INFORME ESTADO DE CUENTAS/CONTROL PRESUPUESTARIO INGRESOS DICIEMBRE/EJERCICIO 2012
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- Alejandro Valenzuela Belmonte
- hace 7 años
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1 INFORME ESTADO DE CUENTAS/CONTROL PRESUPUESTARIO INGRESOS DICIEMBRE/EJERCICIO 2012 SOCIOS PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Cuota Periodica , , , ,01 Cuota Ingreso ,00 440, , ,00 Cuota Reingreso 1.500,00 495, , ,02 Cuota Transeuntes 7.200,00 0, , ,00 Taquillas 6.400,00 10, ,50 866,50 96,12 Carnets 1.100,00 66,00 960,00 140,00 Disposicion Salas Propias ,00 0,00 0, ,00 TOTAL SOCIOS , , , ,47 GESTION PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Alquiler Salas , , , ,01 Cafetería , , ,20-702,20 Fotocopias 750,00 42,50 764,50-14,50 Otros Ingresos (Incl. clases Esgrima y otros cursos) , , , ,84 Entradas , , , ,50 109,59 Publicaciones 750,00 73, ,55-575,55 Ingresos Financieros 2.500,00 0, , ,52 TOTAL GESTION , , , ,12 RECURSOS AJENOS PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Subvencion Comunidad de Madrid ,00 0, , ,00 Subvención Foro Municipal de Madrid 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvencion Ministerio Cultura ,00 0,00 0, ,00 Subvencion Noche en Blanco 2.000,00 0,00 0, ,00 89,85 Otros recursos captados , , , ,40 Otras Subvenciones y Ayudas ,00 0, , ,00 TOTAL RECURSOS AJENOS , , , ,60 TOTAL INGRESOS , , , ,95 97,53
2 INFORME ESTADO DE CUENTAS/CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE/EJERCICIO 2012 PERSONAL PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Salarios (S.Base, H.Nocturnas, Festivas Y Extras) , , , ,98 Antigüedad , , , ,04 Seguridad Social , , ,25 757,75 Asuntos Sociales 2.000,00 0,00 0, ,00 96,72 Imprevistos ,00 0,00 187, ,45 TOTAL PERSONAL , , , ,26 OBRAS PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Instalacion Electrica 0,00 0, , ,35 Conservacion Edificios y otras obras 0,00 73, , ,27 TOTAL OBRAS 0,00 73, , ,62 SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Material Electrico 5.000,00 0, , ,01 Material de Oficina 8.000,00 16, , ,64 Material de Limpieza e Higiene ,00 49, , ,11 Material Audiovisual 0,00 0,00 9,50-9,50 Calefacción/Aire Acondicionado ,00 0, , ,95 Electricidad , , , ,71 Agua 5.000,00 700, ,34 79,66 Telefonos ,00 978, , ,24 Mantenimiento Ascensores 6.000,00 0, ,46 429,54 Mantenimiento Fotocopiadoras 7.000,00 629, ,54 447,46 Mantenimiento Extintores 1.500,00 0,00 391, ,42 111,74 Correos ,00 545, , ,12 Locomocion 500,00 35,22 182,90 317,10 Uniformes 3.500,00 0,00 0, ,00 Seguridad 1.000,00 72,35 833,37 166,63 Seguros ,00 0, , ,81 Prevencion Riesgos Laborales 3.000,00 0, ,98 617,02 Imprevistos 5.000,00 68, , ,27 Otro Material Inventariable 1.500,00 444,93 444, ,07 TOTAL SERVICIOS GENERALES , , , ,26
3 INFORME ESTADO DE CUENTAS/CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE/EJERCICIO 2012 ACTIVIDADES CULTURALES PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Boletin 5.000,00 0, ,00 233,00 Secciones 0,00 0,00 553,50-553,50 Derivadas de otras Subvenciones y Ayudas 0,00 0,00 0,00 0,00 Foro Madrid (Secciones) 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicios Actos Culturales 0,00 104,17 104,17-104,17 60,49 Servicios Técnicos Audiovisuales 6.000,00 203, , ,47 Imprevistos 1.000,00 0, ,72-694,72 Noche en Blanco 2.000,00 0,00 0, ,00 TOTAL ACTIVIDADES CULTURALES ,00 307, , ,08 BIBLIOTECA PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Libros 5.000,00 0, , ,11 Tratamiento Libros 1.000,00 0,00 0, ,00 Suscripciones ,00-110, , ,46 Material Diverso y Oficina 1.000,00 0,00 8,60 991,40 44,85 Imprevistos 2.000,00 0,00 0, ,00 TOTAL BIBLIOTECA ,00-110, , ,97 ADMINISTRACION PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Gastos Financieros (Comisiones e intereses bancarios) , , , ,96 Gestoria 7.500,00 535, ,95 239,05 Imprevistos 500,00 0,00 0,00 500,00 232,45 TOTAL ADMINISTRACION , , , ,91 SECRETARIA PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Junta de Gobierno 2.500, , ,68-221,68 Abogados y Notarios 7.200, , , ,21 Imprevistos 500,00 0,00 0,00 500,00 182,89 TOTAL SECRETARIA , , , ,89 PUBLICACIONES PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Revista 0,00 0,00 0,00 0,00 Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PUBLICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INFORME ESTADO DE CUENTAS/CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE/EJERCICIO 2012 PRENSA Y COMUNICACIONES PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Fotografia 6.000,00 0, , ,66 Relaciones publicas 500,00 0,00 23,60 476,40 Imprevistos 500,00 0,00 0,00 500,00 40,56 Merchandising e imagen corporativa 3.000,00 0,00 0, ,00 TOTAL PRENSA Y COMUNICACIONES ,00 0, , ,06 PATRIMONIO HISTORICO PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Restauracion Patrimonio 2.500,00 0,00 0, ,00 Imprevistos 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 TOTAL PATRIMONIO 3.000,00 0,00 0, ,00 ARCHIVO PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Imprevistos 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 TOTAL ARCHIVO 1.000,00 0,00 0, ,00 INFORMATICA Y SISTEMAS PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Mantenimiento informatico General ,00 269, , ,37 Mantenimiento informatico Biblioteca 6.000,00 0, , ,10 Consumibles Informatica 2.000,00 0, ,33 736,67 Material informatico diverso y programas 3.000,00 0, ,44 122,56 113,17 Imprevistos 1.000,00 0, , ,73 TOTAL INFORMATICA ,00 269, , ,03 GASTOS EXCEPCIONALES PRESUPUESTO 2012 DICIEMBRE 2012 ACUMULADO 2012 DIFERENCIA % EJECUTADO Gastos Excepcionales 0, , , ,67 TOTAL ARCHIVO 0, , , ,67 TOTAL GASTOS , , , ,01 108,53
