PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA

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1 Excmo. Ayuntamiento de CALAHORRA PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA Documento adaptado a la Ley 5/2006 de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja Fase de Aprobación Inicial septiembre de 2009 PROGRAMA DE ACTUACIÓN ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y DESARROLLOS URBANOS EDIFICIO BIDEKOA C/ Etxesakan Nº 5 oficina P ZIZUR-MAYOR-PAMPLONA telf fax: erdu@erdu.es

2 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 2

3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN LA INVERSIÓN REAL DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA La inversión en los presupuestos ordinarios Conclusión INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA DE SUELO Y PLANEAMIENTO INVERSIONES DESTINADAS A OBRAS DE REURBANIZACIÓN INVERSIONES DESTINADAS A ZONAS VERDES, DEPORTIVAS Y EQUIPAMIENTOS ACTUACIONES EN EL CASCO ANTIGUO MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS VALORACIÓN DEL PROGRAMA CONCLUSIÓN PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 3

4 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 4

5 1. INTRODUCCIÓN. Del análisis de los gastos e ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Calahorra en los últimos años, tanto en cuanto a las grandes cifras globales como a las que corresponden a las inversiones en /Hab., hay que significar que: - Si la tendencia en la evolución de los presupuestos se mantiene las grandes cifras apuntadas anteriormente muestran que, a grandes rasgos, se pueden consignar cantidades suficientes para que el funcionamiento de los servicios municipales mantenga el nivel actual. - El nivel de endeudamiento durante los ejercicios objeto de estudio no representa niveles excesivamente altos. La deuda municipal suscrita hasta el momento puede ser satisfecha sin mayores esfuerzos en los próximos ejercicios. - En cuanto a los ingresos hay que señalar que tanto los recursos propios municipales como las transferencias del Gobierno de la Rioja representan las fuentes de financiación más importantes. Hay que añadir que, como ya ha sido expresado anteriormente, el crecimiento real del Ingreso ha seguido durante los años estudiados una tendencia negativa, llegando incluso a tener una media de signo negativo. Sin embargo la tendencia en el aumento de la disminución de los Ingresos se rompe de una forma muy importante en el último ejercicio estudiado ya que el crecimiento vuelve a tener signo positivo. Esto induce a pensar que la tendencia en el aumento de los Ingresos variará notablemente las cifras calculadas en el apartado que trata sobre la Evolución de las grandes cifras del presupuesto. - En cuanto a las cifras extraídas de las relaciones /hab. podría sacarse la conclusión de que si la evolución se mantiene existe un pequeño desajuste entre los ingresos propios y los gastos corrientes que habría que tratar de equilibrar. 2. LA INVERSIÓN REAL DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA. 2.1 La inversión en los presupuestos ordinarios. La evolución de las Inversiones Reales del Ayuntamiento de Calahorra, muestra las cantidades que el Municipio ha destinado a inversiones de igual naturaleza que las contenidas en el Programa de Actuación. De los listados correspondientes al quinquenio se pueden extraerse algunos datos significativos: - En corrientes, la cantidad total invertida durante el quinquenio ha sido superior a los 8,43 M de representando una media de inversión anual superior a 10,11 siendo la inversión media por habitante y año de 87,72 - En constantes (2005), la cantidad total invertida asciende a mas de 10,03 millones de, representando una media de inversión anual superior a los 2. M correspondiendo una inversión media por habitante y año de 104,13 Por sectores de inversión, la proyección de sus totales en miles de de 2005 y sus correspondientes porcentajes de gastos efectuados durante el trienio han sido: TOTAL % PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 5

