el Estado de Sonora en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Transcripción

1 Recursos Identificados para el Estado de Sonora en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

2 Contenido Presentación... 3 I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Sonora... 4 I.1. Ramo 28 Participaciones Federales... 4 I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales... 7 I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas... 9 II. Gasto Federal identificado para el Estado de Sonora II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 en comparación con el PEF 2016 para el Estado de Sonora. 1 La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2 excluyendo Convenios de Descentralización y Reasignación y los recursos de Protección Social en Salud. 3 En todos los casos, el ejercicio de estos recursos está sujeto a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Sonora que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PPEF 2017 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 Cabe destacar que para cada una de las tablas que se presentan a continuación, las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 2 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Poder Ejecutivo Federal. 3 Los Convenios de Descentralización y Reasignación y la Protección Social en Salud no se incluyen en los recursos identificados de las transferencias a entidades federativas en virtud de que se trata de asignaciones cuya distribución se conoce una vez que se firman los respectivos convenios, que deben estar suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año. 3

4 I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Sonora El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales, y en menor medida los recursos identificados en las Provisiones Salariales y Económicas contenidas en el Ramo 23. El monto total de recursos para Gasto Federalizado asignado al Estado de Sonora y su desglose en los ramos mencionados se presenta a continuación: Gasto Federalizado para el Estado de Sonora, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total 33, , Ramo 28 Participaciones Federales 18, , Ramo 33 Aportaciones Federales 14, , Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. En las secciones siguientes se presenta el detalle de los recursos asignados a cada uno de los ramos presupuestarios. I.1. Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Sonora se presenta a continuación: 4

5 Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Sonora, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total del Ramo 28 Participaciones Federales 18, , Fondo General de Participaciones 11, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,264.3 n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Automóviles Nuevos ISAN n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación del ISAN ISR por salarios en las entidades federativas n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 58.4 n.d. n.a. n.a. Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos n.a. n.a. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos , , n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Nota: Para fines comparativos, en el Proyecto depresupuesto deegresos dela Federación, el Ramo 28 Participaciones Federales sólo contempla el desglose para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Compensación del ISAN, sumando los otros fondos al concepto Otros Incentivos Económicos. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) 4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2 de la LCF. 5

6 v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Estos recursos son parte del Gasto No Programable, 5 por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades. 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6

7 I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Sonora se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Sonora, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Concepto Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 14, , Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 8, , Servicios Personales 7, , Otros de Gasto Corriente Gasto de Operación Fondo de Compensación Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2, , Infraestructura Social (FAIS) Infraestructura Social Estatal (FISE) Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior 11.3 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior 89.8 n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1, , Seguridad Pública (FASP) n.d. n.a. n.a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica Educación de Adultos Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Nota: Por entidad federativa para el PPEF 2017, la cifra que presenta la SHCP en el Fondo de Aportaciones Múltiples es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF no cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. Asimismo, el Fondo de Aporataciones de Seguridad Pública tampoco presenta distribución por entidad federativa. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar, 7

8 operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales. iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, 8

9 formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero; iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable, 6 por lo que una vez establecido el monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros. I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. Para el PEF aprobado para 2016, este Ramo incluye recursos del Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, los Proyectos de Desarrollo Regional y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. En el caso del PPEF 2017 se han incluido el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y los recursos de Provisión para la Armonización Contable; sin embargo, ninguno de estos fondos presenta distribución geográfica en los anexos del Proyecto de Decreto, por lo que los recursos federalizados del Ramo 23 por entidad 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. 9

10 federativa se reportan en cero para todos los estados. Considerando esta salvedad, en la tabla siguiente se presenta la comparación de los recursos identificados para el Estado de Sonora: 10

