ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A 30 DE JUNIO DE ENDESA, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
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- Pedro Olivares Quintero
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1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 ENDESA, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
2 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (*) No auditado ACTIVO (*) Activo No Corriente (320) -1,3% Inmovilizado Material (156) -0,7% Inversiones Inmobiliarias ,0% Activo Intangible (15) -3,5% Fondo de Comercio n/a Inversiones Contabilizadas por el Método de Participación (122) -11,2% Activos Financieros no Corrientes ,0% Activos por Impuesto Diferido (65) -5,1% Activo Corriente (25) -0,5% Existencias (155) -12,3% Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar (71) -2,4% Activos Financieros Corrientes (86) -24,4% Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes ,8% Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas Variación 41 (41) -100,0% TOTAL ACTIVO (345) -1,2% PATRIMONIO NETO Y PASIVO (*) Patrimonio Neto ,9% De la Sociedad Dominante ,9% De los Intereses Minoritarios 3 3 0,0% Pasivo No Corriente (458) -3,2% Ingresos Diferidos (5) -0,1% Provisiones no Corrientes (178) -5,2% Deuda Financiera no Corriente (252) -5,4% Otros Pasivos no Corrientes (13) -2,1% Pasivos por Impuesto Diferido (10) -1,1% Pasivo Corriente (63) -1,1% Deuda Financiera Corriente n/a Provisiones Corrientes (192) -30,1% Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes ,5% Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas Variación TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (345) -1,2% n/a 1
3 ESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS SEMESTRALES TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 Enero-Junio 2016 Enero-Junio 2015 INGRESOS (1.111) -10,8% Ventas (946) -9,7% Otros Ingresos de Explotación (165) -31,1% APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS (1.039) -14,0% Compras de Energía (598) -23,6% Consumo de Combustibles (398) -39,1% Gastos de Transporte (10) -0,3% Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (33) -3,7% MARGEN DE CONTRIBUCION (72) -2,5% Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo ,0% Gastos de Personal (26) -5,7% Otros Gastos Fijos de Explotación ,1% RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION (68) -3,5% Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro ,6% RESULTADO DE EXPLOTACION (72) -5,7% RESULTADO FINANCIERO (101) (94) (7) 7,4% Ingreso Financiero (10) -23,8% Gasto Financiero (133) (133) Variación Diferencias de Cambio Netas (3) 3-100,0% Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación (38) (17) (21) 123,5% Resultado de otras Inversiones n/a Resultado en Ventas de Activos (10) 1 (11) n/a RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (111) -9,6% Impuesto sobre Sociedades (35) -12,5% RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS (76) -8,7% RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS n/a RESULTADO DEL EJERCICIO (76) -8,7% Sociedad Dominante (74) -8,5% Intereses Minoritarios 2 (2) -100,0% 2
4 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS SEMESTRALES TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 Enero-Junio 2016 Enero-Junio 2015 Resultado Bruto Antes de Impuestos e Intereses Minoritarios Ajustes del Resultado: Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro Otros Ajustes del Resultado (Neto) 23 (129) Cambios en el Capital Corriente (69) (246) Otros Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación: (201) (255) Cobro de Intereses Cobro de Dividendos 3 3 Pagos de Intereses (63) (97) Pagos de Impuesto sobre Sociedades 36 7 Otros Cobros y Pagos de las Actividades de Explotación (195) (197) Flujos Netos de Efectivo Procedentes de las Actividades de Explotación Adquisiciones de Inmovilizados Materiales y Activos Intangibles (529) (439) Enajenaciones de Inmovilizados Materiales y Activos Intangibles 4 15 Inversiones en Participaciones Empresas del Grupo Enajenaciones en Participaciones Empresas del Grupo 114 Adquisiciones de otras Inversiones (127) (32) Enajenaciones de otras Inversiones Flujos de Efectivo por Variación de Perímetro Subvenciones y otros Ingresos Diferidos Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión (475) (371) Flujos de Efectivo por Instrumentos de Patrimonio Disposiciones de Deuda Financiera no Corriente Amortizaciones de Deuda Financiera no Corriente (2) (1.618) Flujo Neto de Deuda Financiera con Vencimiento Corriente (346) 196 Pagos de Dividendos de la Sociedad Dominante (424) (402) Pago a Intereses Minoritarios Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiación (667) (818) Flujos Netos Totales Variación del Tipo de Cambio en el Efectivo y otros Medios líquidos Variación de Efectivo y otros Medios Líquidos Efectivo y otros Medios Líquidos Iniciales Efectivo y otros Medios Líquidos Finales