6 Suelo. 327,14 3 Sistema general de agua y abastecimiento ,64 5 Urbanización completa y déficit de Urbanización 3.517,81 35 Parques urbanos ,16 3 Equipamiento educativo ,78 6 Equipamiento Deportivo ,47 3 Otros equipamientos ,82 6 Patrimonio Artístico - Casco Antiguo ,42 28 Otras actuaciones municipales ,17 8 Planeamiento ,60 3 Actuaciones en suelo rústico , , Los recursos con los que se financiaron estas cantidades han sido: 1) Aportación Municipal. 2) Créditos obtenidos por el Ayuntamiento. 3) Transferencias de Capital del Gobierno de La Rioja. 4) Transferencias del otros Planes y Organismos. 5) Contribuciones Especiales - Aportaciones. Estas fuentes de financiación pueden resumirse en el siguiente cuadro relativo a los porcentajes de las diferentes fuentes de financiación de las inversiones reales calculados sobre constantes de 2005: Aportación Ayuntamiento. 23,45 % Aportación mediante Créditos 31,28 % Aportación otros organismos 8,30 % Aportación Gobierno de La Rioja 19,31 % Contrib. Especiales - Aportaciones 17,66 % 100,00 De éste cuadro se desprende la importancia en cuanto a agente financiador del Ayuntamiento de Calahorra ya que entre las aportaciones municipales para las inversiones y los créditos concertados por el propio Ayuntamiento suponen un 54,73% del total invertido. Por otra parte otra fuente importante de financiación de las inversiones es el Gobierno de la Rioja cuyas transferencias suponen casi un 20% de lo invertido en el Municipio durante los años estudiados. Las contribuciones especiales y las aportaciones para inversiones puntuales suponen un 17,66% del total invertido. La participación del Gobierno de La Rioja en la financiación de las Inversiones Reales a través de las transferencias de capital, se ha dirigido a casi toda la variedad de sectores de inversión expresados anteriormente. Mientras que otros organismos ha dirigido su inversión en una doble vertiente; por un lado en pequeñas actuaciones residuales con el objetivo de paliar los efectos del desempleo, caso de las transferencias para los P.A.C., y por otro con una mayor PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 6

7 importancia en la Escuela Taller de Rehabilitación en una doble vertiente de rehabilitación de Patrimonio Histórico y por otra en la formación de jóvenes desempleados. 2.2 Conclusión. El presente capítulo se ha dedicado exclusivamente a la inversión municipal y las conclusiones que pueden extraerse son las siguientes: - La media de inversión anual realizada en los presupuestos ordinarios ha sido, durante el período estudiado, superior a los ,31 correspondiendo una media de inversión por hab./año durante el quinquenio de 104,13 - El Ayuntamiento como agente financiador de éstas inversiones ha jugado un papel importante ya que la suma de la aportación municipal directa más la invertida a través de la concertación de préstamos alcanza el 54,73% del total invertido. - La aportación del Gobierno de la Rioja para las inversiones efectuadas durante el período estudiado ha supuesto cerca de un 20% del total de las mismas. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 7

8 1. INTRODUCCIÓN. Una vez estudiada la capacidad económica y potencial del Ayuntamiento de Calahorra se plantea, a partir de ahora, la descripción y valoración de las previsiones de actuación emanadas del presente P.G.O.U. de Calahorra. Se trata, en éste apartado del documento, de acomodar en el tiempo las previsiones de inversión al resultado del Estudio Económico y Financiero que precede. Debido a que no se han detectado grandes carencias en cuanto a equipamientos y a que el nivel de inversión municipal es lo suficientemente elevado como para prever que tanto los actuales equipamientos como los futuros que aquí van a relacionarse cumplirán, con toda seguridad, los niveles de exigencia ciudadana, en el Programa de Actuación se van a incluir inversiones destinadas a la mejora de los actuales niveles de equipamientos públicos. Hay que indicar también que la inversión municipal no entrará a formar parte en las nuevas zonas a urbanizar ya que tanto los sistemas generales como el suelo necesario para las nuevas dotaciones serán por cuenta de los propietarios del suelo. 2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. Las actuaciones incluidas en el presente Programa de Actuación pueden agruparse en cuatro grandes áreas: 1.- Programa de Suelo y Planeamiento. 2.- Inversiones destinadas a obras de reurbanización. 3.- Inversiones destinadas a zonas verdes, deportivas y equipamientos. 4.- Actuaciones en el Casco Antiguo. 2.1 PROGRAMA DE SUELO Y PLANEAMIENTO. Las inversiones destinadas a éste apartado serán las suficientes para cumplir el objetivo de redactar las figuras de planeamiento necesarias para su desarrollo urbanístico, así como para la gestión de las mismas. La elaboración de las figuras de planeamiento tienen por objeto el conseguir el suelo necesario para completar los equipamientos y para construir los sistemas generales en las nuevas áreas a urbanizar. De tal manera que las cantidades destinadas a éste fin revertirán de una forma u otra en las arcas municipales. Estas actuaciones se grafían en el plano G-6. Nº de Actuación (1): - Esta actuación pretende la adquisición de suelo Urbanizable Delimitado para la formación de Patrimonio Municipal. Fundamentalmente en los Sectores S-3, S-4 y S-5. Nº de Actuación (2): en el Sector S-1. - Esta actuación pretende la consecución de suelo mediante la compra. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8

