Municipio El Marqués Querétaro Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

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1 PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ MARTELL GOMA AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO LOMAS DE CASA BLANCA, QRO. Mes: Abril 66,388 PAGO DE LA FACTURA A 942, POR 09-abr-2013 LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO. SANTANDER ,876 $ 93, $ 93, $ 93, Pàgina 1de 27

2 PAGOS EFECTUADOS A CONSORCIO DE INGENIERIA PSI, S.A CIP B2 CERRO DEL ZAMORANO No.3 COL. LAS AMERICAS, QRO 70,674 CH COMPLEMENTO PAGO DE LA 21-may-2013 SANTANDER $ 274, FACTURA NO. 364 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO AV INDUSTRIALES COL. SAN CRISTOBAL EL COLORADO PMM-DOP-FAISM AD-2012 PAGADA PARCIAL EN SOL. NO ,675 CH PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 365 DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO EN CALLES S/N DOLORES PMM-DOP-FAISM AD-2012 PAGOPARCIAL EN LA SOL. NO may-2013 SANTANDER $ 103, ,171 OP 481 PAGO DE LA FACTURA NO. 21-may POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL PARAISO ALFAJAYUCAN PMM-DOP-FAIMS AD-2012 SANTANDER $ 89, ,857 OP 1787 PAGO DE LA FACTURA NO. 500 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-PDZP IR-2012 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LEON EL LOBO 21-may-2013 SANTANDER $ 328, ,860 OP 1795 PAGO DE LA FACTURA NO. 510 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-DESMPAL-013-AD-2012 LA CAÑADA OBRA CIVIL PARA INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLELA MANSION AV DEL MARQUES 20-may-2013 SANTANDER ,516 $ 428, ,729 OP 1524 PAGO DELA FACTURA NO. 21-may POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LAOBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAISM AD-2011 SANTA MARIA TICOMAN RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADOPUBLICO EN CALLE NIÑOS HEROES DOPM-0301/ SANTANDER $ 235, $ 1,460, $ 1,460, Pàgina 2de 27

3 PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES RASI S.A. DE C.V. CRA100419F8 CALLE TIZOC 4 CUMBRES DE CONIN Mes: Febrero 67,729 O.P. DE LA FACTURA 0133 SEGUN 14-feb-2013 OFICIO DOPM-0214/2012 DE LA ESTIMACION E-1 DE LA OBRA ADEME Y ZAMPEADO RIO QRO AMAZCALA PMM-DOP-PRAH PUB-2012 SANTANDER $ 104, ,730 O.P. DE LA FACTURA A14 SEGUN OFICIO DOPM-0389/2012 DE LA ESTIMACION E-2 FINIQUITO DE LA OBRA ADEME Y ZAMPEADO RIO QRO AMAZCALA PMM-DOP-PRAH PUB feb-2013 SANTANDER $ 2,659, $ 2,764, $ 2,764, Pàgina 3de 27

4 PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCTORA RINCON BAJIO SA DE CV CRB070208JY6 LOMA DEL PREDEGRAL NORTE 206EDIFICIO A INT 3 LOMAS DEL CAMPESTRE LEON GUANAJUATO Mes: Enero 67,847 O.P DELA FACTURA ene-2013 SCOTIABANK_INVERLAT $ 595, SEGUN OFICIO NO. DOPM-0433/2012 DE LA ESTIMACION E-5 POR REHABILITACION Y EQUIP DE UNIDAD DEP. LA GRIEGA PMM-DOP-CONADE PUB $ 595, ,855 O.P DE LA FACTURA 32 SEGUN OFICIO DOPM-0439/2012 DE LA ESTIMACION E-6 FINIQUITO POR REHABILITACION Y EQUIP DE UNIDAD DEP LA GRIEGA PMM-DOP-CONADE PUB may-2013 SCOTIABANK_INVERLAT 03 0 $ 523, $ 523, $ 1,118, Pàgina 4de 27

