INFORMACIÓN CONTABLE EJERCICIO 2017
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- Manuela Araya Río
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2 INFORMACIÓN CONTABLE EJERCICIO 2017 BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CUENTA DE EXPLOTACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INFORME PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018
3 BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,54 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 4.595, ,91 III. INMOVILIZADO MATERIAL , ,69 IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 269,94 269,94 B) ACTIVO CORRIENTE , ,10 II. EXISTENCIAS 2.634, ,46 III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA , ,78 IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR , ,11 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.426,13 205,10 VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO , ,68 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES , ,97 TOTAL ACTIVO (A + B) , ,64
4 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO , ,85 A-1) FONDOS PROPIOS , ,85 I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL , ,92 1. Dotación fundacional / Fondo social , ,92 II. RESERVAS , ,70 IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ,83 973,23 C) PASIVO CORRIENTE , ,79 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR , ,05 1. Proveedores 423,08-191,78 2. Otros acreedores , ,83 VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.426, ,74 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) , ,64
5 CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Debe) Haber Ingresos de la actividad propia , ,50 a) Cuotas de asociados y afiliados , ,50 b) Aportaciones de usuarios , ,00 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 5.734, ,00 d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio , ,00 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil , ,54 3. Gastos por ayudas y otros , ,50 a) Ayudas monetarias , ,38 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno , ,12 6. Aprovisionamientos , ,94 7. Otros ingresos de la actividad 7.089, ,81 8. Gastos de personal , ,64 9. Otros gastos de la actividad , , Amortización del inmovilizado , , Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 400,00 0, Otros resultados 482, ,54 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) ,15 30, Ingresos financieros 254,32 943,13 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15) 254,32 943,13 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) ,83 973, Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) ,83 973,23 H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00 I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + H) ,83 973,23
6 INFORME EJERCICIO 2017 PRESUPUESTADO SOBRE REALIZADO PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 INGRESOS DESCRIPCION PRESUP. REALIZADO DIFERENCIA PRESUP. AÑO 2017 AÑO 2017 AÑO 2017 AÑO 2018 Venta de Material Colegial , , , ,00 Publicidad patrocinio cursos formación , , , ,00 Publicidad Revista RR.LL , , , ,00 Publicidad Pagina Web 7.000, , , ,00 Publicidad Convenios 0,00 0,00 0, ,00 Ingresos cursos formación , , , ,00 Cuotas Coleg. Ejercientes Libres , , , ,00 Cuotas Coleg. Ejerc. de Empresa , , , ,00 Cuotas Colegiales No Ejercientes , , , ,00 Cuotas por Publicaciones , , ,20 0,00 Cuotas Acceso Página Web Cograsova , , , ,00 Cuotas Colegiales Reg. Sociedades 2.000, ,40-475, ,00 Cuotas Iniciales Ejercientes Libres 5.000, ,72 168, ,00 Cuotas Iniciales Ejerc. de Empresa 5.000, , , ,00 Cuotas Iniciales No Ejercientes 800,00 793,20-6, ,00 Ingresos de Patrocinad. y Colaborad , ,73 734,73 0,00 Subv. Oficina Socio-Laboral , ,00-50, ,00 Ottas subv. Y donaciones recibidas 1.000,00 0, ,00 0,00 Ingresos por Servicios Diversos 5.000, , , ,00 Otros Ingresos Financieros 1.000,00 254,32-745,68 300,00 Ingresos Extraordinarios 1.000, , , ,00 Provis. para Insolv. de Activ. Aplicada 5.000, , , , , , ,00 GASTOS Compras Material uso Colegial 8.000, , , ,00 Compras Material de Oficina 3.000, , , ,00 Variac. Existencias mat. Uso Colegial 1.000,00 962,63-37, ,00 Gastos Reparaciones y Conservación 2.000, , , ,00 Gastos Varios de Mantenimiento 3.000, ,68-782, ,00 Gastos Limpieza Sede Colegial 7.500, ,72-44, ,00 Gastos Serv. Profes. Independientes 1.800, , , ,00 Gastos Asesoramiento Jurídico Colegio , ,00 200, ,00 Gastos Juridicos Reclamación Deudas 500,00 108,84-391,16 200,00
7 Gastos Asesoramiento y Consultas Fiscal 3.600, ,00 0, ,00 Gastos Asesoria Laboral Colegio 1.200, ,40 361, ,00 Gastos Consultas Seg. Social 800,00 696,00-104,00 800,00 Gastos Consultas Laboral 6.000, ,00-500, ,00 Gastos Cursos Formación Colegio , , , ,00 Gastos Auditoria Contable 3.800, ,84-15, ,00 Gastos Portes y Mensajeria , , , ,00 Seg. Acctes. Junta Gbno. y Empleados 3.000, ,16 439, ,00 Seguro Resp. Civil Sede Colegial 1.600,00 606,98-993,02 800,00 Gastos Bancarios 3.000, ,12-14, ,00 Gastos de Relaciones Institucionales , ,73 168, ,00 Gastos Varios 5.000, , , ,00 Gastos Memoria Anual 800,00 790,00-10,00 800,00 Gastos de Teléfonos y Fax 8.000, ,27 402, ,00 Gastos Agua y Electricidad 6.500, ,63-466, ,00 Gastos Franqueo de Correspondencia 1.000,00 863,33-136, ,00 Gastos de Circulares a Colegiados , , , ,00 Gastos de Base de datos Web , , , ,00 Gastos del Servidor del Colegio 4.000, ,93 268, ,00 Gastos Jura y Cena Hermandad , , , ,00 Gastos de Oficina Varios 500, ,81 604, ,00 Gastos Sala Juzgados Social 3.700, , , ,00 Gastos Comunidad-Sede Colegial , , , ,00 Gastos Carnet Colegial 2.500,00 606, ,28 600,00 Gastos de mantenimiento y limp.togas 300,00 0,00-300,00 0,00 Gastos Oficina Socio-Laboral 1.500, ,01 345, ,00 Gastos Certificación ISO , ,00 600,00 0,00 Impuesto Sobre Beneficios 200,00 0,00-200,00 0,00 Otros Tributos (I.B.I.) 5.200, ,26-40, ,00 Ajustes Negat. IVA, Regla Prorrata , , , ,00 Sueldos y Salarios Empleados , , , ,00 Seguridad Social a Cargo Empresa , , , ,00 Cuenta solidaridad 0'7% s/presup. 500,00 500,00 0,00 0,00 Gtos. Prevención Riesgos Laborales 1.000,00 988,60-11, ,00 Aportación Cuotas Consejo General , , , ,00 Aportación Consejo Valenciano 4.000,00 0, , ,00 Gastos Representación Presidencia 5.000, , , ,00 Gtos. Representación Junta Gobierno , , , ,00 Perdidas por Insolvencias Firmes 5.000, , , ,00 Gastos Extraordinarios 3.000, ,71-913, ,00 Amortización Inmovilizado Inmaterial 2.000, ,83 103, ,00 Amortización Inmovilizado Material 4.000, ,57 541, ,00 Amortización Edificio Sede Colegial , ,27-12, ,00 Dotación Prov. Insolvencias de Activ , , , , , , , ,00
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