Real Federación Española de Natación PROYECTO PRESUPUESTO

Transcripción

1 PROYECTO PRESUPUESTO 2007

2 En el momento de elaborar este proyecto de presupuesto para 2007 se desconoce el importe real de las subvenciones públicas, así como de otro tipo de ayudas, como las procedentes de la Asociación de Deportes Olímpicos. Por todo ello, la estimación de los gastos se ha ajustado a los devengados en el ejercicio anterior y a los ingresos inicialmente previstos. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su Reglamento, así como diferentes disposiciones reguladoras del Consejo Superior de Deportes, establecen un cambio significativo en el control de fondos públicos. Junto a las incidencias que se originan en la elaboración de los presupuestos anuales, será obligatorio en 2007, entre otras, las siguientes consideraciones: 1. Para abonar cualquier subvención financiada con subvención del C.S.D., sea a Federaciones Territoriales o Clubes, será preciso que la R.F.E.N. disponga previamente de los documentos acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de las entidades beneficiarias (Artículo 13.e. Ley 38/2003). 2. Asimismo, deberán justificar documentalmente el importe de la subvención (Artículo 30.3 Ley 38/2003). 3. Las entidades que perciban subvenciones deberán acreditar no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, mediante el modelo de certificado que será publicado por la R.F.E.N. (Artículo 13.7 Ley 38/2003). 4. Para poder abonar desplazamientos en vehículo particular, los interesados deberán comunicar previamente la matrícula del coche. (Disposición C.S.D.).

3 I N G R E S O S SUBVENCIONES C.S.D. Se estima un incremento del 3 % sobre el presupuesto ordinario de 2006, así como una subvención adicional para premios a deportistas por resultados alcanzados en 2006, de acuerdo con la normativa del C.S.D.. Se mantienen la misma dotación de fondos de 2006 para el Programa de Tecnificación. SUBVENCIONES A.D.O. En base a los resultados deportivos alcanzados por nuestras especialidades olímpicas, se ha devengado una subvención para 2007 por importe de ,00, con el siguiente detalle.. LICENCIAS BECAS NATACION ,00 BECAS AGUAS ABIERTAS ,00 BECAS WP MASCULINO ,00 BECAS WP FEMENINO ,00 BECAS SALTOS ,00 BECAS SINCRONIZADA , ,00 TECNICOS NATACION ,00 TECNICOS WP MASCULINO ,00 TECNICOS WP FEMENINO ,00 TECNICOS SALTOS ,00 TECNICOS SINCRONIZADA , ,00 TOTAL ,00 Se propone un incremento del 5 % para la licencia normalizada, pasando a 42,00 (40,00 en 2006), y la licencia masters en 35,00 (31,25 en 2006) con el fin de regularizar su precio de forma progresiva.

4 CUOTAS DE CLUBES Se propone un importe de 365,00 para la primera especialidad (350,00 en 2006), que representa un incremento del 4,28 %, manteniendo las restantes: 1ª Especialidad 365,00 Resto especialidades y filiales. 132,00 1ª afiliación. 451,00 DERECHOS DE INSCRIPCION Corresponde a la cuota de inscripción de los participantes en Campeonatos de España Masters, cifrándose la prueba individual en 5,50 y 12,00 por cada prueba de relevos. Estos importes son idénticos a PUBLICACIONES Se mantiene el precio de suscripción anual en 42,07. DERECHOS ADMINISTRATIVOS Se mantiene el precio de 2,50 para los nadadores que, no disponiendo de licencia estatal, deseen figurar en el ranking de la R.F.E.N. de los grupos G-1, G-2 y G-3. Este importe no será abonado por los deportistas que tramiten licencia federativa nacional, y su tramitación se efectuará a través de las Federaciones Territoriales.. INGRESOS PROCEDENTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES RFEN TERRITOR. RFEN TERRITOR. Cursos Monitores.. 275,00 Propio 285,00 Propio Entrenador Auxiliar Fase Común.. Fase específica.. Profesor Natación. 262,00 280,00 390,00 143,00 110,00 190,00 270,00 285,00 390,00 150,00 120,00 200,00 Entrenador Superior (por fase).. 400,00 410,00 Comunicaciones Técnicas. 66,00 70,00