5 PAGOS EFECTUADOS A COPROSE DE MEXICO S.A. DE C.V. Mes: Marzo 68,692 O.P DE LA FACTURA 113 SEGUN OFICIO DOPM-0186/2013 DE LA ESTIMACION E-2 FINIQUITO POR URBANIZACION DE CALLE MARAVILLAS, TIERRA BLANCA, EL MARQUES PMM-DOP-FAISM IR mar-2013 SANTANDER $ 208, $ 208, $ 208, Pàgina 5de 27

6 PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUCION Y APLICACION DE PINTURAS Mes: Marzo 61,287 OP 1609 PAGO DELA FAACTURA NO COMPRA DE MATERIAL PAR AMEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LA CAÑADA R-004-MAR-12 DOPM-800/ mar-2013 SANTANDER ,528 $ 1, ,297 OP 1562 PAGO DE LA FACTURA NO. 12-mar POR COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DE SALONES R-005-FEB-12 DOPM-579/2012 EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA BEGOÑA SANTANDER ,527 $ 9, ,300 OP 1559 PAGO DE LA FACTURA NO. 12-mar POR COMPRA DE MATERIAL PARA SALONES DE USOS MULTIPLES EL COLORADO R-004-ENE-12 DOPM-576/2012 SANTANDER ,526 $ 5, $ 16, $ 16, Pàgina 6de 27

7 PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO OLVERA ESTRADA 70,380 O.P.2016DE LA FACTURA 219 SEGUN OFICIO DOPM-0579/2013 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y AMPLIACION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL LAS LAJITAS EL MARQUES QRO PMM-DOP-FAISM IR may-2013 SANTANDER $ 399, $ 399, $ 399, Pàgina 7de 27

8 PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. D Mes: Abril 69,613 O.P DE LA FACTURA 21 POR EL 50% ANTICIPO SEGUN OFICIO DOPM-0429/2013 POR LA URBANIZACION DE CALLE SAN MARCOS 3A ETAPA INCL. COMPLEMENTO DE PUENTE EL ROSARIOEL MARQUES QRO PMM-DOP-DESMPAL AD abr-2013 SANTANDER ,116 $ 213, $ 213, $ 213, Pàgina 8de 27

9 PAGOS EFECTUADOS A GUILLERMO HERNANDEZ VALDEZ 70,334 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR LA COMPRA DE 6 MTS ADOQUIN REQUISICION NO. OP-003/ENE2013 OBRAS PUBLICAS 08-may-2013 SANTANDER ,378 $ 2, $ 2, $ 2, Pàgina 9de 27

10 PAGOS EFECTUADOS A HUMBERTO GARCIA VELAZQUEZ Mes: Marzo 69,418 CH PAGO DE LA FACTURA 29-mar-2013 SANTANDER $ 55, NO. 254 POR LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA DOMP-OP-002/DIC 2012 REMODELACION DE AREA DE TESORERIA OFICIO NO. DOPM-159/2013 $ 55, Mes: Abril 69,556 O.P DE LA FACTURA abr-2013 SANTANDER ,854 $ 35, SEGUN OFICIO DOPM-0398/2013 DE LA ESTIMACION E-1 FINIQUITO POR CONEXION DE SANITARIOS A RED DE DRENAJE SANITARIO EN TELE SECUNDARIA CONIN, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUES QRO. PMM $ 35, ,126 CH PAGO DE LA FACTURA NO may-2013 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINDA REMODELACION DE AREA DE OFICINA CENTRO DE REUNIONES JESUS MARIA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-013/MAR-2013 SANTANDER ,429 $ 21, ,383 O.P DE LA FACTURA 258 SEGUN OFICIO DOPM-0581/2013 DE LA OBRA URBANIZACION DE ANDADOR PERPENDICULAR AL CANAL CALAMANDA, EL MARQUES QRO. PMM-DOP-FAISM AD-2013, POR EL 50% DE ANTICIPO FAISM may-2013 SANTANDER $ 189, $ 211, $ 301, Pàgina 10de 27

11 PAGOS EFECTUADOS A INNOVACION EN SERVICIOS TECNICOS SA D 70,748 PAGO DE FACTURAS NO may-2013 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE VINILES (ROTULACION) NO ECONOMI O 3229 Y1013 SANTANDER ,706 $ 2, $ 2, $ 2, Pàgina 11de 27