5 ESTADOS DE OTRO RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS SEMESTRALES TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 De la Sociedad Dominante De los Intereses Minoritarios Total De la Sociedad Dominante De los Intereses Minoritarios Total RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO OTRO RESULTADO GLOBAL: INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO Partidas que Pueden ser Objeto de Reclasificación al Estado del Resultado: Por Revalorización / (Reversión de la Revalorización) del Inmovilizado Material y de Activos Intangibles Por Valoración de Instrumentos Financieros Activos Financieros Disponibles para la Venta Otros Ingresos/(Gastos) Por Cobertura de Flujos de Efectivo Diferencias de Conversión Entidades Valoradas por el Método de Participación (6) (6) 3 3 Resto de Ingresos y Gastos Imputados Directamente al Patrimonio Neto Efecto Impositivo (11) (11) (10) (10) Partidas que No van a ser Objeto de Reclasificación al Estado del Resultado: Por Ganancias y Pérdidas Actuariales y otros Ajustes Efecto impositivo TRANSFERENCIAS AL ESTADO DEL RESULTADO Y/O INVERSIONES Por Valoración de Instrumentos Financieros Activos Financieros Disponibles para la Venta (46) (46) Otros Ingresos/(Gastos) Por Cobertura de Flujos de Efectivo (70) (70) Diferencias de Conversión Entidades Valoradas por el Método de Participación Resto de Ingresos y Gastos Imputados Directamente al Patrimonio Neto Efecto Impositivo (5) (5) RESULTADO GLOBAL TOTAL
6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEMESTRAL TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2016 (No auditado) Capital Prima de Emisión, Reservas y Dividendo a Cuenta Acciones y Participaciones en Patrimonio Propias Resultado del Periodo Otros Instrumentos de Patrimonio Neto Ajustes por Cambio de Valor Intereses Minoritarios Total Patrimonio Neto SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE (120) Ajuste por Cambio de Criterio Contable Ajuste por Errores SALDO INICIAL AJUSTADO (120) RESULTADO GLOBAL TOTAL OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS (663) (663) Aumentos / (Reducciones) de Capital Conversión de Pasivos en Patrimonio Neto Distribución de Dividendos (663) (663) Operaciones con Acciones o Participaciones en Patrimonio Propias (Netas) Incrementos / (Reducciones) por Combinaciones de Negocios Otras Operaciones con Socios o Propietarios OTRAS VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO (1.086) Pagos Basados en Instrumentos de Patrimonio Traspasos entre Partidas de Patrimonio Neto (1.086) Otras Variaciones SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE (77)
7 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEMESTRAL TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2015 (No auditado) Capital Prima de Emisión, Reservas y Dividendo a Cuenta Acciones y Participaciones en Patrimonio Propias Resultado del Periodo Otros Instrumentos de Patrimonio Neto Ajustes por Cambio de Valor Intereses Minoritarios Total Patrimonio Neto SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE (74) (1) Ajuste por Cambio de Criterio Contable Ajuste por Errores SALDO INICIAL AJUSTADO (74) (1) RESULTADO GLOBAL TOTAL 870 (23) OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS (402) (402) Aumentos / (Reducciones) de Capital Conversión de Pasivos en Patrimonio Neto Distribución de Dividendos (402) (402) Operaciones con Acciones o Participaciones en Patrimonio Propias (Netas) Incrementos / (Reducciones) por Combinaciones de Negocios Otras Operaciones con Socios o Propietarios OTRAS VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO (3.337) Pagos Basados en Instrumentos de Patrimonio Traspasos entre Partidas de Patrimonio Neto (3.337) Otras Variaciones SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE (97)
