EVALUACIÓN EXTERNA FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS EJERCICIO FISCAL Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras

Transcripción

1 CAPÍTULO II. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS En el presente capítulo se analiza el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías () en sus cuatro programas: Adquisición de Artesanías; Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos; Financiamiento a la Producción; y Organización de Concursos de Arte Popular. Para ello, se toman en cuenta las metas físicas (número de artesanos beneficiados) y metas presupuestales (monto de recursos monetarios). II.1. Metas físicas En este apartado se analiza el cumplimiento de las metas físicas (número de artesanos beneficiados) de los Programas de Adquisición de Artesanías; Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos; Financiamiento a la Producción; y Organización de Concursos de Arte Popular. II.1.1. Programa de Adquisición de Artesanías En cuanto al Programa de Adquisición de Artesanías, para el año 2005 se estableció como meta anual beneficiar a 9 mil 834 artesanos, meta que fue superada durante el mismo. Para dicho año, los artesanos beneficiados por el programa alcanzaron la 71

2 cifra de 10 mil 800, lo cual representa un 9.8% adicional a la meta establecida. Ver Tabla Es Importante mencionar que esta cifra no incluye los artesanos beneficiados durante el 2005 por adquisición de artesanía en Centros de Acopio y por Compras en Consignación. TABLA PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 (Artesanos beneficiados) MES METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS % DE CUMPLIMIENTO MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO 564 1, , ABRIL 700 2, , MAYO 855 2,969 1,275 3, JUNIO 917 3, , JULIO 1,163 5, , AGOSTO 1,025 6,074 1,475 6, SEPTIEMBRE 1,204 7,278 1,239 7, OCTUBRE 1,167 8, , NOVIEMBRE 1,089 9, , DICIEMBRE 300 9,834 2,013 10, Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Al analizar el cumplimiento de metas por mes, durante el primer mes del año se apoyó un menor número de artesanos beneficiarios, sin embargo, a partir del mes de febrero prácticamente se alcanzó la meta acumulada para ambos meses en 91.9%, y durante el resto de los meses el cumplimiento de las metas acumuladas para los meses subsiguientes se mantuvieron en torno al 100%, cerrando en diciembre con 2,013 artesanos beneficiados, lo que permitió que para el año la meta se superara en 9.8%. Ver Gráfica

3 GRAFICA PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 (Artesanos beneficiados) Artesanos beneficiados */ 2,500 2,000 1,500 1, PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 Programadas por mes Alcanzadas por mes % Cumplimiento acumulado Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic */ No incluye Centros de Acopio y Compras en Consignación. Fuente: Padrón de Beneficiarios % Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. II.1.2. Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos Por lo que respecta al Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos, para el año 2005 se estableció la meta de 5 mil 829 capacitaciones brindadas por el Programa, por lo que dicha meta fue superada en 42.9%, ya que se impartieron 8 mil 330 capacitaciones. Ver Tabla

4 MES TABLA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 2005 (Número de capacitaciones) METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS % DE CUMPLIMIENTO MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO 538 1, ABRIL 526 1, MAYO 532 2, JUNIO 504 2, , JULIO 433 3, , AGOSTO 538 3,807 1,001 2, SEPTIEMBRE 538 4,345 2,418 4, OCTUBRE 481 4, , NOVIEMBRE 503 5,329 1,470 6, DICIEMBRE 500 5,829 1,957 8, Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Al realizar un análisis de la evolución mensual de las metas, durante los primeros meses del año el número de capacitaciones fue menor al establecido en las metas mensuales, sin embargo a partir de agosto y sobre todo en septiembre, se impartieron una gran cantidad de capacitaciones con lo cual se alcanzó el 100% de las metas acumuladas en octubre, y para noviembre y diciembre se dieron también más capacitaciones que las programadas, por lo que al cierre del año, las metas para el año 2005 se superaron en 44.3%. Ver Tabla y Gráfica

5 GRAFICA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 2005 (Número de capacitaciones) PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA, 2005 Capacitaciones 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Programadas por mes Alcanzadas por mes % Cumplimiento acumulado % 0 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.0 Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. II.1.3. Programa de Financiamiento a la Producción En cuanto al Programa de Financiamiento a la Producción, durante el 2005 se apoyaron a 2 mil 484 artesanos beneficiados, lo cual superó la meta en 44.3% establecida para dicho año en 1 mil 721 artesanos beneficiados. Ver Tabla

6 MES TABLA PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 (Artesanos beneficiados) METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS % DE CUMPLIMIENTO MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 206 1, OCTUBRE 185 1, , NOVIEMBRE 190 1, , DICIEMBRE 150 1, , Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Al examinar la evolución de los apoyos a nivel mensual, se observa que los apoyos se empezaron a otorgar en pequeñas cantidades hasta el mes de mayo, siendo que los primeros apoyos se debieron haber proporcionado en el mes de marzo según lo programado. No obstante, a partir del mes de julio los recursos se fueron otorgando con mayor celeridad, con lo cual el porcentaje de cumplimiento acumulado de artesanos beneficiados se fue recuperando hasta llegar al 98.4% de cumplimiento de la meta en octubre. Asimismo, para los meses de noviembre y diciembre continuó esta tendencia creciente por lo que al cierre del año se superó en 44.3% el cumplimiento de la meta anual de artesanos beneficiados para Ver Tabla y Gráfica