5 BALANCE DE SITUACION Empresa 13 ATENEO DE MADRID 2012 Fecha Condiciones PERIODO : / ( Importes en Euros ) A C T I V O EJERCICIO A) ACTIVO NO CORRIENTE ,55 I. Inmovilizado intangible 5.363, Aplicaciones informáticas , Amortización acumulada de inmovilizado intangible ,13 II. Inmovilizado material , Terrenos y bienes naturales , Construcciones , Instalaciones técnicas , Maquinaria , Mobiliario , Equipos para procesos de información , Otro inmovilizado material , Amortización acumulada del inmovilizado material ,18 V. Inversiones financieras a largo plazo 800, Fianzas constituidas a largo plazo 800,24 B) ACTIVO CORRIENTE ,87 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ,15 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6.184, Clientes 6.184,15 3. Otros deudores , Deudores , Deudores de dudoso cobro 1.500, Anticipos de remuneraciones 131,57 V. Inversiones financieras a corto plazo , Imposiciones a corto plazo , Fianzas constituidas a corto plazo 770,77 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , Caja, euros 3.365, Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros ,63 TOTAL ACTIVO ,42 Sage SP ContaPlus Página 1
6 BALANCE DE SITUACION Empresa 13 ATENEO DE MADRID 2012 Fecha Condiciones PERIODO : / ( Importes en Euros ) P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO A) PATRIMONIO NETO ,37 A-1) Fondos propios ,37 I. Capital ,28 1. Capital escriturado , Fondo social ,28 V. Resultados de ejercicios anteriores , Remanente , Resultados negativos de ejercicios anteriores ,06 VII. Resultado del ejercicio , Resultado del ejercicio ,51 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , Subvenciones oficiales de capital , Otras subvenciones, donaciones y legados ,00 B) PASIVO NO CORRIENTE ,30 II. Deudas a largo plazo ,30 1. Deudas con entidades de crédito , Deudas a largo plazo con entidades de crédito ,30 C) PASIVO CORRIENTE ,75 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ,75 1. Proveedores , Proveedores ,06 2. Otros acreedores , Acreedores por prestaciones de servicios , Remuneraciones pendientes de pago , Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales , Organismos de la Seguridad Social, acreedores ,65 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ,42 Sage SP ContaPlus Página 2
7 CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS Empresa 13 ATENEO DE MADRID 2012 Fecha Condiciones PERIODO : / ( Importes en Euros ) D E B E EJERCICIO GASTOS ,56 2. Aprovisionamientos , Compras de otros aprovisionamientos , Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos - 886,13 3. Gastos de personal , Sueldos y salarios , Seguridad social a cargo de la empresa , Otros gastos sociales 187,55 4. Otros gastos de explotación , Reparaciones y conservación , Servicios de profesionales independientes , Primas de seguros , Servicios bancarios y similares , Publicidad, propaganda y relaciones públicas , Suministros , Otros servicios , Ajustes positivos en IVA de activo corriente - 755, Ajustes positivos en IVA de inversiones - 283, Pérdidas de créditos comerciales incobrables 6.128, Otras pérdidas en gestión corriente 41, Gastos excepcionales 3.291,41 5. Amortización del inmovilizado , Amortización del inmovilizado intangible 5.792, Amortización del inmovilizado material ,27 A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 0,00 7. Gastos financieros , Intereses de deudas con entidades de crédito ,80 Sage SP ContaPlus Página 1
8 CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS Empresa 13 ATENEO DE MADRID 2012 Fecha Condiciones PERIODO : / ( Importes en Euros ) H A B E R EJERCICIO INGRESOS ,05 1. Importe neto de la cifra de negocios , Devoluciones de ventas de mercaderías ,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo , INRESOS VISITANTES , CUOTAS SOCIOS Y AFILIADOS , INGRESO PATROCINADORES ,01 5. Otros ingresos de explotación , Subvenciones, donaciones y legados a la explotación , Ingresos por servicios diversos , Ingresos excepcionales 3.722,62 8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resulta ,00 A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN , Ingresos financieros 5.145, Otros ingresos financieros 5.145,52 B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS) ,28 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) ,51 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) ,51 Sage SP ContaPlus Página 2
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