MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Transcripción

1 1 MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS NOVIEMBRE 2007

2 2 Con fundamentó a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 17, fracción III del Reglamento Interior de este Organo Administrativo Desconcentrado, he tenido a bien expedir el: MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ING. ARMANDO RANGEL HERNANDEZ DIRECTOR EN JEFE

3 3 I N D I C E PAG. I. Código de Conducta de los Servidores Públicos del Sector Agrario, Misión, Visión y Política 4 II. Presentación 6 III. Marco Legal 8 IV. Definiciones 13 V. Objetivo 15 VI. Funciones del Comité 17 VII. Políticas de Operación 19 VIII. Integración del Comité 22 IX. Funciones y Responsabilidades de los Integrantes del Comité 25 X. Nuevos formatos CAAS-01/04 27

4 4 I. CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR AGRARIO, MISION, VISION Y POLITICA

5 5 Código de Conducta de los Servidores Públicos del Sector Agrario. Los Servidores Públicos del Registro, han asumido una posición Etica, para abatir, prevenir y erradicar los niveles de corrupción, ante el entorno que los rodea, reafirmando la convicción de servicio a la comunidad agraria, logrando con esto presentar una nueva imagen de lo que es la Administración Pública Federal, para recuperar la confianza y credibilidad del ciudadano, inspirados en la Misión, Visión y Política de éste Órgano Desconcentrado: Misión Llevar el control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto a la propiedad rústica y de las figuras asociativas, a través de la función registral y de su publicidad; resguardo documental, asistencia técnica y catastral, para garantizar la seguridad jurídica y el carácter público de la información, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás solicitantes de los servicios Visión Ser una institución altamente confiable y eficiente en el otorgamiento de la certeza jurídica a los sujetos de derecho agrario, que apoye los procesos económicos y organizativos en el medio rural. Política Los servicios regístrales de asistencia técnica, catastrales, resguardo documental y de publicidad, a cargo del Registro, se proporcionan de conformidad a la normatividad aplicable, de manera eficaz, oportuna, expedita, transparente y por personal competente y comprometido.

6 6 II. PRESENTACION

7 7 PRESENTACION La aprobación y expedición del presente Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su funcionamiento deberá de ajustarse a lo dispuesto por los artículos 14 al 18 del vigente Reglamento de la propia ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del Este manual deja sin efectos el anterior y deberá de actualizarse ante cualquier cambio o modificación que se realice a la normatividad vigente en la materia.

8 8 III. MARCO LEGAL

9 9 MARCO LEGAL Articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Reforma D.O.F. 2-III-1995 LEYES Ley Federal de Instituciones de Fianzas. D.O.F. 29-XII-1950 Ultima Reforma D.O.F. 28-IV-2007 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaría D.O.F. 30-III-2006 Ley Or gánica de la Administración Pública Federal. D D.O.F. 29-XII-1976 Ultimas Reformas D.O.F. 02-VI-2006 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. D.O.F. 31-XII-1982 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. D.O.F. 31-XII-1985 Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2000 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico D.O.F. 4-I-2000 Ultima Reforma D.O.F. 05-IX-2007 Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a cada Ejercicio Fiscal. D.O.F. 27-XII-2006 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13-III-2002 Ultima Reforma D.O.F. 21-VIII-2006 REGLAMENTOS Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría D.O.F. 28-VI-2006 Ultima Reforma D.O.F. 05-IX-2007 Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. D.O.F. 15-III-1999 Ultima Reforma 07-V-2004 Por el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. D.O.F.20-VIII-2001 Ultima Reforma D.O.F. 30-XI-2006