12 PAGOS EFECTUADOS A JORGE LUIS VILLALON LEDESMA Mes: Enero 67,802 PAGO A CUENTA DE LA O.P ene-2013 SANTANDER $ 307, DELA FACTURA 104 SEGUN OFICIO DOPM-0356/2012 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA URBANIZACION DE CALLE PRESA DE RAYAS, PRESA DE RAYAS PMM-DOP-FAISM IR ,436 CH 24 PAGO COMPLEMENTO DE 31-ene-2013 SANTANDER $ 307, LA FACTURA NO POR EL 50% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE PRESA DE RAYAS PMM-DOP-FAIMS IR-2012 OFICIO NO. DOPM-0356/2012 $ 615, Mes: Marzo 68,693 O.P DE LA FACTURA mar-2013 SANTANDER $ 193, SEGUN OFICIO DOPM-0160/2013 DE LA ESTIMACION E-1POR URBANIZACION DE CALLE PRESA DE RAYAS EL MARQUES PMM-DOP-FAISM IR-2012 $ 193, Mes: Abril 70,054 O.P DE LA FACTURA 123 E-3 FINIQUITO DE LA OBRA URBANIZACION DE CALLE PRESA DE RAYASELMARQUES QRO PMM-DOP-FAISM IR abr-2013 SANTANDER $ 86, ,044 PAGO DE FACTURA NO.110 POR 30-abr-2013 SANTANDER ,201 $ 22, CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 PARA APOYO DE ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO 69,921 O.P DE LA FACTURA abr-2013 SANTANDER ,107 $ 19, SEGUN OFICIO DOPM-0501/2013 DELA ESTIMACION E-1 FINIQUITO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIAS CALLES ATONGO PMM-DOP-DESMPAL AD ,922 O.P DEE LA FACTURA 118 SEGUN OFICIO DOPM-0501/2013 DE LA ESTIMACION E-1 FINIQUITO POR REHABILITACION DE CAMINO A FABRICA DE LAJA LOS POCITOS EL MARQUES PMM-DOP-DESMPAL AD abr-2013 SANTANDER ,106 $ 57, ,555 O.P DE LA FACTURA 109 DE 08-abr-2013 SANTANDER $ 306, LA ESTIMACION E-2 SEGUN OFICIO DOPM-0360/2013 POR URBANIZACION DE CALLE PRESA DE RAYAS, PRESA DE RAYAS, EL MARQUES QRO. PMM-DOP-FAISM IR FAISM ,642 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 107 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNCIPIO OT DOP-002/ENE abr-2013 SANTANDER $ 22, Pàgina 12de 27

13 69,643 CH PAGO DE LA FACTURA 11-abr-2013 SANTANDER $ 22, NO. 108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNCIPIO OT DOP-003/FEB-2013 $ 537, ,124 PAGO DE FACTURA NO.116 POR 30-may-2013 SANTANDER ,643 $ 22, CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 PARA APOYO DE ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN VARIAS LOCALIDADES ORDEN DE TRABAJO-DOP-017 /MAR-2013 $ 22, $ 1,369, Pàgina 13de 27

14 PAGOS EFECTUADOS A JOSE ALONSO GARCIA RIOS GARA IF8 PEÑUELAS 99 INT 25A VILLAS DEL PARQUE NORTE 70,500 O.P DE LA FACTURA 055SEGUN OFICIO DOPM-0603/2013 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES QRO. PMM-DOP-FAISM AD-2013 FAISM may-2013 SANTANDER $ 227, $ 227, $ 227, Pàgina 14de 27

15 PAGOS EFECTUADOS A JOSE BELEN ROBLES CAMPOS Mes: Enero 68,046 CH REEMBOLO DE VARIAS 30-ene-2013 SANTANDER ,939 $ FACTURAS GASTOS GENERADOS EL LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO OFICIO NO. SDE/178/2013 $ ,310 CH REEMBOLSO DE FACTURAS 08-may-2013 SANTANDER ,358 $ 3, NO. A009 Y CACA OFICIO NO. PM/472/2013 $ 3, $ 4, Pàgina 15de 27