11 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Sonora, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Concepto Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo Programas Regionales n.a. Fondo Metropolitano n.a. Zona Metropolitana de Guaymas n.a. Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Espacios deportivos para estados y municipios n.a. Proyectos de Desarrollo Regional Pavimentación de Calle Cerro Prieto, en el municipio de Caborca, en el estado de Sonora Pavimentación de concreto, banqueta y drenaje, calle Mazatán, en el municipio de Mazatán, en el estado de Sonora Pavimentación de diversas calles en el municipio de Ures del estado de Sonora Pavimentación del callejón California, Avenida "M", y Avenida "L", en el municipio de Caborca, en el estado de Sonora Proyectos de infraestructura vial en el estado de Sonora Reconstrucción del Vado Camino a Cobachi, en el municipio de Mazatán, en el estado de Sonora Infraestructura municipal en Guaymas, Sonora Proyectos de desarrollo municipalen Navojoa, Sonora Proyectos de desarrollo municipal en Puerto Peñasco, Sonora Proyectos de desarrollo municipal en San Luis Río Colorado, Sonora Proyectos de infraestructura municipal en Agua Prieta, Sonora Proyectos de infraestructura municipal en Nogales, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de Cananea, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de Puerto Peñasco, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de Santa Cruz, Sonora Proyectos de infrestructura para el municipio de Agua Prieta, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de Hermosillo, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de Imuris, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de Naco, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de Nogales, Sonora Proyectos de infraestructura para el municipio de Santa Ana, Sonora Construcción del complejo deportivo "Nacameri", en el municipio de Rayón, en el estado de Sonora Construcción de dos aulas para clases, baños de hombres y mujeres, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora Construcción de Techumbre en jardín de niños Alegría, en el municipio de Caborca, en el estado de Sonora Construcción de Techumbre en jardín de niños Nueva Creación, en el municipio de Caborca, en el estado de Sonora

12 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Sonora, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Concepto Variación Nominal Real % Construcción de Techumbre en jardín de niños José Santos Valdez, en el municipio de Caborca, en el estado de Sonora Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal Infraestructura Estatal Infraestructura Municipal Agua Prieta Altar Atil Bacanora Bacerac Bácum Baviácora Benjamín Hill Caborca Cananea Carbó Cucurpe Cumpas General Plutarco Elias Calles Guaymas Hermosillo Huachinera Huépac Imuris La Colorada Magdalena Naco Nácori Chico Navojoa Nogales Onavas Oquitoa Pitiquito Puerto Peñasco Quiriego San Felipe de Jesús San Luis Río Colorado San Miguel de Horcasitas Santa Ana Santa Cruz Sáric Soyopa Tepache Trincheras Tubutama Villa Hidalgo n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 12

13 i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento. ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional. iv. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal aplicable. v. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda. vi. El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se destina a la inversión en infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno social y ecológico derivadas de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. Las entidades federativas y municipios podrán destinar hasta el 3% para la realización de estudios y evaluación de 13

14 proyectos que cumplan con los fines específicos de este Fondo. vii. Los recursos de Provisión para la Armonización Contable. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución de este Fondo, el cual tiene como fin el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados, ello a diferencia de los recursos del Ramo 28, los cuales son de libre disposición por parte de las entidades federativas. No obstante, los recursos de los 3 ramos están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 14

15 II. Gasto Federal identificado para el Estado de Sonora Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen de manera directa las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios. Estos recursos tienen como fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, con lo que se busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que contribuye a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Los recursos se reportan dentro del PEF de tres maneras distintas: como gasto por sectores en los anexos del Decreto, como recursos asignados a Programas y Proyectos de Inversión en el Tomo VIII y como recursos asignados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios. Es importante subrayar que cada asignación presupuestaria específica puede reportarse en el PEF en más de una de las clasificaciones anteriores, razón por la cual es improcedente sumar el monto asignado en cada clasificación para obtener un monto total de Gasto Federal, ya que ello implicaría incurrir en duplicidades en el registro del gasto. Las cifras identificadas para el Estado de Sonora se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes. 7 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 15

