MEMORIA PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO AMETX

Transcripción

1 MEMORIA PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO AMETX ANTECEDENTES AMETX Erakunde Autonomoa surge en el ejercicio 2015 de la fusión de la FUNDACION DE DEPORTES Y DE AMETX ZORNOTZAKO KULTURA ETA EUSKERA ZERBITZURAKO HERRI ERAKUNDEA. Sus competencias abarcan el ámbito de la cultura, euskera y el deporte municipal. OBJETIVOS Los objetivos establecidos por la Junta Rectora de Ametx continúan siendo el fomento del uso del euskera y su consagración como lengua vehicular en las relaciones entre instituciones municipales y los vecinos, así como la difusión, fomento y promoción de la cultura y el deporte en toda su extensión. En este sentido, un punto estratégico esencial es el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los zornotzarras de todos los barrios del municipio en cuanto a la promoción de determinados programas culturales y deportivos. Por otro lado, la participación de los zornotzarras se ha configurado como uno de los pilares esenciales en la gestión cultural y deportiva del municipio. Así, la respuesta de los vecinos a la oferta municipal y la implementación de ofertas en respuesta a las demandas de los vecinos contribuyen definitivamente al buen funcionamiento de los servicios y a la apuesta del modelo elegido por el Ayuntamiento. PRESUPUESTO El presupuesto para el ejercicio económico 2017 del organismo autónomo AMETX es de euros. Esta cantidad integra la totalidad de los servicios cuya competencia ha atribuido el Ayuntamiento al organismo autónomo y que de forma sucinta son los siguientes: Euskera Cultura Deportes Bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia y teniendo en cuenta criterios de austeridad se ha configurado un presupuesto consecuente con la actual situación económica, ello sin perjuicio de procurar la prestación de un servicio acorde con los estándares de calidad y principios de buena gestión comprometidos por el ayuntamiento con sus vecinos. Contenido

2 En cumplimiento con lo dispuesto en la NF 10/03, las entidades locales han de aprobar anualmente un presupuesto único que coincide con el año natural y que esté integrado por el de la propia entidad y los de todos los Organismos Autónomos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla. Ametx, ERAKUNDE AUTONOMOA, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, de acuerdo al art.6 de la NF 10/03 informa a continuación del presupuesto para el año 2017 cuyo importe asciende a euros, acompañando esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior. ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS Capítulo Denominación 2016ko 2017ko A) OPERACIONES NO A.1 OPERACIONES CORRIENTES Gastos del Personal Gastos corrientes en bienes y servicios 4 Transferencias corrientes A.2 OPERACIONES DE CAPITAL Inversiones reales B) OPERACIONES 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros TOTAL GASTOS

3 Se realiza un incremento de un 1,34 % en relación al presupuesto del ejercicio anterior, lo cual supone una diferencia de PRIMERO. CONTENIDO Y MODIFICACIONES EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR GASTOS El presupuestos de Gastos para el Año 2017 asciende a Capítulo 1. Destacamos un incremento notable del gasto en el capítulo 1. A la vista de la ejecución presupuestaria de los años anteriores, se ha tenido en cuenta una previsión para cubrir las bajas que surgen a lo largo del ejercicio. Capítulo 2. Se ha realizado un esfuerzo en la determinación de los gastos en bienes y servicios, el criterio que ha presidido para la previsión de los gastos en este capitulo, ha sido el de respetar los compromisos contraídos, tanto lo fijados en los pliegos de condiciones de determinados contratos de prestación de servicios, como de aquellos que se rigen por los precios de mercado, consignando en el Presupuesto del Organismo Autónomo para este tipo de gastos la cantidad de El total de créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Organismo Autónomo Ametx pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones del Área de Cultura, Euskera y Deportes. Capítulo 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del Organismo Autónomo Ametx sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes, destinadas al fomento del deporte y la cultura así como para la difusión del Euskera en el municipio de Amorebeita-Etxano, tanto para iniciativas y actividades culturales, como para el desarrollo de actividades culturales y deportivas en el centro y en los barrios del municipio de Amorebieta-Etxano entre otros. Capítulo 6. Las previsiones de inversión para este ejercicio disminuyen respecto al año anterior. Ascienden a un total de Estructura La estructura presupuestaria se ajusta al Decreto Foral 139/2015 del 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia.

4 ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS Capítulo Denominación 2016ko 2017 eko A) OPERACIONES NO A.1 OPERACIONES CORRIENTES Tasas, precios públicos y otros ingresos Transferencias corrientes , ,00 5 Ingresos patrimoniales A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros TOTAL INGRESOS Las previsiones de ingresos corrientes permiten dar cobertura a los gastos corrientes. Capítulo 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos, se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y considerando las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos por la prestación de servicios y actividades municipales. Capítulo 4. El total de ingresos previstos en el capitulo IV por trasferencias corrientes se prevé superior para el ejercicio 2017 debido al esfuerzo del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano con la cultura, el euskera y el deporte. Capítulo 5. Los ingresos patrimoniales que proviene de la renta de la Cafetería del Centro Zelaieta así como de los intereses de cuentas, desciende debido a la coyuntura económica actual.

5 SEGUNDO: OPERACIONES DE CRÉDITO PREVISTAS En el presente presupuesto no se prevé operación de crédito alguna para su financiación. TERCERO: SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DE GASTOS Los créditos presupuestados de gasto se estiman suficientes para atender las obligaciones que puedan derivarse del reconocimiento de haberes pasivos, retribuciones de personal y aportaciones a la Seguridad Social y Elkarkidetza (prima de riesgo), así como el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como consecuencias de contratos para la prestación de servicios. Al presupuesto se acompaña la documentación prevista en la N F 10/03 para los Organismos Autónomos. El presente presupuesto ha sido confeccionado sin déficit inicial, así como respetando el equilibrio financiero, de manera que la totalidad de los ingresos cubra el importe de los gastos tal y como exige el Art 5 de la NF 10/03. En cuanto a la tramitación del expediente será remitido al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano para su integración en el presupuesto general del mismo y su aprobación como consta en el art. 1 de NF 10/03. En Amorebieta-Etxano a 15 de noviembre El Presidente del Organismo Autónomo, Ametx Fdo: Mitxel Etxebarria Artetxe