16 PAGOS EFECTUADOS A JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRÍGU Mes: Abril 69,761 O.P DE LA FACTURA abr-2013 SANTANDER ,990 $ 284, POR EL 50% ANTICIPO DENTRO DEL PROGRAMA DESMPAL 2013 POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN INTERCONEXION AL TANQUE COYOTILLOS EL MARQUES QRO PMM-DOP-DESMPAL IR-2013 $ 284, ,779 O.P DE LA FACTURA 136 DE LA ESTIMACION E-1 POR REHABLITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN INTERCONEXION AL TANQUE COYOTILLOS PMM-DOP-DESMPAL IR may-2013 SANTANDER ,610 $ 240, $ 240, $ 525, Pàgina 16de 27

17 PAGOS EFECTUADOS A JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ Mes: Abril 69,964 O.P. 2012DE LA FACTURA 18 SEGUN OFICIO DOP-0521/2013POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y AMPLIACION DE EMPREDRADO CALLE GLADIOLAS TIERRA BLANCA PMM-DOP-FAISM IR abr-2013 SANTANDER $ 576, $ 576, $ 576, Pàgina 17de 27

18 PAGOS EFECTUADOS A JULIA MARQUINA RODRIGUEZ MARJ V58 PRIV. ALFONSO CAMACHO NO. 6 CENTRO Mes: Marzo 67,724 O.P. DE LA FACTURA 1952 SEGUN 29-mar-2013 SANTANDER $ 94, OFICIO DOPM-0230/2012 DE LA ESTIMACION E-2 DE LA OBRA AMPLIACION RED ENERGIA ELECT LOS POCITOS EL MARQUES PMM-DOP-PDZP IR-2012 $ 94, ,728 O.P. DE LA FACTURA 1955 SEGUN 02-may-2013 OFICIO DOPM-0381/2012 DE LA ESTIMACION E-3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION RED ENERG ELECT LOS POCITOS PMM-DOP-PDZP IR-2012 SANTANDER $ 407, ,745 O.P. DE LA FACTURA 1950 SEGUN 02-may-2013 OFICIO DOPM-0349/2012 DE LA ESTIMACION E-1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION RED ENERG ELECTRICA LOS POCITOS PMM-DOP-PDZP IR-2012 SANTANDER $ $ 407, $ 502, Pàgina 18de 27

19 PAGOS EFECTUADOS A MA. JUANA LARA CABRERA LACJ ANDADOR 3 NO LOMAS DE CASA BLANCA Mes: Marzo 67,798 O.P.1872 DE LA FACTURA 0556 DE 29-mar-2013 LA ESTIMACION E-2 SEGUN OFICIO DOPM-0215/2012 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y EQ DE UNIDAD DEPORTIVA LA GRIEGA PMM-DOP-CONADE AD-2012 SCOTIABANK_INVERLAT 03 0 $ 12, ,856 O.P DE LA FACTURA mar-2013 SCOTIABANK_INVERLAT 03 0 $ 15, SEGUN OFICIO DOPM-0439/2012 DE LA ESTIMACION E-6 FINIQUITO POR REHABILITACION Y EQUIP DE UNIDAD DEP (SUPERVISION EXTERNA)LA GRIEGA PMM-DOP-CONADE AD ,845 O.P DE LA FACTURA 581 SEGUN OFICIO DOPM-0433/2012 DE LA ESTIMACIONE-4 DE LA OBRA REHABILITACION Y EQUIP UNIDAD DEP. LA GRIEGA PMM-DOP-CONADE AD mar-2013 SCOTIABANK_INVERLAT 03 0 $ 6, ,846 O.P DE LA FACTURA 582 SEGUN OFICIO DOPM-0433/2012 DE LA ESTIMACION E-5 POR REHABILITACION Y EQUIP UNIDAD DEP. LA GRIEGA PMM-DOP-CONADE AD mar-2013 SCOTIABANK_INVERLAT 03 0 $ 19, $ 53, $ 53, Pàgina 19de 27