5 El precio de la matrícula incluye un seguro para todos los alumnos participantes, en los términos que establece el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo. Otros precios establecidos son: Matrícula asignaturas sueltas. Expedición de título.. Expedición de carnet. Expedición de certificados 88,00 36,00 36,00 29,00 90,00 38,00 38,00 30,00

6 PROGRAMA I ALTA COMPETICION. Los incrementos salariales del personal técnico se corresponderán a las claúsulas contractuales, estimándose en el proyecto de presupuesto una previsión para premios por objetivos.. Se mantendrán dotaciones presupuestarias para premios a deportistas y técnicos, así como para becas a deportistas que no obtengan ayudas de ADO. Los importes y criterios serán fijados por la Junta Directiva de la R.F.E.N.. Los importes para dietas (dinero de bolsillo) se sitúan en las siguientes cuantías: a) Deportistas absolutos Competiciones internacionales en el extranjero 35,00 /día 40,00 /día - Competiciones internacionales en España 30,00 /día 35,00 /día - Concentraciones en el extranjero. 25,00 /día 30,00 /día - Concentración en España 15,00 /día 15,00 /día A estos solos efectos las dietas por competición o concentración en Andorra se equipararán a España. b) Los técnicos, árbitros, delegados y otro personal de apoyo que asistan a competiciones o concentraciones, en España o en el extranjero, cualquiera que sea su categoría, percibirá 40,00 /día.. Todos los deportistas becados por la R.F.E.N.en los Centros de Alto Rendimiento de Madrid y Sant Cugat, así como aquellos de especial interés para los equipos nacionales, según criterio de los responsables técnicos federativos, tendrán a su disposición un seguro de asistencia sanitaria global (ASISA)... La partida de subvención a Federaciones Territoriales, se dotará con fondos procedentes de ASISA, patrocinador de la R.F.E.N., y su distribución se efectuará en relación proporcional y directa a las pólizas de seguro que cada una tramite.

7 PROGRAMA II ACTIVIDADES ESTATALES. Se mantienen los criterios de subvención a clubes y, por lo tanto, las ayudas federativas por participación en competiciones oficiales estatales, según se establezca en cada una de las normativas.. Se mantienen las ayudas a Federaciones Territoriales.. Se proponen los siguientes importes para dietas de manutención, derechos de arbitraje y locomoción del estamento arbitral. a) Dietas manutención 2005/ Arbitros sin desplazamiento. 23,10 / sesión 24,70 /sesión - Arbitros con desplazamiento 57,75 /día 61,80 /día - Por pernoctar día anterior o posterior.. 34,65 37,10 b) Derechos de arbitraje - Natación, Aguas abiertas, Saltos, Natación Sincronizada y Master 30,45 /sesión 32,60 /sesión Waterpolo A) Liga Nacional División Honor Masculina Liga Nacional 1ª División Masculina 65,10 /partido 69,65 /partido Copa S.M. El Rey Tº Promoción División Honor y 1ª Masculina B) Liga Nacional 2ª División masculina Liga Nacional 3ª División masculina Campeonato España Junior Masculino 52,50 /partido 56,20 /partido Liga Nacional División Honor femenino Copa SM la Reina C) Resto Campeonatos 44,10 /partido 47,20 /partido