7 GRAFICA PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 (Artesanos beneficiados) 900 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, Artesanos beneficiados Programadas por mes Alcanzadas por mes % Cumplimiento acumulado % 0 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.0 Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. II.1.4. Programa de Organización de Concursos de Arte Popular Por lo que al Programa de Organización de Concursos de Arte Popular se refiere, se programó para el 2005 una meta de 912 artesanos apoyados bajo esta modalidad (76 de ellos cada mes), sin embargo, solamente se apoyaron 739 artesanos en este Programa, lo cual representó un cumplimiento de metas del 81.0%. Ver Tabla El incumplimiento de la meta de 912 artesanos premiados tuvo que ver más con los criterios de calidad establecidos para otorgar los premios, ya que durante dicho año participaron otros 1,246 artesanos que no fueron premiados. 77

8 MES TABLA PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005 (Artesanos premiados) METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS % DE CUMPLIMIENTO MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Durante los primeros meses se otorgaron poco premios debido a la menor cantidad de eventos celebrados, sin embargo, conforme se avanzó en el año, durante el resto de los meses el número de artesanos premiados fue mayor o menor al de la meta programada para cada mes, lo cual se debe a la naturaleza del mismo programa, en el cual no se puede prever con exactitud el número y calidad de los artesanos participantes. Ver Gráfica

9 GRAFICA PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005 (Artesanos premiados) Artesanos premiados PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005 Programadas por mes Alcanzadas por mes % Cumplimiento acumulado % 0 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.0 Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Tres de los cuatro programas del superaron las metas establecidas. En el caso de los programas de Capacitación y Financiamiento a la Producción se rebasó la meta anual en 44.3% y 42.9%, respectivamente. El programa de Adquisición de Artesanías superó la meta anual en 9.8% sin incluir los artesanos beneficiados por compras en Centros de Acopio y por Compras en Consignación. Por su parte, el programa de Concursos solamente alcanzó el 81% de su meta anual debido a que en algunos concursos los participantes no alcanzaban los estándares de calidad buscados por el Programa, ya que en dichos concursos participaron otros 1,246 artesanos que no fueron premiados. 79

10 II.2. Metas financieras En este apartado se analiza el cumplimiento de las metas financieras (monto de recursos) de los Programas de Adquisición de Artesanías y Financiamiento a la Producción. II.2.1. Programa de Adquisición de Artesanías En cuanto al Programa de Adquisición de Artesanías, el presupuesto autorizado para 2005 fue de 20 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 19 millones 238 mil 243 pesos, es decir, el 96.2% de la meta financiera. De estos recursos, 12 millones 10 mil 788 pesos fueron ejercidos para la adquisición de artesanías a nivel central, 5 millones 930 mil 857 pesos fueron ejercidos para la adquisición de mercancías en Centros de Acopio, y el restante 1 millón 296 mil 598 pesos fueron adquiridos por Compras por Consignación. Ver Tabla y Gráfica TABLA PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 (Pesos) PROGRAMA META PROGRAMADA RECURSOS EJERCIDOS % DE CUMPLIMIENTO ADQUISICION DE ARTESANIA 20,000,000 19,238, Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y Dirección de Operación de. 80

11 GRAFICA PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 (Millones de Pesos) PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIAS, Millones de pesos Meta Alcanzado Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 y Dirección de Operación. Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y Dirección de Operación de. II.2.2. Programa de Financiamiento a la Producción Al Programa de Financiamiento a la Producción se le asignó un presupuesto de 3 millones de pesos para 2005, de los cuales se ejercieron 2 millones 983 mil 321 pesos, lo cual representó un cumplimiento de la meta de 99.4% de los recursos autorizados. Ver Tabla y Gráfica

12 TABLA PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 (Pesos) PROGRAMA META PROGRAMADA RECURSOS EJERCIDOS % DE CUMPLIMIENTO FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION 3,000,000 2,983, Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y Dirección de Operación de. GRAFICA PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 (Millones de Pesos) PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, Millones de pesos Meta Alcanzado Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 y Dirección de Operación. Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y Dirección de Operación de. El ejercicio de los recursos presupuestales tanto del Programa de Adquisición de Artesanías como del Programa de Financiamiento a la Producción alcanzó prácticamente el cien por ciento de sus metas anuales. 82

13 No obstante, es importante señalar que no se cuenta con un Programa Operativo Anual donde se establezcan con precisión la meta anual y las mensuales, por lo que se debería de avanzar en este sentido. 83