PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO OTROS ORGANISMOS PUBLICOS Presupuesto de ingresos

Transcripción

1 Presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 De la Administración del Estado , Del departamento al que está adscrito ,15 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,15 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52 Intereses de depósitos 50, Intereses de cuentas bancarias 50,00 54 Rentas de bienes inmuebles 5, Alquiler y productos de inmuebles 5,00 TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 55,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 De la Administración del Estado , Del departamento al que está adscrito 3.913, Para la compensación del sistema eléctrico , Para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética , Para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética , Para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,96 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 60, Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 10, A familias e instituciones sin fines de lucro 10, Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo 50, A familias e Instituciones sin fines de lucro 50,00 87 Remanente de tesorería 3.283, Remanente de tesorería 3.283,35 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 3.343,75 TOTAL COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA ,86

2 v COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA v 425A Normativa y desarrollo energético v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 77 A empresas privadas ,25 v 777 Para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética ,00 v 778 Para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética ,25 v 779 Para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,25 TOTAL Normativa y desarrollo energético ,25 v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 1.063, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 1.063, Retribuciones básicas 1.063,26 11 Personal eventual 143, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 143, Retribuciones básicas 49, Retribuciones complementarias 93,75 12 Funcionarios 8.973, Retribuciones básicas 3.917, Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.303, Sueldos del grupo A2 y grupo B 771, Sueldos del grupo C1 y grupo C 295, Sueldos del grupo C2 y grupo D 330, Trienios 548, Pagas extraordinarias 668, Retribuciones complementarias 5.055, Complemento de destino 1.904, Complemento específico 2.887, Otros complementos 264,60 13 Laborales ,67

3 130 Laboral fijo , Retribuciones básicas 9.826, Otras remuneraciones 4.479, Laboral eventual 298,57 15 Incentivos al rendimiento 1.143, Productividad 1.138, Gratificaciones 4,96 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 5.457, Cuotas sociales 4.247,54 v Seguridad Social 4.247, Gastos sociales del personal 1.210,01 v Formación y perfeccionamiento del personal 362,69 v Acción social 732, Seguros 70, Otros 44,58 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,73 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 235,12 v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 35, Arrendamientos de equipos para procesos de información 200,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.050, Edificios y otras construcciones 580, Maquinaria, instalaciones y utillaje 132, Elementos de transporte 13, Mobiliario y enseres 25, Equipos para procesos de la información 300,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 879, Ordinario no inventariable 95, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 491, Material informático no inventariable 292, Suministros 876, Energía eléctrica 503, Agua 30, Gas 100, Combustible 10,00

4 22104 Vestuario 3, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 10, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 10, Otros suministros 209, Comunicaciones 644, Servicios de telecomunicaciones 500, Postales y mensajería 144, Transportes 35, Primas de seguros 69, Tributos 438, Locales 438, Gastos diversos 730,20 v Atenciones protocolarias y representativas 83, Publicidad y propaganda 29, Jurídicos, contenciosos 200, Reuniones, conferencias y cursos 400, Otros 17, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales , Limpieza y aseo 1.000, Seguridad 1.000, Custodia, depósito y almacenaje 117, Estudios y trabajos técnicos , Otros 324,84 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.413, Dietas 261, Locomoción 1.082, Traslado 50, Otras indemnizaciones 20,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,99 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.000,10 v 352 Intereses de demora 100,00 v 359 Otros gastos financieros 1.900,10 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.000,10

5 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 452,08 v 481 Becas de la CNMC 220,00 v 482 Indemnización a expresidentes y exconsejeros 232,08 v 49 Al exterior 129,60 v 490 Cuotas a organismos internacionales 129, Independent Regulator Group (IRG) 14, Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA) 2, Asociación Latinoamericana de Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL) 2, International Competition Network (ICN) 1, Consejo de Reguladores de Energía Europeos (CEER) 78, Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) 2, Asociación de Reguladores Energéticos de la Cuenca del Mediterráneo (MEDREG) 2, Incentive Regulation and Efficiency Benchmarking Task Force de CEER 25, Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI) 1,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 581,68 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.898, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.898,71 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 315, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 315,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.200, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3.200,00 TOTAL INVERSIONES REALES 5.413,71 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 60,40 v 830 Préstamos a corto plazo 10, Familias e instituciones sin fines de lucro 10,40 v 831 Préstamos a largo plazo 50, Familias e instituciones sin fines de lucro 50,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 60,40

6 TOTAL Defensa de la competencia en los mercados y regulación de ,61 TOTAL COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA ,86