10 10 CODIGOS Código Civil Federal. D. O. F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-II-1943 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Código Fiscal de la Federación. Decreto por el que se modifican diversas Leyes fiscales y otros ordenamientos. D. O. F. 31-XII-1998 Ultima Reforma D.O.F. 05-I-2004 DECRETOS Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte D.O.F. 20-XII-1993 Ultima Reforma D.O.F. 21-XII-2001 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 D.O.F. 28-XII-2006 ACUERDOS Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinassem y acreditación del grado contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional. D.O.F. 03-III-2000 Ultima Reforma D.O.F. 04-I Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (actual Secretaría de la Función Pública) por transmisión electrónica o medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de Licitación Pública. D.O.F. 11-IV-1997 Acuerdo que establece lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 7-V-1997 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido, tratándose de procedimientos de contratación de carácter Nacional. D.O.F. 03-III-2000 Ultima Reforma D.O.F. 04-I Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. D.O.F. 3-IX-2002 Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2004

11 11 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía. D.O.F. 09-VIII-2000 Acuerdo que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas em los capítulos de compras del Sector Público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 28-II-2003 Aclaración D.O.F. 02-IV-2003 Ultima Reforma D.O.F. 15-VII-2003 Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional, respecto del precio de los Bienes de importación, en los Procedimientos de contratos de carácter internacional que realizan las dependencias y diversas entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 12-VI-2004 Ultima Reforma D.O.F Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, Autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estratégia, programas y campanas de comunicación social de las dependência y entidades de la Administración Publica Federal para el Ejercicio Fiscal D.O.F. 08-II-2007 Acuerdo que estable las disposiciones de ahorro em la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal D.O.F. 28-II-2002 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 28-II-2003 Ultima Reforma D.O.F. 15-VII-2003 LINEAMIENTOS Lineamientos primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo fracciones I y II, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero D.O.F. 24-X-2003 Acuerdo que establece los Lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 07-V-1997

12 12 OFICIOS CIRCULARES Oficio-circular mediante el cual se informa del procedimiento que deberá observarse en la contratación de adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios, en lo relativo a la acreditación de los proveedores y contratistas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. D.O.F 20-X-1999 Oficio-circular número SNCGP/236/2000, dirigido a los Contralores Internos de las dependencias de la Administración Pública Federal. 17-III-2000 Oficio-Circular número SNCGP/353/2001, dirigido a los Oficiales Mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal. 04-V-2001 Oficio No. SNCGP/300 del 506 al 526/2001, dirigido a los Oficiales Mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal. 15-VI-2001 Oficio No. 200/223/2001, mediante el cual se informa de la participación de la Unidad en los Comités, referente al Órgano Interno de Control. D.O.F. 17-IX-2001 Oficio No. UNAOPSPF/309/AD/0377 al 397/2002 dirigido a los Oficiales Mayores de las Dependencias de la Administración Pública Federal el cual informa los resultados de las evaluaciones que practica esta Dependencia en relación con los contratos de adquisiciones, obras públicas y servicios, y que fueron suscritos al amparo de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se la podido advertir que diversas dependencias y entidades, al pactar con los respectivos proveedores y contratistas, previeron la aplicación de penas convencionales, estableciendo que dicha penalización se calculará tomando como referencia el monto total del contrato. D.O.F. 10-IV-2002 Ultima Reforma D.O.F. 24-X-2003 Oficio por el que se establecen modificaciones y derogaciones al acuerdo por el que expide el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal. D.O.F. 25-III-2004 Ultima Reforma D.O.F. 11-I-2007

13 13 IV. DEFINICIONES

14 14 DEFINICIONES Para los efectos de este Manual se entenderá por: Ley Area técnica Area solicitante Adquisición Arrendamiento Servicios Bienes muebles Reglamento Comité Dependencia Proveedor Licitante Secretaría Políticas Internas Vocal Asesor Invitados A la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público La que establezca especificaciones y normas de carácter técnico; La que de acuerdo a sus necesidades requiera la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios; A la adquisición de bienes muebles. Al arrendamiento de bienes muebles. A la prestación de servicios relacionados con bienes muebles que se encuentran incorporados o adheridos a bienes inmuebles. Los que con esa naturaleza considera el Código Civil Federal; Al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Al Registro A la persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios con las Dependencias. A la persona que participa en Licitación Pública o Concurso por invitación a por lo menos tres personas. A la Secretaría de la Función Pública. A las contenidas en el Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Registro. A los representantes de las Unidades Administrativas de la dependencia que presentan los asuntos de sus áreas al Comité y que tienen voz y voto dentro del mismo. A los que asistan al Comité con derecho a voz únicamente; su función eminentemente es la de asesorar a los integrantes del Comité. A las personas que coadyuvan a la toma de decisiones a los miembros del Comité y proporcionan información, dependiendo de la naturaleza de los asuntos a tratarse.

