FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

Transcripción

1 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2014 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS RESUMEN DE FINANCIACIÓN MAYO 2014

2 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - PRESUPUESTO VS REAL INGRESOS PRESUPUESTADOS Partida PPTO 2014 REAL 2013 VARIACIÓN % 701 LICENCIAS FEDERATIVAS ,4% 702 CUOTAS DE CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ,0% 703 ACTIVIDADES DOCENTES ,5% MATERIAL DEPORTIVO Y PUBLICIDAD ESTÁTICA ,7% SPONSORIZACIÓN ,3% ROYALTIES Y OTROS ,1% A.D.O ,0% 705 DERECHOS DE RETRANSMISIÓN ,2% CANON POR CESIÓN DE TORNEOS ,1% DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN ACT. DEPORTIVAS ,8% INGRESOS DIVERSOS COPA DEL MUNDO ,2% INGRESOS FEDERATIVOS ,0% 700 VENTA DE EXISTENCIAS ,5% 709 OTROS INGRESOS ,7% VENTA ENTRADAS PARTIDOS SELECCIÓN Y COPA DEL MUNDO ,8% INGRESOS INCENTIVOS PATROCINADORES VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS ,8% 740 SUBVENCIONES OFICIALES CSD ,5% 740 SUBVENCIONES OFICIALES CSD COOPERACIÓN INTERNACIONAL 741 OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN ,8% 747 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (BWC 2014) ,4% SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS ,3% 750 PUBLICACIONES ,7% INGRESOS ACCESORIOS ,7% 76 OTROS INGRESOS FINANCIEROS ,8% INGRESOS FINANCIEROS ,8% 746 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RTDOS ,9% 778 INGRESOS EXCEPCIONALES ,4% INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,1% 79 REVERSIÓN CRÉDITOS COMERCIALES APLICACIONES DE PROVISIONES INGRESOS TOTALES ,1% GASTOS PRESUPUESTADOS ACTIVIDAD PPTO 2014 REAL 2013 VARIACIÓN % I. ALTA ,4% COMPETICIÓN ,1% ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION ,3% ,5% II. ESTATAL ,4% ACTIVIDAD II : ESTATAL ,6% ,7% III. FORMACION ,5% ACTIVIDAD III : FORMACION ,0% IV. FUNC ,6% FEDERATIVO ,9% ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO ,7% V. GTOS. FUERA DE ,9% PROGRAMA - ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA ,9% VI. ACTIV. MERCANTILES ,7% ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES ,7% VII. Op.financ ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS ,3% ,8% SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL TOTAL TOTAL GASTOS ,7% ,0% ,8%

3 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - PRESUPUESTO VS REAL GASTOS PRESUPUESTADOS POR NATURALEZA Cuenta PPTO 2014 REAL 2013 VARIACIÓN % 600 COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIV ,1% 601 COMPRAS DE BIENES PARA VENTA ,9% 602 OTROS APROVISIONAMIENTOS ,2% 607 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ,5% 609 RAPPELS POR COMPRAS ,7% 60 TOTAL COMPRAS ,4% 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ,3% 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ,9% 623 SERVICIOS PROFESIONALES ,4% 624 TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS ,9% 625 PRIMAS DE SEGUROS ,9% 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES ,5% 627 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS ,6% 628 SUMINISTROS, ELECTRICIDAD ,3% 629 OTROS SERVICIOS ,1% 62 TOTAL SERVICIOS EXTERIORES ,6% 63 TRIBUTOS ,6% 640 SUELDOS Y SALARIOS ,9% 641 INDEMNIZACIONES ,9% 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ,6% 649 OTROS GASTOS SOCIALES ,5% 64 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,6% 650 PÉRDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES ,0% 651 SUBVENCIONES FEDERACIONES TERRITORIALES ,1% 652 SUBVENCIONES CLUBES Y ASOCIACIONES ,1% 653 CUOTAS AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES ,3% AYUDAS A DEPORTISTAS ,9% AYUDAS A TÉCNICOS DEPORTIVOS ,7% OTRAS AYUDAS (MÉDICOS, DOCENTES, DELEGADOS) ,5% 655 GASTOS DE VIAJES EQUIPOS ,1% 656 COMPENSACIÓN EQUIPOS EXTRANJEROS ,3% 65 TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN ,6% COMISIÓN APERTURA RENOVACIÓN CRÉDITOS ,1% INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO ,9% 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS ,9% 66 TOTAL GASTOS FINANCIEROS ,4% 67 TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE ,0% 681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL ,6% 68 TOTAL AMORTIZACIONES ,8% 69 DETERIORO OPERACIONES COMERCIALES ,0% POR NATURALEZA ,8%

