CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CAP Y PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL PAP AÑO 2,012

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1 CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CAP Y PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL PAP AÑO 2,012 Tarapoto, diciembre de Pag. 1

2 Presentación: A. ANTECEDENTES: La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA San Martín S.A., es una Sociedad Anónima prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en virtud a lo dispuesto por la Ley Nº Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por D.S. Nº PRES. El Capital Social de la Empresa aprobado por la Junta General de Accionistas, es de S/ ,420 representado por ,420 acciones de un valor de S/ cada una, siendo sus accionistas las Municipalidades Provinciales de San Martín, Huallaga, Lamas, El Dorado, Bellavista, Picota y las Municipalidades Distritales de Morales y La Banda de Shilcayo. EMAPA SAN MARTIN S.A., es una institución comprometida con el desarrollo de la región San Martín por el cual aportamos nuestro mejor esfuerzo en mejorar la calidad de vida de todos los pobladores asentados en esta parte del Perú. Se encuentran bajo su ámbito de responsabilidad las localidades de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo en la Sede Central, y en las localidades de Lamas, Saposoa, San José de Sisa y Bellavista, en las unidades operativas responsables de la operación y mantenimiento y comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado, como órganos desconcentrados. B. MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) Y PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP): Para el buen desempeño empresarial, es necesario contar con una adecuada estructura orgánica definida en base a la realidad de la empresa, es por ello que luego de la renovación total del Directorio en el mes de junio de 2011, en sesión de Directorio N 13, del 01 de julio de 2011 mediante Acuerdo N , el Directorio dispuso la revisión y modificación de los instrumentos de gestión PAP, CAP, MOF, ROF que fue aprobado por Resolución de Directorio Nº EMAPA-SM-SA-PD del 20 de mayo de En atención al Memorando Circular N EMAPA-SM-SA-GG, remitido por la Gerencia Genera, la inició el proceso de modificación de los instrumentos de gestión, el mismo que se realizó con la participación de todos los jefes y responsables de las unidades orgánicas. Finalmente, mediante Acuerdo de Directorio Nº de la sesión Extraordinaria de Directorio N de fecha 29 de diciembre de 2011, se aprueba la Nueva Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones ROF, Manual de Organización y Funciones MOF, Cuadro de Asignación de Personal CAP 2012 y Presupuesto Analítico de Personal PAP 2012 de, Formalizando el Acto mediante Resolución de Directorio N EMAPA-SM-SA-PD, de la misma fecha. El presente documento, presenta el Cuadro de Asignación de Personal CAP y el Presupuesto Analítico de Personal PAP, aprobado que será vigente en el Ejercicio Fiscal Resaltando los principales cambios en función a la nueva Estructura Orgánica aprobada y son los siguientes: 1. Se excluye la Gerencia de Gobernabilidad y Gobernanza, cuyas dependencias se redistribuyen a oficinas y áreas. 2. Se restituye el nombre de Áreas de todas las dependencias de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial, teniendo como Oficinas solo las dependencias directas de la Gerencia General, a parte de las gerencias de línea. 3. Se restituye la Oficina de Imagen Institucional, en el nivel de dependencia directa de la Gerencia General, como Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria. 4. Se restituye la dependencia directa de la Gerencia General, a la Oficina de Informática y Sistemas. 5. Se restituye la dependencia directa de la Gerencia de Operaciones, al Área de Mantenimiento, como Área de Mantenimiento Electromecánico. Pag. 2

3 6. Se mantiene la dependencia directa de Catastro Técnico en la Gerencia de Operaciones, como Área de Catastro Técnico. 7. Se cambia a UNIDADES OPERATIVAS a las sucursales, los mismos que tomarán la denominación y orden siguiente: 1.- Unidad Operativa Lamas; 2.- Unidad Operativa Saposoa; 3.- Unidad Operativa San José de Sisa y; 4.- Unidad Operativa Bellavista. Esta cambio se sustenta en la naturaleza de sus actividades de dichos órganos desconcentrados, solo desempeñan funciones operativas de corte operacional y comercial, y no tienen autonomía administrativa, presupuestaria, económica ni operativa, ya que la Sede Central dispone acciones relacionadas con dichos fines. C. EL CAP Y EL PAP DE : El CAP y el PAP son herramientas de Gestión Institucional que determinan el número de plazas que en total ascienden a 200 y el presupuesto respectivamente del personal, los mismos que están distribuidas por Unidades Orgánicas, necesarios para asegurar el normal desarrollo de la Empresa en el Ejercicio Fiscal D. FINALIDAD: Cuadro de Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Personal, tienen por finalidad facilitar el control del Gasto Integrado de Personal, en el rubro de sueldos y salarios, gratificaciones, asignaciones, bonificaciones y compensación por tiempo de servicio, comprendidos en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2012, así como las plazas presupuestadas del personal contratado a plazo indeterminado y fijo. E. ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente documento de Gestión Institucional Técnico Administrativo comprende todas las dependencias de EMAPA SAN MARTIN S.A., cuyos trabajadores vienen cubriendo Plazas bajo modalidad de Contratos a plazo indeterminados y fijo que han sido considerados en el Presupuesto de para el año 2012 y forman parte del presente documento en anexo adjunto. Otto Denis Meléndez Navarro Jefe de Pag. 3