9 Nº de Actuación (3): - Esta actuación propone la redacción de las figuras de planeamiento necesarias para desarrollar las nuevas áreas a urbanizar, en caso de que el Ayuntamiento deba actuar por Cooperación. Se trata de los Sectores S-4 Variante Norte y S5 Variante Sur. Nº de Actuación (4): - Con esta actuación se pretende la redacción de los documentos de gestión necesarios en las figuras de planeamiento que van a desarrollar las nuevas zonas a urbanizar y en el caso en que el Ayuntamiento debe actuar por cooperación. Es en los Sectores S4 Variante Norte y S5 Variante Sur. 2.2 INVERSIONES DESTINADAS A OBRAS DE REURBANIZACIÓN. En ésta área se contemplan las actuaciones de ejecución de las obras de reurbanización necesarias. Nº de Actuación (5): U.C.-3 Casco Histórico - Se propone la reurbanización del entorno de la Catedral. - Se redactará el Proyecto de Urbanización correspondiente. Nº de Actuación (6): U.C.-3 Casco Histórico - Se propone la reurbanización del Paseo de las Bolas, continuando el existente. - Se redactará el Proyecto de Urbanización correspondiente. Nº de Actuación (7): S.G.Z.V.-9 - Se propone la reforestación y adecuación naturalística de las áreas mencionadas en las actuaciones 5 y 6. - Se redactarán los Proyectos Técnicos necesarios. 2.3 INVERSIONES DESTINADAS A ZONAS VERDES, DEPORTIVAS Y EQUIPAMIENTOS. En ésta área se han programado actuaciones en zonas verdes y deportivas, además se programa dos equipamientos necesarios. Nº de Actuación (8): S.G.Z.V.-5 - Se propone la creación de un nuevo parque urbano en la zona mencionada. - Se redactará el correspondiente Proyecto Técnico. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9

10 Nº de Actuación (9): INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES "LA PLANILLA". - Se propone la construcción de pistas de tenis y otras actuaciones deportivas dentro de las instalaciones. - Se redactarán el/los correspondientes Proyectos Técnicos. Nº de Actuación (10): Ensanche Intensivo U.E Se propone la construcción de un Equipamiento Polivalente en dicha zona. Dicho Equipamiento tiene el objetivo de suplir la falta de locales necesarios para actividades Culturales, musicales, recreativas, de reunión, etc. - Se redactará el correspondiente Proyecto Técnico. 2.4 ACTUACIONES EN EL CASCO ANTIGUO. En éste apartado se pretende las actuaciones necesarias en el Casco Antiguo para conseguir una rehabilitación del mismo. Tanto a nivel urbano como actuando en el parque de viviendas del mismo. Nº de Actuación (11): U.C.-2 Casco Antiguo. - Esta actuación pretende la reurbanización sistemática del Casco Antiguo. - Será necesario la redacción de los Proyectos de Urbanización necesarios. Nº de Actuación (12): U.C.-2 Casco Antiguo - Esta actuación pretende la adquisición de suelo público en el Casco Antiguo. Nº de Actuación (13): U.C.-2 Casco Antiguo. - Actuación destinada a la rehabilitación del Casco Antiguo, por medio de la concesión de ayudas a la rehabilitación del parque de viviendas del mismo. 2.5 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. En este apartado se incluyen las actuaciones sobre las carreteras existentes en orden a mejorar la red previendo nuevos accesos, ensanchamientos, etc. Número de Actuación (14): S.G.V.-4. Enlace viario de El Recuenco. Ejecución de un nuevo enlace viario sobre la carretera N-232 para acceder al polígono de El Recuenco. Esta actuación corre a cargo de SEPES promotor de la actuación. 3.- VALORACIÓN DEL PROGRAMA. En los cuadros siguientes se expresan las actuaciones a realizar, su valoración y el plan de etapas. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10