4 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - RESUMEN DEL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2014 CÓDIGO ACTIVIDAD C.S.D. ADO RR.PP. TOTAL % I ALTA COMPETICIÓN ,7% II ACTIVIDAD ESTATAL ,8% III FORMACIÓN ,9% IV FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO ,3% V GASTOS FUERA DE PROGRAMA ,1% VI ACTIVIDADES MERCANTILES ,1% VII OPERACIONES FINANCIERAS ,2% ,0% CÓDIGO ACTIVIDAD C.S.D. ADO RR.PP. TOTAL I ALTA COMPETICIÓN 13,4% 5,2% 81,4% 100,0% II ACTIVIDAD ESTATAL III FORMACIÓN IV FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO 1,1% 0,0% 98,9% 100,0% V GASTOS FUERA DE PROGRAMA VI ACTIVIDADES MERCANTILES VII OPERACIONES FINANCIERAS 3,8% 1,4% 94,8% 100,0% FINANCIACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2013 CÓDIGO ACTIVIDAD C.S.D. ADO RR.PP. TOTAL % I ALTA COMPETICIÓN ,8% II ACTIVIDAD ESTATAL ,9% III FORMACIÓN ,8% IV FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO ,2% V GASTOS FUERA DE PROGRAMA ,6% VI ACTIVIDADES MERCANTILES ,3% VII OPERACIONES FINANCIERAS ,4% ,0% CÓDIGO ACTIVIDAD C.S.D. ADO RR.PP. TOTAL I ALTA COMPETICIÓN 11,3% 4,3% 84,4% 100,0% II ACTIVIDAD ESTATAL III FORMACIÓN IV FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO VI ACTIVIDADES MERCANTILES VII OPERACIONES FINANCIERAS 5,4% 2,1% 92,5% 100,0% INVERSIONES PRESUPUESTADAS CUENTA ACTIVIDAD PPTO 2014 REAL 2013 PPTO 2013 VARIACIÓN % 203 MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS ,0% 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS ,0% 215 OTRAS INSTALACIONES ,6% 216 MOBILIARIO ,0% 217 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN ,9% 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ,8% TOTAL INVERSIONES ,3% SUBVENCIÓN CSD INVERSIONES INVERSIONES R.P. FEB ,3%

5 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - RESUMEN DEL PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTADOS Partida PPTO 2014 PPTO 2013 VARIACIÓN % 701 LICENCIAS FEDERATIVAS ,0% 702 CUOTAS DE CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ,1% 703 ACTIVIDADES DOCENTES ,8% MATERIAL DEPORTIVO Y PUBLICIDAD ESTÁTICA ,3% SPONSORIZACIÓN ,8% ROYALTIES Y OTROS ,5% A.D.O ,4% 705 DERECHOS DE RETRANSMISIÓN ,5% CANON POR CESIÓN DE TORNEOS ,2% DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN ACT. DEPORTIVAS ,6% INGRESOS COPA DEL MUNDO ,7% INGRESOS FEDERATIVOS ,7% 700 VENTA DE EXISTENCIAS ,1% 709 OTROS INGRESOS ,6% VENTA ENTRADAS PARTIDOS SELECCIÓN Y COPA DEL MUNDO ,1% INGRESOS INCENTIVOS PATROCINADORES ,0% VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS ,7% 740 SUBVENCIONES OFICIALES CSD ,4% 740 SUBVENCIONES OFICIALES CSD COOPERACIÓN INTERNACIONAL 741 OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN ,4% 747 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (BWC 2014) ,3% SUBVENCIONES ,9% 750 PUBLICACIONES ,0% INGRESOS ACCESORIOS ,0% 76 INGRESOS FINANCIEROS ,6% INGRESOS FINANCIEROS ,6% 746 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RTDOS ,4% 778 INGRESOS EXCEPCIONALES ,0% INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS ,4% 79 REVERSIÓN CRÉDITOS COMERCIALES 0 0 APLICACIONES DE PROVISIONES INGRESOS TOTALES ,6% GASTOS PRESUPUESTADOS POR ACTIVIDADES ACTIVIDAD PPTO 2014 PPTO 2013 VARIACIÓN % I. ALTA ,0% COMPETICIÓN ,2% ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION ,7% ,3% II. ESTATAL ,6% ACTIVIDAD II : ESTATAL ,5% ,5% III. FORMACION ,2% ACTIVIDAD III : FORMACION ,3% IV. FUNC ,9% FEDERATIVO ,1% ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO ,3% V. GTOS. FUERA DE ,8% PROGRAMA ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA ,8% VI. ACTIV. MERCANTILES ,4% ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES ,4% VII. Op.financ ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS ,0% ,6% SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL TOTAL TOTAL GASTOS ,9% ,4% ,6%