16 II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores Asignación en el PPEF PEF 2016 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Sonora (pesos) Sector/Programa/Proyecto Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total 4,813,008,304 3,059,908,700-1,753,099, Educación 1,895,129,667 1,898,783,435 3,653, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,837,873,840 1,898,783,435 60,909, U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES (Saneamiento financiero). 57,255, ,255, Instituto Tecnológico de Sonora 57,255, ,255, Cultura 64,179, ,179, Instituciones Estatales de Cultura 34,179, ,179, Proyectos de Cultura 30,000, ,000, Actividades Culturales en el municipio de Guaymas 2,000, ,000, Actividades Culturales en el municipio de Navojoa 2,000, ,000, Actividades Culturales en el municipio de Nogales 2,000, ,000, Fiestas Heroicas en Nogales 1,000, ,000, Actividades Culturales en el municipio de Puerto Peñasco 2,000, ,000, Festival Tierra Sonora 4,000, ,000, Actividades Culturales en el municipio de San Luis Río Colorado 2,000, ,000, Actividades Culturales y Artísticas 2,000, ,000, Cultura en tu ciudad 2,000, ,000, Cultura para todos 5,000, ,000, Actividades Culturales en Sonora 6,000, ,000, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 265,010, ,300, ,710, Concurrencia con Entidades Federativas 112,411, ,411, Extensionismo e Innovación Productiva 25,269,231 15,100,000-10,169, Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 17,484,211 15,300,000-2,184, Información Estadística y Estudios 2,500,000 1,600, , Sanidad e Inocuidad Alimentaria 107,345, ,300,000-45, Salud 114,936, ,708,775-4,228, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 114,936, ,708,775-4,228, Medio Ambiente y Recursos Naturales 618,643, ,887, ,756, Subsidios del Programa Hidráulico 618,643, ,887, ,756, Hidroagrícola 238,606, ,332,652-96,273, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 380,037,390 78,554, ,483,

17 Sonora (pesos) Sector/Programa/Proyecto Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 447,329, ,204,971-56,124, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 447,329, ,204,971-56,124, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C 447,329, ,204,971-56,124, Infraestructura y Programas Carreteros 1,407,778, ,024,491-1,108,754, Conservación de Infraestructura Carretera 646,827, ,507, ,319, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 35,951,247 32,516,959-3,434, AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 725,000, ,000, Programa de Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras ,000, ,000, n.a.= No aplica. Asignación en el PPEF PEF 2016 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 17

18 II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión, PEF PPEF 2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Entidad Federativa Aprobado Proyecto Nominal Real % Sonora 2, , Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 18

19 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Sonora (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 2,535,662,913 Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional 875,130 Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Guaymas II, Son. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 875, Comunicaciones y Transportes 2,057,223,511 Programa de Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras ,000,000 Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta 200,000,016 Libramiento Oriente Nogales 250,000,009 Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea 150,000,012 Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km al km ,999,996 Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas. J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 23,930,219 Automatización de silos J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 48,292,031 Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 260,001, Medio Ambiente y Recursos Naturales 26,999,995 Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en cuenca del río Mátape, en el estado de Sonora 26,999, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 20,680,020 Plataforma analítica institucional (PAI) para el fortalecimiento y servicio a los programas de investigación, desarrollo tecnológico 9ZY Centro de Investigación en e innovación Alimentación y Desarrollo, A.C. 20,680, Instituto Mexicano del Seguro Social 1,840,011 Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 1,840, Comisión Federal de Electricidad 428,044,246 Carlos Rodríguez Rivero TVV Comisión Federal de Electricidad 10,829,585 CT Puerto Libertad Unidad 4 TVV Comisión Federal de Electricidad 14,655,916 CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 TVV Comisión Federal de Electricidad 35,062,704 Agua Prieta II (con campo solar) TVV Comisión Federal de Electricidad 291,210,561 Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II TVV Comisión Federal de Electricidad 24,587, Transformación de Guaymas TVV Comisión Federal de Electricidad 24,027,166 Empalme I TVV Comisión Federal de Electricidad 6,439,798 Empalme II TVV Comisión Federal de Electricidad 20,230,743 Edificio Administrativo e Instalaciones de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste TVV Comisión Federal de Electricidad 1,000,000 Proyectos sin asignación 04 Gobernación Proyecto Ejecutivo para la nueva Delegación local y Módulo de Repatriación Humana en Nogales, Sonora. 0 19

20 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Sonora (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto 0 Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez 0 Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora 0 09 Comunicaciones y Transportes Álamos San Bernardo 0 Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km Aeropuerto 0 Tesía - Camoa 0 Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km Rehabilitación y ampliación de la Carretera Esperanza - Hornos. 0 Agua Prieta Bavispe. 0 Construcción del área de la terminal mineral. J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V Función Pública Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Agua Prieta, Sonora. 0 Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Nogales III 0 47 Entidades no Sectorizadas Construcción de las Oficinas del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Caborca, Sonora. 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 0 GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 0 53 Comisión Federal de Electricidad Hermosillo TVV Comisión Federal de Electricidad 0 CT Puerto Libertad TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Hermosillo Conversión de TG a CC TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Naco-Nogales TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II TVV Comisión Federal de Electricidad 0 COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Baja California II TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP. 20