8 c) Desplazamientos y locomoción interior Se facilitará a todos los árbitros que se desplacen el transporte necesario (avión o tren), así como el hotel cuando corresponda. En el caso de que la R.F.E.N. no facilite directamente el medio de transporte, se abonará el kilometraje a razón de 0,20 /Km. (= 2006) debiendo el árbitro facilitar previamente la matrícula de su vehículo. Se abonará en concepto de locomoción interior 51,50 (48,00 en 2006).. Además, en las competiciones de más de un día de duración, el árbitro percibirá por este concepto 6,50 adicionales por día a partir del segundo (6,00 en 2006).. La locomoción interior incluye los peajes de autopista, o cualquier otro gasto de transporte dentro de la provincia sede del evento deportivo, y se abonará exclusivamente a los árbitros que se desplacen fuera de su provincia de residencia. En las competiciones nacionales de natación y Aguas Abiertas, la R.F.E.N. pagará los gastos de desplazamiento, locomoción interior y derechos de arbitraje, en tanto que la entidad organizadora hará efectivo los costes de alojamiento y desayuno, así como las dietas de manutención establecidas. En Saltos y Natación Sincronizada, la R.F.E.N. abonará todos los gastos de arbitraje, debiendo todos los clubes participantes abonar posteriormente, a partes iguales, el 15 % de los mismos. En Masters la entidad organizadora asumirá todos los costes de arbitraje. En waterpolo la R.F.E.N. se hará cargo de los gastos de desplazamiento, locomoción interior, alojamiento y desayuno (excepto en la Copa de SM el Rey, que serán por cuenta del organizador), en tanto que los clubes abonarán las dietas de manutención (excepto en la Copa de SM el Rey que serán por cuenta del organizador) y los derechos de arbitraje. EVALUADORES ARBITRALES Los pagos a los evaluadores arbitrales serán atendidos por la R.F.E.N. y los Clubes de conformidad con los siguientes criterios: Categoría masculina Liga Nacional División Honor (incluidos play-off) Liga Nacional Primera División Supercopa Copa S.M. El Rey Promoción a División de Honor y 1ª División

9 IMPORTE: 30,00 por partido en concepto de derechos de evaluación, así como 10,00 por partido o 0,20 /Km. en concepto de desplazamiento siempre que sean dentro de la misma provincia. Cuando los evaluadores realicen el viaje fuera de su provincia, los gastos de desplazamiento serán pagados por la R.F.E.N., siendo responsabilidad de los clubes el abono de los derechos. Categoría Masculina Liga Nacional Segunda División Categoría femenina Liga Nacional División de Honor (incluidos play-off) Liga Nacional Primera División Copa SM la Reina Promoción a División de Honor. IMPORTE: 20,00 por partido en concepto de derechos de evaluación, así como 10,00 por partido o 0,20 en concepto de desplazamiento siempre que sean dentro de la misma provincia. Cuando los evaluadores realicen el viaje fuera de su provincia, los gastos de desplazamiento serán pagados por la R.F.E.N., siendo responsabilidad de los clubes el abono de los derechos. Restantes Competiciones Nacionales Todos los gastos de los evaluadores arbitrales y delegados federativos serán a cargo de la R.F.E.N., de acuerdo a las siguientes tarifas. IMPORTE: - Derechos: 20,00 por partido en concepto de derechos de evaluación o delegado federativo. - Desplazamiento: 10,00 o 0,20 /Km. por día siempre que sean dentro de la misma provincia. Cuando los evaluadores realicen el viaje fuera de su provincia, los gastos de desplazamiento serán pagados de la misma manera que a los árbitros. - Dietas de. Evaluadores sin desplazamiento: 24,70 /día Manutención:. Evaluadores con desplazamiento: 61,80 /día y si debe pernoctar 37,10 más.

10 PROGRAMA III GASTOS DE FORMACION. Se propone una subida del IPC, en la retribución fija, para el personal docente.. La propuesta de honorarios del profesorado de la Escuela Nacional de Entrenadores, se presenta con un incremento del 3 % Cursos Monitores - Cursos Entrenador Auxiliar - Cursos Profesor Natación.. - Jefatura Estudios - Corrección de exámenes - Cursos Entrenador Superior. Por horas. Por exámen. Por trabajo y seguimiento. 37,60 /hora 38,60 /hora 38,60 /hora 229,00 100,00 /asignat 54,60 63,60 63,60 36,50 /hora 37,50 /hora 37,50 /hora 222,50 97,85 /asignat. 53,00 61,80 61,80. Se mantiene el seguro a todos los alumnos asistentes a cursos organizados a través de la Escuela Nacional de Entrenadores.

11 PROGRAMA IV GASTOS DE GESTION. Se propone un incremento salarial para el personal administrativo del 3 %.. Las dietas por asistencia a reuniones de órganos de gobierno (Asamblea, Comisión Delegada y Junta Directiva), así como a reuniones de Areas deportivas o Comisiones Técnicas, se establecen en: a) Con hotel en pensión completa.. 40,00 35,00 b) Con hotel en alojamiento y desayuno 60,00 57,00 c) Sin hotel. 90,00 80,00.La indemnización para gastos de locomoción en vehículo propio será de 0,20 /Km..(= 2006).