8 DESGLOSE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 ACTIVO Generación y Comercialización Distribución Estructura y Servicios Ajustes Total Activo No Corriente (25.596) Inmovilizado Material (4) Inversiones Inmobiliarias Activo Intangible Fondo de Comercio Inversiones Contabilizadas por el Método de Participación Activos Financieros no Corrientes (25.611) 667 Activos por Impuesto Diferido Activo Corriente (1.138) Existencias Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar (688) Activos Financieros Corrientes (450) 267 Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas TOTAL ACTIVO (26.734) PATRIMONIO NETO Y PASIVO Patrimonio Neto (14.798) De la Sociedad Dominante (14.798) De los Intereses Minoritarios 4 (1) 3 Pasivo No Corriente (10.559) Ingresos Diferidos (29) Provisiones no Corrientes Deuda Financiera no Corriente (10.565) Otros Pasivos no Corrientes (5) 619 Pasivos por Impuesto Diferido (1) 929 Pasivo Corriente (1.377) Deuda Financiera Corriente (701) Provisiones Corrientes Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes (676) Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (26.734)
9 DESGLOSE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ACTIVO Generación y Comercialización Distribución Estructura y Servicios Ajustes Total Activo No Corriente (25.628) Inmovilizado Material (3) Inversiones Inmobiliarias 3 49 (31) 21 Activo Intangible Fondo de Comercio Inversiones Contabilizadas por el Método de Participación Activos Financieros no Corrientes (25.622) 629 Activos por Impuesto Diferido Activo Corriente (979) Existencias Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar (788) Activos Financieros Corrientes (191) 353 Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas TOTAL ACTIVO (26.607) PATRIMONIO NETO Y PASIVO Patrimonio Neto (14.832) De la Sociedad Dominante (14.832) De los Intereses Minoritarios 4 (1) 3 Pasivo No Corriente (10.273) Ingresos Diferidos (32) Provisiones no Corrientes Deuda Financiera no Corriente (10.345) Otros Pasivos no Corrientes Pasivos por Impuesto Diferido (1) 939 Pasivo Corriente (1.502) Deuda Financiera Corriente (698) Provisiones Corrientes (28) 638 Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes (776) Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (26.607)
10 DESGLOSE ESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO SEMESTRAL TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2016 Generación y Comercialización Distribución Estructura y Servicios Ajustes Total Enero-Junio 2016 Enero-Junio 2016 Enero-Junio 2016 Enero-Junio 2016 Enero-Junio 2016 INGRESOS (233) Ventas (177) Otros Ingresos de Explotación (56) 366 APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS (110) Compras de Energía Consumo de Combustibles Gastos de Transporte (2) Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (108) 861 MARGEN DE CONTRIBUCION (123) Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo Gastos de Personal (9) 432 Otros Gastos Fijos de Explotación (94) 589 RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION (40) (20) Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro (1) 676 RESULTADO DE EXPLOTACION (51) (19) RESULTADO FINANCIERO (80) (67) 46 (101) Ingreso Financiero (150) 32 Gasto Financiero (102) (69) (112) 150 (133) Diferencias de Cambio Netas Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación (46) 2 6 (38) Resultado de otras Inversiones 421 (421) Resultado en Ventas de Activos (11) 1 94 (94) (10) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (534) Impuesto sobre Sociedades RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS (536) 796 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO (536) 796 Sociedad Dominante (536) 796 Intereses Minoritarios 9
11 DESGLOSE ESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO SEMESTRAL TERMINADO A 30 DE JUNIO DE 2015 Generación y Comercialización Distribución Estructura y Servicios Ajustes Total Enero-Junio 2015 Enero-Junio 2015 Enero-Junio 2015 Enero-Junio 2015 Enero-Junio 2015 INGRESOS (411) Ventas (229) Otros Ingresos de Explotación (182) 531 APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS (235) Compras de Energía (4) Consumo de Combustibles Gastos de Transporte Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (234) 894 MARGEN DE CONTRIBUCION (176) Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo Gastos de Personal (6) 458 Otros Gastos Fijos de Explotación (178) 566 RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro (1) 672 RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADO FINANCIERO (72) (61) 39 (94) Ingreso Financiero (158) 42 Gasto Financiero (93) (66) (132) 158 (133) Diferencias de Cambio Netas (3) (3) Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación (21) 1 3 (17) Resultado de otras Inversiones (360) Resultado en Ventas de Activos 1 1 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (351) Impuesto sobre Sociedades RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS (353) 872 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO (353) 872 Sociedad Dominante (353) 870 Intereses Minoritarios
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