21 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Sonora (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 1,559,812,569 Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional 4,360,204 Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado I, Son. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 4,360, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8,124,428 Dragado de Mantenimiento y Supervisión del Canal de Intercomunicación Yavaros Moroncarit, Municipio de Huatabampo, Sonora. 8,124, Comunicaciones y Transportes 240,166,101 Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta 200,000,000 Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas. J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 40,166, Instituto Mexicano del Seguro Social 296,998,824 HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 213,704,275 GYR Instituto Mexicano del Seguro Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (SSocial 44,492,383 GYR Instituto Mexicano del Seguro Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 de 2 consultsocial 11,295,466 GYR Instituto Mexicano del Seguro Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hossocial 24,481,260 Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Sonora. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 3,025, Comisión Federal de Electricidad 1,010,163,012 CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 TVV Comisión Federal de Electricidad 56,400,159 Agua Prieta II (con campo solar) TVV Comisión Federal de Electricidad 820,221,302 Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II TVV Comisión Federal de Electricidad 64,682, Transformación de Guaymas TVV Comisión Federal de Electricidad 28,303,666 Empalme I TVV Comisión Federal de Electricidad 14,400,000 Empalme II TVV Comisión Federal de Electricidad 17,155,823 San Luis Río Colorado I TVV Comisión Federal de Electricidad 9,000,000 Proyectos sin asignación 04 Gobernación Proyecto Ejecutivo para la nueva Delegación local y Módulo de Repatriación Humana en Nogales, Sonora Comunicaciones y Transportes Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea 0 Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km al km Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km Aeropuerto 0 Agua Prieta Bavispe. 0 Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Mátape, en el estado de Sonora 0 Adquisición de mobiliario de oficina para las diferentes áreas del Organismo de Cuenca Noroeste. 0 21

22 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Sonora (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 27 Función Pública Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Naco, Son. 0 Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Nogales III. 0 OBRAS DE REORDENAMIENTO DEL PUERTO FRONTERIZO SAN LUIS RÍO COLORADO I, SONORA Instituto Mexicano del Seguro Social Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 0 Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos GYR Instituto Mexicano del Seguro Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora Social 0 Construcción de UMF de 4 consultorios en el municipio de Agua GYR Instituto Mexicano del Seguro Prieta, Sonora Social 0 53 Comisión Federal de Electricidad Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Edificio Administrativo e Instalaciones de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, SHCP. 22

23 II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales Gasto Programable Delegacional Identificado, PEF PPEF 2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Entidad Federativa Aprobado Proyecto Nominal Real % Sonora 3, , , Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 23

24 Actividad Institucional Programa Presupuestario Gasto Total Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Inversión Física Subsidios Total Sonora 3,240,654, ,042, ,279, ,357,275 84,277, ,400 2,480,611,421 2,437,709,795 42,901,626 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 62,934,204 62,934,204 52,941,018 9,993, Delegación en Sonora Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 107, , ,567 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 9,885,619 9,885,619 9,885,619 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Diseño y aplicación de las política Agropecuaria 52,941,018 52,941,018 52,941,018 0 Comunicaciones y Transportes 2,542,358,393 96,907,338 65,516,203 26,992,049 4,399, ,445,451,055 2,402,549,429 42,901,626 Centro SCT Sonora Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Sonora (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión 20,135,553 20,135,553 17,626,972 2,508,581 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 9,671,851 9,671,851 9,387, ,427 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de construcción de carreteras 1,000,000, ,000,000,033 1,000,000,033 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 646,827, ,827, ,827,272 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 29,062, ,062,119 29,062, ,000, ,000, ,000,000 1,660, ,660,005 1,660,005 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 47,300,712 4,399,086 4,399,086 42,901,626 42,901,626 Puertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes 11,177,370 11,177,370 5,688,441 5,488, , , , , ,449,916 9,449,916 1,623,384 7,826, , , ,606 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 14,805,499 14,805,499 10,854,354 3,951,145 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 7,366,939 7,366,939 6,934, ,