12 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 I N G R E SO S % S/TOTAL SUBVENCIONES C.S.D. ORDINARIO. SUBV.C.S.D. PROGR.TECNIFICACION SUBV.C.S.D. AYUDAS DEPORTISTAS.. PROGRAMA A.D.O. SUBVENCIONES C.O.E. SPEEDO.. ASISA.. PUBLICIDAD.. INGRESOS LICENCIAS. INGRESOS CUOTAS.. ACTIVIDADES DOCENTES.. COMUNICACIONES TECNICAS.. DERECHOS PARTICIPACION.. DERECHOS ADMINISTRATIVOS. COMPETICIONES PUBLICACIONES DIVERSOS FINANCIEROS. SUBV.TRASPASADAS EJERCICIO , ,00 155,450, , , , , , , , , , , , , , ,00 52,15 3,00 2,05 17,06 0,14 0,44 0,92 0,92 2,84 1,72 15,60 0,33 0,53 0,20 0,66 0,12 0,40 0,28 0,64 TOTAL ,00 100,00

13 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 RESUMEN POR PROGRAMAS % S/TOTAL PROGRAMA I ALTA COMPETICION.. PROGRAMA I TECNIFICACION PROGRAMA II ACTIV.ESTATALES PROGRAMA III FORMACION.. PROGRAMA IV GESTION.. PROGRAMA VII FINANCIEROS , , , , , ,00 62,10 3,00 11,40 6,71 16,56 0,23 TOTAL ,00 100,00

14 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA I ALTA COMPETICION % S/TOTAL COMPRAS MATERIAL DPTVO. OTROS APROVISIONAMIENTOS ARREND. INSTALAC.DEPORTIVAS ARREND. SERVIC.PROFESIONALES.. PRIMAS SEGUROS DEPORTISTAS.. SUELDOS PERSONAL TECNICO. SEG.SOCIALES PERS.TECNICO.. SUBVENCION A TERRITORIALES. PREMIOS A DEPORTISTAS (1).. BECAS R.F.E.N. PROGRAMA ADO.. VIAJES PERS. TECNICO Y APOYO. ACTIVIDADES INTERNACIONALES (3) TOTAL , , , , , , , , , , , , ,00 0,32 0,42 0,21 1,08 0,74 15,31 3,06 0,84 5,84 0,60 27,47 1,48 42,63 100,00

15 (1) PREMIOS A DEPORTISTAS AYUDA CSD RESULTADOS ,00 AYUDA RFEN RESULTADOS ,00 RECORDS Y OTROS ,00 TOTAL ,00 PROGRAMA A.D.O. BECAS ,00 AYUDAS A TECNICOS ,00 TOTAL ,00 (3) ACTIVIDADES INTERNACIONALES NATACION ,00 AGUAS ABIERTAS ,00 WATERPOLO MASCULINO ,00 WATERPOLO FEMENINO ,00 SALTOS ,00 NATACION SINCRONIZADA ,00 TOTAL ,00

16 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA I TECNIFICACION % S/TOTAL NATACION. WATERPOLO. SALTOS.. NATACION SINCRONIZADA , , , ,00 65,24 13,64 10,56 10,56 TOTALES ,00 100,00

17 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA II ACTIVIDADES ESTATALES % S/TOTAL ARREND.SERVICIOS PROFESIONALES. PUBLICACIONES CROL RECICLAJES CONTROL DOPAJE SUBV. A TERRITORIALES 1.500, , , , ,00 0,17 1,39 0,81 0,12 7,73 COMPETICIONES NACIONALES (1) ,00 89,78 (1) TOTAL. NATACION AGUAS ABIERTAS.. WATERPOLO MASCULINO WATERPOLO FEMENINO.. SALTOS. NATACION SINCRONIZADA. MASTERS. SUMA ARBITRAJES (Incluidos en especialidades) Natación Aguas Abiertas. Waterpolo.. Saltos.. Natación Sincronizada.. Masters.. SUMA , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00