6 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2014 GASTOS PRESUPUESTADOS POR NATURALEZA Cuenta PPTO 2014 PPTO 2013 VARIACIÓN % 600 COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIV ,8% 601 COMPRAS DE BIENES PARA VENTA ,1% 602 OTROS APROVISIONAMIENTOS ,0% 607 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ,7% 609 RAPPELS POR COMPRAS ,0% 60 TOTAL COMPRAS ,2% 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ,0% 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ,7% 623 SERVICIOS PROFESIONALES ,2% 624 TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS ,1% 625 PRIMAS DE SEGUROS ,0% 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES ,0% 627 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS ,1% 628 SUMINISTROS, ELECTRICIDAD ,5% 629 OTROS SERVICIOS ,3% 62 TOTAL SERVICIOS EXTERIORES ,3% 63 TRIBUTOS ,1% 640 SUELDOS Y SALARIOS ,6% 641 INDEMNIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ,1% 649 OTROS GASTOS SOCIALES ,8% 64 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,8% 651 SUBVENCIONES FEDERACIONES TERRITORIALES ,6% 652 SUBVENCIONES CLUBES Y ASOCIACIONES ,9% 653 CUOTAS AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES ,5% AYUDAS A DEPORTISTAS ,9% AYUDAS A TÉCNICOS DEPORTIVOS ,8% OTRAS AYUDAS (MÉDICOS, DOCENTES, DELEGADOS) ,3% 655 GASTOS DE VIAJES EQUIPOS ,5% 656 COMPENSACIÓN EQUIPOS EXTRANJEROS ,3% 65 TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN ,3% COMISIÓN APERTURA RENOVACIÓN CRÉDITOS ,3% INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO ,4% 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS ,0% 66 TOTAL GASTOS FINANCIEROS ,9% 67 TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES 680 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE ,2% 681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL ,4% 68 TOTAL AMORTIZACIONES ,8% 69 DETERIORO OPERACIONES COMERCIALES POR NATURALEZA ,6%

7 GASTOS BWC SPAIN 2014 POR ACTIVIDADES INCURRIDOS AL TOTAL CANDIDATURA ORGANIZACIÓN PROGRAMAS FOMENTO MUNDIAL U18 3x ACTIVIDADES PROMOCIÓN (1) JMB - FIBA (2) TOTAL (1) INCLUYE ROAD SHOW, 3x3 PRO TOUR, PLAZA 2014, B3 UNIVERSITARIO, PROGRAMA COLEGIOS, VODAFONE NOCTURNO Y THE ZONE (2) GESTION DERECHOS DE MARKETING, PROMOCION, Y GASTOS COMUNES BWC ENTRE FIBA Y FEB AL 50% (PRODUCCION DE TV, TECNOLOGÍAS, ETC) PREVISIÓN BWC AL CANDIDATURA ORGANIZACIÓN SORTEO, BOARD FIBA & CONGRESO PROGRAMAS VOLUNTARIOS BWCS PROGRAMAS FOMENTO MUNDIAL U18 3x ACTIVIDADES PROMOCIÓN (1) JMB - FIBA (2) TOTAL PREVISTO

8 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - COPA DEL MUNDO 2014 GASTOS PRESUPUESTADOS POR NATURALEZA BWC 2014 Cuenta PPTO 2014 ACUM TOTAL PREV 600 COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIV COMPRAS DE BIENES PARA VENTA OTROS APROVISIONAMIENTOS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS RAPPELS POR COMPRAS TOTAL COMPRAS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES Y CONSERVACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS SUMINISTROS, ELECTRICIDAD OTROS SERVICIOS TOTAL SERVICIOS EXTERIORES TRIBUTOS SUELDOS Y SALARIOS INDEMNIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA OTROS GASTOS SOCIALES TOTAL GASTOS DE PERSONAL SUBVENCIONES FEDERACIONES TERRITORIALES SUBVENCIONES CLUBES Y ASOCIACIONES CUOTAS AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES AYUDAS A DEPORTISTAS AYUDAS A TÉCNICOS DEPORTIVOS OTRAS AYUDAS (MÉDICOS, DOCENTES, DELEGADOS) GASTOS DE VIAJES EQUIPOS COMPENSACIÓN EQUIPOS EXTRANJEROS TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN COMISIÓN APERTURA RENOVACIÓN CRÉDITOS INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES 680 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL AMORTIZACIONES DETERIORO OPERACIONES COMERCIALES POR NATURALEZA