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5 CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL (C.A.P.) ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. UBICACIÓN : TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU AÑO FISCAL : 2012 CARGOS ESTRUCTURALES Nº DE PLAZA DENOMINACIÓN DEL CARGO CATEG. CANTIDADES DE PLAZAS PRESUPUESTADO OCUPADO ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1 Gerente General GG 1 1 GERENCIA GENERAL 2 Secretaria de Gerencia General T Auxiliar Administrativo de Gerencia General A Chofer de Gerencia General T Asistente de Archivo Central A Auxiliar de Archivo Central T ÓRGANO DE CONTROL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 7 Jefe del Órgano de Control Institucional F Auditor Financiero P Auditor de Obras e Inversiones A ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 10 Jefe de F Especialista de Presupuesto y Estadísticas A Especialista en Inversiones y Plan Maestro Optimizado P Asistente de Control Interno y Organización y Métodos A Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica F Asistente de Asesoría Jurídica T ÓRGANOS DE APOYO OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES 16 Jefe de Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria F Asistente de Capacitación y Educación Sanitaria T Jefe de Oficina de Informática y Sistemas F Asistente de Soporte Técnico A Analista Programador P Jefe de Oficina de Control de Calidad de Agua Potable y Aguas Residuales 3 1 F Asistente de Control de Calidad de Agua P Asistente de Control de Calidad de Agua T Técnico en Control de Calidad de Agua T TOTAL GERENCIA GENERAL Pag. 5

6 ÓRGANOS DE LÍNEA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25 Gerente de Administración y Finanzas G Secretaria de Gerencia de Administración y Finanzas A Jefe del Área de Contabilidad F ÁREA DE CONTABILIDAD 28 Especialista Contable P Analista Contable A Analista Contable A Analista Contable P Analista Contable P Asistente de Patrimonio, Seguros y Obras T Jefe del Área de Recursos Humanos F ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS 35 Asistente de Control de Personal y de Remuneraciones A Asistente de Bienestar Social P Asistente de Seguridad Industrial P Jefe del Área de Recursos Financieros F Asistente del Área de Recursos Financieros T Jefe del Área de Logística F ÁREA DE LOGÍSTICA 41 Asistente de Suministros y Costos A Asistente de Cotizaciones A Asistente de Almacén T Operario de Seguridad y Guardianía de Sede Principal O Operario de Seguridad y Guardianía de Sede Principal O Operario de Seguridad y Guardianía de Sede Principal O Operario de Seguridad y Guardianía de Sede Principal O Operario de Seguridad y Guardianía de Sede Principal O Operario de Seguridad y Guardianía de Gerencia O Comercial Operario de Seguridad y Guardianía de Gerencia O Comercial Operario de Limpieza y Mantenimiento de Áreas Verdes T TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE OPERACIONES 52 Gerente de Operaciones G Secretaria de Gerencia de Operaciones T Pag. 6