18 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA III GASTOS DE FORMACION % S/TOTAL EMPRESAS SERVICIOS E.N.E.. COMUNICACIONES TECNICAS. PUBLICACIONES E.N.E. MATERIAL OFICINA E.N.E.. PRIMAS SEGUROS E.N.E.. SUELDOS PERSONAL DOCENTE SEG. SOCIALES PERS. DOCENTE.. VIAJES PERSONAL DOCENTE. CURSOS E.N.E. TOTAL , , , , , , , ,00 0,59 2,95 2,95 4,92 5,51 14,19 2,76 0,20 65,93 100,00

19 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA IV GASTOS DE GESTION % S/TOTAL ARRENDAMIENTOS INMUEBLES. REPARACIONES Y CONSERVACION ARREND. SERVICIOS PROFESIONALES TRANSPORTES PRIMAS SEGUROS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.. PUBLICACIONES SUMINISTROS. GASTOS REPRESENTACION MATERIAL OFICINA. COMUNICACIONES.. OTROS GASTOS. GASTOS VIAJE ASAMBLEAS.. AJUSTES NEGATIVOS I.V.A. SUELDOS PERS.ADMINISTRATIVO.. SEG.SOCIALES PERS. ADMINISTRAT... CUOTAS AFILIACION DOTACION AMORTIZACIONES.. TOTAL , , , , , , ,00 80, , , , , , , ,00 657,500, ,00 800, , ,00 0,88 0,48 3,19 2,39 0,48 0,40 0,16 0,01 1,99 1,59 5,98 0,64 5,18 1,75 3,67 52,41 12,76 0,06 5,98 100,00

20 PROYECTO PRESUPUESTO 2006 PROGRAMA VII GASTOS FINANCIEROS % S/TOTAL INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO.. OTROS GASTOS FINANCIEROS.. TOTAL , , ,00 82,35 17,65 100,00

21 I N G R E S O S 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) Subv.CSD Ordinaria... Subv.CSD Tecnificac.. Subv.CSDAyudas Depor. Subvenciones COE A.D.O. Actividades Docentes. Comunicaciones Técnicas Cuotas. Licencias. Derechos participación Derechos administrativos. Publicidad.. SPEEDO.. ASISA. Publicaciones.. Diversos.. Financieros. Subv.trasp.ejercicio. Subv. otros organismos. Competiciones Org. acontecim.dptvos Amortiz.acumul.Inmovil , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (68.625,00) (4.446,88) , , ,00 (72.000,00) 1.500,00 (30.000,00) 7.000, ,00 (45.000,00) (10.000,00) (66.750,00) (70.720,00) 3,00 46,57 (5,04) (0,37) 16,70 2,14 50,00 (50,70) 4,76 (30,00) 46,67 14,29 (100,00) (16,67) (100,00) (100,00) TOTALES , , ,00 ( ,88) (2,08)

22 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 RESUMEN POR PROGRAMAS 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) PROGR. I A.COMPET , , ,00 ( ,00) (2,30) PROGR. I TECNIFIC , , ,00 ( ,83) (32,95) PROGR.II A.ESTAT ,00 866,803, ,00 (3.293,00) (0,38) PROGR.III FORMAC , , , ,00 4,74 PROGR.IV GESTION 1.131,011, , , ,95 3,31 PROGR.VII FINANC , ,00 13,33 AMORTIZ.DEFICIT ,00 TOTALES , , ,00 ( ,88) (2,08)

