Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS
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- María Jesús Chávez Acosta
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1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2010
2 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.
3 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS DE PERSONAL. 10 Organos de gobierno y personal directivo 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno Retribuciones básicas , ,02 11 Personal eventual 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual Org. Gobierno - Retribuciones básicas. Personal Eventual , ,74 12 Personal funcionario 120 Retribuciones básicas Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo A , Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo C , Adm. Gral Cult. - Trienios 861, Retribuciones complementarias Adm. Gral Cult. - Complemento de destino , Adm. Gral Cult. - Complemento específico , Adm. Gral Cult. - Otros complementos , Contribuciones a planes y fondos de pensiones Pensiones - Contribuc. a planes y fondos de pensiones 396, ,36 13 Personal Laboral 130 Laboral Fijo Promoción educativa Retrib. Básicas Personal Laboral , Adm. Gral Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral , Adm. Gral Cult. - Horas extraordinarias 100, Promoción educativa Otras remuneraciones , Adm. Gral Cult. - Otras remuneraciones , Contribuciones a planes y fondos de pensiones Pensiones Contribuciones a planes y fondos de pensiones 1.723, ,86 15 Incentivos al rendimiento 150 Productividad Adm. Gral Cult. - Productividad , Gratificaciones Adm. Gral Cult. - Gratificaciones 3.000, ,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160 Cuotas sociales
4 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: Promoción educativa Seguridad Social , Adm. Gral Cult. - Seguridad Social , Órg. Gobierno - Seguridad Social , Gastos sociales del personal Adm. Gral Cult. - Acción social , Otras prestac. econom. a fav. empleados - Seguros 4.553, , ,56 TOTAL CAPITULO , , ,56
5 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones Adm. Gral Cultura - Arrend. edif. y otr. constr , Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Adm. Gral Cultura - Arrend. maq. inst. y utillaje 4.602, Artes Escénicas - Arrend. maq. inst. y utill , Arrendamientos de mobiliario y enseres Prom. Educativa - Arrendam. Mobiliario y Enseres 1.068, Adm. Gral Cultura - Arrend. mobiliaro y enseres 4.000, ,61 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 212 Edificios y otras construcciones Adm. Gral. Cultura - Rep. mant. y cons. Edificios y otras const , Maquinaria, instalaciones y utillaje Prom. Educativa - Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y utillaje 575, Adm. Gral. Cultura - Rep. mant. y cons. Maquin. inst. y utill , Equipos para procesos de información Prom. Educativa - Rep. Mant. y Cons. Equipos proceso información 1.602, Otro inmovilizado material Prom. Educativa - Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicales 4.500, Adm. Gral. Cultura - Rep. mant. y cons. Instrum. Music , ,48 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina Prom. Educativa - Mat. Oficina ordinario no inventariable 3.210, Adm. Gral. Cultura - Mat. ofic. ordinario no invent , Prom. Educativa - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.068, Adm. Gral Cultura - Prensa, rev., libros y o. public , Prom. Educativa - Material, informático no inventariable 642, Adm. Gral. Cultura - Mat. informatico no invent. 643, Suministros Prom. Educativa - Energía eléctrica 1.602, Prom. Educativa - Agua 1.068, Adm. Gral. Cultura - Otros suministros 106, Comunicaciones Prom. Educativa - Servicios de Telecomunicaciones 642,35
7 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: Adm. Gral Cultura - Serv. de telecomunicaciones 1.602, Adm. Gral. Cultura - Comunicaciones postales 534, Transportes Prom. Educativa - Mat. sum. y otros.transportes 8.000, Adm. Gral. Cultura - Mat. y stros. de transportes 6.000, Primas de seguros Prom. Educativa - rimas de Seguros 1.027, Adm. Gral. Cultura - Primas de seguros 1.336, Gastos diversos Org. Gobierno - Atenc. protocol. y represent , Prom. Educativa - Publicidad y propaganda 7.000, Adm. Gral. Cultura - Publicidad y propaganda 7.000, Artes Escénicas - Publicidad y Propaganda , Sociedad de la Información - Publicidad y propaganda , Adm. Gral. Cultura - Gtos. juridicos, contenciosos 824, Prom. Educativa - Otros gastos diversos , Adm. Gral. Cultura - Otros gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Prom. Educativa - Limpieza y Aseo , Artes Escénicas - Limpieza y Aseo , Prom. Educativa - Seguridad , Adm. Gral. Cultura - Seguridad 6.285, Artes Escénicas - Seguridad , Artes Escénicas - Programación , Adm. Gral. Cultura - Otr. trab. real.otr. empr. y prof , Artes Escénicas - Otr. trab. real. otr. empr. y prof , ,16 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas Org. Gobierno - Dietas miembros org. de gobierno 6.000, Org. Gobierno - Dietas pers. directivo 6.000, Prom. Educativa - Dietas del personal no directivo 642, Adm. Gral. Cultura - Dietas del pers. no directivo 963, Locomoción Org. Gobierno - Locomoc. miembros org. gobierno 3.162, Org. Gobierno - Locomoc. del pers. directivo 3.000, Prom. Educativa - Locomoción del personal no directivo 1.028,01
8 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: Adm. Gral. Cultura - Locomoc. pers. no directivo 1.028, , ,72 TOTAL CAPITULO , , ,72
9 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Página: 10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A Famnilias e Instituciones sin fines de lucro 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro Adm. Gral. Cultura - Transf. a fam. e inst. sin f. lucro , , ,72 TOTAL CAPITULO , , ,72
11 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
12 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES Página: 12 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Prom. Educativa - Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje 1.000, Adm. Gral. Cultura - Inv. N. Maquinaria, inst. y utill , Mobiliario Prom. Educativa - Inv. N. Mobiliario 1.000, Adm. Gral. Cultura - Inv. N. Mobiliario 5.000, Equipos para procesos de información Prom. Educativa - Inv. N. Equipos Proceso Información 1.000, Adm. Gral. Cultura - Inv. N. Equipos proceso informac , Instrumentos Musicales Prom. Educativa - Inv. N. Instrumentos Musicales 5.000, ,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 638 Instrumentos Musicales Prom. Educativa - Inv. Rep. Instrumentos Musicales 4.000, , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00 TOTAL GENERAL , , , ,00
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