7 54 Jefe del Área de Producción F ÁREA DE PRODUCCIÓN 55 Asistente de Área de Producción P Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable O Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable O Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable O Operario de Tratamiento de Agua Potable O Operario de Tratamiento de Agua Potable O Operario de Tratamiento de Agua Potable O Operario de Tratamiento de Agua Potable O Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Tratamiento de Agua Potable T Operario de Captación Agua Potable O Operario de Captación Agua Potable O Operario de Captación Agua Potable O Operario de Captación Agua Potable O Operario de Captación Agua Potable T Operario de Captación Agua Potable T Operario de Captación Agua Potable T Operario de Captación Agua Potable T Operario de Captación Agua Potable O Jefe del Área de Distribución y Recolección F ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN 83 Asistente del Área de Distribución y Recolección T Asistente de Control de Redes P Operario de Redes de Distribución T Operario de Redes de Distribución T Operario de Redes de Distribución T Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución T Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Distribución O Operario de Redes de Recolección O Operario de Redes de Recolección T Operario de Redes de Recolección O Operario de Control de Pérdidas T Operario de Control de Pérdidas T Operario de Control de Pérdidas T Operario de Control de Presión y Continuidad T Operario de Control de Presión y Continuidad T Operario de Emergencia O Operario de Emergencia O Operario de Emergencia O Operario de Emergencia O Operario de Emergencia O Operario de Emergencia O Chofer de Distribución y Recolección T Chofer de Distribución y Recolección T Pag. 7

8 ÁREA DE CATASTRO TÉCNICO 117 Jefe del Área de Catastro Técnico F Asistente de Catastro Técnico P Dibujante de Catastro Técnico T Jefe del Área de Estudios F ÁREA DE ESTUDIOS 121 Asistente de Estudios de Inversión Pública SNIP P Especialista en Estudios del Medio Ambiente P Dibujante Técnico A Topógrafo P Jefe del Área de Obras y Liquidaciones F ÁREA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES ÁREA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 126 Asistente de Obras y Liquidaciones A Especialista de Obras y SNIP T Especialista en Liquidaciones T Operario de Obras T Chofer de Obras T Jefe del Área de Mantenimiento Electromecánico F Técnico Soldador T Técnico Electricista T TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA COMERCIAL 134 Gerente Comercial G Secretaria de Gerencia Comercial T Asistente de Gerencia Comercial T Jefe de Área de Comercialización F ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 138 Asistente de Reclamos A Inspector de Reclamos A Inspector de Reclamos A Gestor de Venta y Recuperación de Cartera Morosa O Gestor de Venta y Recuperación de Cartera Morosa O Asistente de Conexiones T Inspector de Conexiones T Jefe de Área de Catastro y Micromedición F ÁREA DE CATASTRO Y MICROMEDICIÓN 146 Técnico en Micromedición T Inspector de Catastro y Micromedición O Inspector de Catastro y Micromedición T Inspector de Catastro y Micromedición O Inspector de Catastro y Micromedición O Inspector de Catastro y Micromedición T Inspector de Catastro y Micromedición O Inspector de Catastro y Micromedición T Inspector de Catastro y Micromedición T Inspector de Catastro y Micromedición T Inspector de Catastro y Micromedición O Inspector de Catastro y Micromedición T Pag. 8

9 158 Jefe de Área de Facturación y Cobranzas F ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 159 Asistente de Facturación y Cobranzas A Asistente de Caja T Asistente de Caja A TOTAL GERENCIA COMERCIAL TOTAL SEDE CENTRAL ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 162 Jefe de Unidad Operativa Lamas F UNIDAD OPERATIVA LAMAS 163 Asistente de Cobranzas A Operario de Tratamiento T Operario de Tratamiento O Operario de Captación O Operario de Captación O Operario de Captación T Operario de Captación O Operario de Distribución T Operario de Distribución O Operario de Distribución O Operario de Distribución O Jefe de Unidad Operativa Saposoa F UNIDAD OPERATIVA SAPOSOA 175 Asistente de Cobranzas T Operario de Captación O Operario de Captación O Operario de Captación O Operario de Captación O Operario de Distribución O Operario de Distribución O Jefe de Unidad Operativa San Jose de Sisa F UNIDAD OPERATIVA SAN JOSE DE SISA UNIDAD OPERATIVA BELLAVISTA 183 Asistente de Cobranzas T Operario de Tratamiento O Operario de Distribución O Operario de Distribución O Operario de Captación O Operario de Distribución O Operario de Distribución O Jefe de Unidad Operativa Bellavista F Asistente de Cobranzas T Operario de Tratamiento O Operario de Captación O Operario de Distribución O Operario de Distribución O Operario de Estación de Bombeo de Agua O Operario de Distribución O Operario de Captación O Operario de Alcantarillado O Operario de Estación de Bombeo de Desagüe O TOTAL ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TOTAL GENERAL Tarapoto, 29 de diciembre de 2011 Pag. 9