20 PAGOS EFECTUADOS A MARCAR SUMINISTROS INDUSTRIALES SA D Mes: Abril 66,043 PAGO DE LA FACTURA NO. 235 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUM abr-2013 SANTANDER ,826 $ 1,683, $ 1,683, $ 1,683, Pàgina 20de 27

21 PAGOS EFECTUADOS A MARCELA MORENO MARTINEZ Mes: Febrero 68,329 CH PAGO DE LA FACTURA NO feb-2013 SANTANDER ,029 $ 21, POR LA COMPRA DE 60 PIEZAS DE ADOQUIN PARA ARREGLO A MONUMENTO A CONIN OFICIO NO. SAD/21/2013 $ 21, Mes: Marzo 69,121 CH PAGO DE LA FACTUR ANO mar-2013 COMPRA DE 10 PIEZAS DE CANTERA OFICIO NO. SAD/217/2013 SANTANDER ,571 $ 3, $ 3, $ 24, Pàgina 21de 27

22 PAGOS EFECTUADOS A NAVES INDUSTRIALES MORLET S.A. DE C.V. NIM R9 PROL PASTEUR 995 AZTECAII 62,825 OP 1682 PAGO DE LA FACTURA NO. 30-may-2013 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,603 $ 493, A76 POR LA ESTIMACIONNO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA PMM-DOP-FIDEICOMISO IR ,831 OP 1691 PAGO DE LA FACTURA NO. 30-may-2013 A78 POR LA ESTIMACION NO.E-1 FINIQUITO TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES AMAZCALA PMM-DOP-FIDEICOMISO IR-2012 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,602 $ 419, ,837 OP 1692 PGO DE LA FACTURA NO. 30-may-2013 A77 POR LA ESTIMACIONNO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINDA TECHADO DE CANCHA USOA MULTIPLES SANTA MARIA BEGOÑA PMM-DOP-FIDEICOMISO SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,601 $ 411, $ 1,323, $ 1,323, Pàgina 22de 27

23 PAGOS EFECTUADOS A RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ 70,382 O.P DE LA FACTURA 7604 SEGUN OFICIO DOPM-0578/2013 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICOEN VARIAS CALLES DELA POBLACION AGUA AZUL, EL MARQUES QRO. PMM-DOP-FAISM IR-2013 FAISM may-2013 SANTANDER $ 894, $ 894, $ 894, Pàgina 23de 27

24 PAGOS EFECTUADOS A SANDRA RABEL RANGEL Mes: Abril 69,645 PAGO DE FACTURA NO.1002 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2380 LTS DE EMULSION ASFALTICA DOPM-423/ abr-2013 SANTANDER $ 28, $ 28, $ 28, Pàgina 24de 27

25 PAGOS EFECTUADOS A SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PLA Mes: Abril 66,041 PAGO DE LA FACTURA NO abr-2013 SANTANDER $ 298, QUINTO PAGO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DELCONTRATO NO. SISP-EM/002/2012 PLAN DE PREVENCION SOCIAL $ 298, ,636 CH 27 PAGO DE LA FACTURA NO. 205 POR CONCEPTO DE PAGO UNICO POR EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE AYUDA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CONSEJOS O COMITES MUNICIPALES DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PROGRAMA SUBSUMUN 2013 OFICIO NO. SAD/641/2013 DGSPYT/0759/ may-2013 SCOTIABANK_INVERLAT $ 350, , PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 82 PRIMER PAGO PROGRMAMA UN PLAN DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA DEL DIA 12 DE ABRIL may-2013 SANTANDER $ 297, ,623 CH 026 PAGO DE LA FACTURA NO. 23-may POR CONCEPTO DEL DESARROLLO DE UN DIAGNOSTICO LOCAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013 OFICIO NO. SAD/641/2013 DGSPYT/0759/2013 SCOTIABANK_INVERLAT $ 450, ,029 PAGO DE LA FACTURA NO. 83 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MONTO TOTAL ESTIPULADO SEGUN CONTRATO SISP-EM-002/2012 PLAN DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUANCIA, IMPLEMENTAR UN CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEG CIUDADANA 09-may-2013 SANTANDER $ 298, $ 1,396, $ 1,695, Pàgina 25de 27