23 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA I ALTA COMPETICION 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) Comp.mater.deportivo Otros aprovisionamientos Arrend.Instalcio.Deportiv. Arrend. Servic.Profesion. Primas Seguros Deport. Sueldos Personal técnico. Seg. Sociales P. Técnico Subvención a Territoriales Premios Becas R.F.E.N.. Viajes Personal Técnico.. Programa A.D.O... Actividades Internacion , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (4.000,00) 5.000,00 (5.000,00) , , ,00 (31.875,00) 3.000, ,00 ( ,00) (28,57) 11,11 (12,50) ,42 9,88 (53,12) 4,48 6,52 (9,38) TOTALES , , ,00 ( ,00) (2,30) ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) NATACION.. AGUAS ABIERTAS. WP MASCULINO. WP FEMENINO. SALTOS. NATAC. SINCRONIZA , , , , , , , ,00 (1) , , , , , , , , , ,00 (20,00) (96.695,00) (6.830,00) (42.852,00) (12.270,00) (48.720,00) (42,65) (1,62) (12,14) (8,94) (14,82) TOTALES , , ,00 ( ,00) (9,38) (1) Incluye ,00 de Instituciones Públicas (Copa Mundo Aguas Abiertas) Incluye ,00 de Instituciones Públicas (Copa COMEN Sincronizada)

24 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA I TECNIFICACION 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) NATACION , , ,00 (65.380,36) (30,60) WATERPOLO , , ,00 (14.178,47) (31,38) SALTOS , , ,00 (10.521,00) (30,48) NATAC. SINCRONIZA , , ,00 (21.590,00) (47,36) TOTALES , , ,00 ( ,83) (32,95)

25 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 ACTIVIDAD II ACTIVIDADES ESTATALES 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) Arrend.Serv.Profesionales Publicaciones Crol.. Control Dopaje Reciclajes Subvenc.Territoriales.. Competic.Nacionales (1) , , , ,00 641,032, , , , , , , , , , , , ,00 (1.500,00) - (2.000,00) (1.000,00) 1, ,00 (50,00) (66,67) (12,50) 0,16 TOTALES , ,00 863,510,00 (3.293,00) (0,38) (1) NATACION. AGUAS ABIERTAS WP MASCULINO WP FEMENINO.. SALTOS. NATAC.SINCRONIZ. MASTERS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 600, ,00 500,00 (1.050,00) (4.900,00) 1.206,00 1,03 13,64 1,21 0,48 (1,72) (16,39) 0,16 ARBITRAJES (Incluido Especialidades) Natación. Aguas Abiertas Waterpolo... Saltos.. Natación Sincronizada. Masters SUMA 1.500, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 650, , ,00 (400,00) 6.250,00 3,36 2,09 15,38 (1,32) 2,39

26 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA III GASTOS FORMACION 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) Empresas Servicios ENE , , , ,00 50,00 Comunicaciones Técnicas , ,00 (3.600,00) (19,35) Publicaciones E.N.E , ,00 (6.000,00) (28,57) Material Oficina ENE , , ,00 - Primas Seguros ENE , , , ,00 7,69 Sueldos Personal Docente , , , ,00 3,00 Seg. Sociales P.Docente 7.500, , ,00 (700,00) (4,76) Viajes Personal Docente , , ,00 - Cursos E.N.E , , , ,00 9,19 TOTALES , , , ,00 4,74

27 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA IV GESTION 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) Arrend.Inmuebles.. Reparac.y conservación.. Arrend.Servic.Profesiona. Transportes. Primas Seguros Publicidad y Propaganda.. Publicaciones. Suministros. Gastos Representación Material Oficina.. Comunicaciones.. Otros Gastos Gastos Viajes.. Asambleas.. Ajustes Negativos IVA.. Sueldos P. Administrativo Seg.Sociales P.Administr. Cuotas Afiliación. Dotación Amortizaciones 9.600, , , , , , ,00 60, , , , , , , , ,00 807, , , , , , , , ,00 60, , , , , , , , , ,00 757, , , , , , , , ,00 80, , , , , , , , , ,00 800, , ,00 (3.000,00) (3.020,00) (2.000,00) 500, , , ,00 (2.000,00) 1.100, , , ,00 43, ,00 14,58 (33,33) (7,02) (6,25) (9,09) 33,33 19,05 7,14 (20,00) 1,72 11,11 3,00 8,48 5,68 6,05 TOTALES , , , ,95 3,31

28 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 PROGRAMA VII FINANCIEROS 2006 Presupuesto (1) % S/ Variac. Variac. - (1) - (1) Intereses Deuda C.Plazo , , , ,00 16,67 Otros Gtos.Financieros 3.000, , ,00 - TOTALES , ,00 13,33