11 VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN NÚMERO DE ACTUACIÓN UNIDAD C ONCEPTO SUPERFICIE COSTE (_/M 2 ) M 2 NOMBRE ACTUACIONES ESTIMACIÓN ECONÓMICA FINANCIACIÓN 1 S3, S4, S5 Formación Patrimonio Compra Suelo Urbanizable ,87 Ayuntamiento Municipal Delimitado 2 S1 La Planilla Formación Patrimonio Compra o tanteo/retracto ,93 Ayuntamiento Municipal 3 S4 Variante Norte S5 Variante Sur Redacción de las figuras de planeamiento necesarias Actuación Subsidiaria en caso de una Actuación Privada ,53 Inversión momentánea municipal que revertirá más tarde en las arcas del Ayuntamiento 4 S4 Variante Norte S5 Variante Sur Gestión del Planeamiento Actuación Subsidiaria en caso de una Actuación Privada ,79 Inversión momentánea municipal que revertirá más tarde en las arcas del Ayuntamiento 5 UC.-3 Casco Antiguo Urbanización zona catedral Pyto. Urbanización ejecución urbanización , , ,77 Ayuntamiento. Comunidad Autónoma Rioja 6 UC.-3 Casco Antiguo Urbanización Paseo las Bolas Pyto. Urbanización ejecución urbanización , , ,35 Ayuntamiento. Comunidad Autónoma Rioja 7 SGZV.-9 Reforestación y Proyecto Ejecución 484,82 22, ,73 Ayuntamiento adecuamiento naturalístico , ,37 8 SGZV.-5 Parque Proyecto Técnico Ejecución Proyecto 801,18 52, , ,47 Ayuntamiento. Comunidad Autónoma Rioja ,78 9 Instalaciones deportivas Pistas tenis y otras instalaciones Proyecto de Ejecución , ,66 Ayuntamiento. Comunidad Autónoma Rioja municipales ,56 10 Ensanche Intensivo UE.-10 Equipamiento Polivalente Proyecto de Ejecución , ,17 Ayuntamiento. Comunidad Autónoma Rioja ,48 11 UC.-2 Casco Reurbanización ,68 INEM 12 Antiguo Adquisi. Suelo ,68 Ayuntamiento 13 Rehabilitación ,73 Ayuntamiento. Comunidad Autónoma Rioja 14 S.G.V.-1 Enlace viario acceso a El Ejecución de las obras SEPES Recuenco TOTAL ,52 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11

12 PLAN DE ETAPAS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN. (Miles de.) Numero de Unidad Integrada Primer Cuatrienio Segundo Cuatrienio Actuación Actuación Integrada S-3 "Viacampo Residencial" 1 S-4 "Variante Norte" S-5 " Variante Sur" Formación. Patrimonio Municipal 375,63 375,63 375,63 375,63 375,63 375,63 375,63 375,63 2 S-1 "La Planilla" Formación. Patrimonio Municipal 452,64 452,64 452,64 452,64 452,64 452,64 452,64 452,64 3 S-4 "Variante Norte" S-5 " Variante Sur" Redacción figuras de planeamiento 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 4 S-4 "Variante Norte" S-5 " Variante Sur" Gestión planeamiento 135,23 135,23 135,23 135,23 135,23 135,23 135,23 135,23 5 U.C.-3 "Caso Histórico" Urbanización. Zona Catedral 788,83 788,83 6 U.C.-3 "Caso Histórico" Urbanización. Paseo Las Bolas 315,53 7 S.G.Z.V.-9 Resforestación y Adec Natur 381,64 381,64 8 S.G.Z.V.-5 Parque 1.471, ,73 9 Instalaciones Deportivas Pistas tenis y otras instalaciones 332,06 332,06 10 Ensanche Intensivo UE.-10 Equipo Polivalente 2.366, , ,49 11 U.C.-2 "Casco Antiguo" Reurbanización 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 12 U.C.-2 "Casco Antiguo" Adquisición del suelo 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 13 U.C.-2 "Casco Antiguo" Rehabilitación 525,89 525,89 525,89 525,89 525,89 525,89 525,89 525,89 14 S.G.V.-1 El Recuenco Enlace Viario 2.789,36 Total Anual 3.345, , , , , , , ,67 Total Cuatrienio , ,89 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12

13 Las cantidades totales, tanto anuales como de cada uno de los cuatrienios, muestran la cantidad total a invertir. Las dos áreas de inversión más importantes corresponden a Inversiones destinadas a Zonas Verdes, Deportivas y Equipamientos (42,30%) y al programa de Actuaciones en el Casco Antiguo (30,00%), que han sido programado así debido al mayor déficit mostrado en éstas áreas de actuación, también se ha querido potenciar la inversión municipal en el Casco Antiguo con el objetivo final de su recuperación y rehabilitación de tan importante e histórica zona de la ciudad. El siguiente cuadro muestra las cantidades totales a invertir, según las mismas áreas de inversión señaladas en la introducción del punto segundo del presente Programa de Actuación, y sus porcentajes con respecto al total expresado en miles de euros TOTAL % Programa de Suelo ,19 21,10 Inversiones Reurbaniza ,47 6,60 Inversiones en Equip ,00 42,30 Reurb. y Act. en Casco ,24 30, ,91 100,00 Es importante señalar, en éste momento, la parte de inversión que va a repercutir exclusivamente en el propio Ayuntamiento por cuanto ello mostrará las cantidades que el Programa de Actuación prevé como exclusivamente municipales. El siguiente cuadro muestra la inversión exclusivamente municipal repartida entre los ocho años del Programa de Actuación. INVERSIONES IMPUTABLES EXCLUSIVAMENTE AL AYUNTAMIENTO.(Miles de.) Actuación Primer Cuatrienio Segundo Cuatrienio ,63 375,63 375,63 375,63 375,63 375,63 375,63 375, ,64 452,64 452,64 452,64 452,64 452,64 452,64 452, ,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90, ,23 135,23 135,23 135,23 135,23 135,23 135,23 135, ,53 315, , ,64 381, ,86 735, ,85 298,85 298, , , , ,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488,32 488, ,94 262,94 262,94 262,94 262,94 262,94 262,94 262,94 Total 2.120, , , , , , , ,00 Total Cuatrienio , ,70 Del presente cuadro pueden sacarse conclusiones respecto al potencial de inversión del Ayuntamiento, que ha sido ya estudiado en el E.E.F. que antecede, y que podrían resumirse en lo siguiente: - Que la media de inversión anual del primer cuatrienio supera los ,60 y la del segundo supera los ,84. Estas cifras, comparadas con lo invertido en el período analizado en el EEF, son, bastante inferiores a la media anual de inversión en los presupuestos ordinarios en dinero constante. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 13

14 - Que la financiación externa a la municipal del presente Programa de Actuación se encuentra en los mismos niveles porcentuales que en los que ha estado en los años precedentes. Esto quiere decir que no se han programado, ni en cantidad ni en el tipo, actuaciones que no puedan hacerse frente desde la tesorería municipal o desde los diferentes organismos supramunicipales que hasta el pasado inmediato han colaborado en cuantías diferentes en la financiación de las actuaciones. - Que aunque el nivel de deuda financiera soportado por el Ayuntamiento y analizado en el E.E.F. no se considera excesivamente alto, en el futuro éste índice no ascenderá en cantidad apreciable por la realización de las inversiones emanadas del Programa de Actuación. 4.- CONCLUSIÓN. En el Programa de Actuación se ha mostrado las necesidades futuras de inversión incluyendo su valoración y plazos. Como conclusión hay que añadir lo siguiente: - Que una buena parte (42,30%) de las inversiones van destinadas al apartado de Zonas Verdes, Deportivas y Equipamientos por cuanto esta área de actuación es de las mas deficitarias en el municipio. - También se ha programado una parte importante (30%) de la inversión en el sector de Actuaciones en el Casco Antiguo, ya que se pretende que la parte histórica del municipio mejore sus niveles actuales de urbanización así como la rehabilitación del parque de viviendas. - Que a nivel financiero las propuestas del Programa de Actuación no rebasan las inversiones efectuadas en el pasado inmediato por lo que se considera que las propuestas contenidas en el Programa de Actuación pueden, con toda seguridad, quedar garantizadas. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 14

15 En Calahorra, septiembre de 2009 Fdo.: José María Ordeig Corsini Jesús Luis Sola Jiménez Luis Sola Jiménez PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CALAHORRA ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 15