15 15 V. OBJETIVO

16 16 OBJETIVO Establecer los aspectos que conduzcan a los servidores públicos que integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a participar con el más amplio sentido de responsabilidad, en el análisis y dictamen de los asuntos sometidos a su consideración, a fin de asegurar, la racionalización de los recursos, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y honradez que deben observase para lograr la optimización y transparencia en la administración de los recursos financieros que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios materia de este Comité. Y en general a Coadyuvar al cumplimiento de las estrategias establecidas en estas materias y a la observancia de la propia Ley y demás disposiciones aplicables.

17 17 VI. FUNCIONES DEL COMITE

18 18 FUNCIONES DEL COMITE I. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones arrendamientos y servicios, así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes. II. III. IV. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones II, V y XII del propio precepto, en cuyo caso se deberá informar al propio comité una vez concluida la contratación respectiva. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia. Proponer las políticas, bases y lineamentos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como autorizar los supuestos no previstos, en estos sometiéndolas a consideración del titular de la dependencia. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de los casos dictaminados conforme a la fracción II anterior, así como de las licitaciones publicas que se realicen y, los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de alguna disposición jurídica o administrativa. V. Analizar exclusivamente para su opinión cuando se le solicite, los dictámenes y fallos emitidos por los servidores públicos responsables de ello; VI. VII. VIII. IX. Autorizar, cuando se justifique la creación de subcomites de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que expida la Secretaría de la Función Pública. Autorizar los casos de reducciones de plazos para la presentación y apertura de proposiciones en licitaciones públicas, y Coadyuvar al cumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables. X. Aprobar y Establecer subcomites de adquisiciones, arrendamientos y servicios cuando se justifique, determinando su integración, operación y funciones, así como los limites de responsabilidad respecto de los asuntos que puedan conocer dentro de sus áreas de influencia, y la forma y términos en que deberán informar al propio comité en forma trimestral de cada asunto que dictamine; XI. XII. En los casos en que se estime necesario, autorizar la creación, integración y funcionamiento de subcomites encargados de la revisión de bases de licitaciones e invitaciones, mismos que quedaran integrados por los servidores públicos que determine en propio comité, y Aprobar el programa de aseguramiento de bienes patrimoniales de la dependencia o entidad, y vigilar que las pólizas de seguros se contraten de acuerdo al mismo.

19 19 VII. POLITICAS DE OPERACION

20 20 POLITICAS DE OPERACION Las reuniones del Comité se realizarán conforme a lo siguiente: I. Ordinarias, por lo menos una vez al mes, salvo a que no existan asuntos a tratar. Solo en casos justificados se podrán realizar reuniones extraordinarias; II. Se llevaran a cabo cuando asistan cuando mínimo la mitad mas uno de los miembros con derecho a voto. En caso de empate quien presida tendrá voto de calidad para tomar la determinación correspondiente; III. En ausencia del presidente del comité o de su suplente, las reuniones no podrán llevarse a cabo; IV. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se entregara a los integrantes del comité cuando menos con dos días hábiles de anticipación para reuniones ordinarias y con un día hábil para las extraordinarias. En caso de inobservancia a dichos plazos la sesión no podrá llevarse a cabo V. Los asuntos que se sometan a consideración del comité podrán presentarse en el formato que la dependencia o entidad considere conveniente, el cual invariablemente deberá contener, como mínimo lo siguiente: a) La información resumida del asuntos que se propone sea analizado, o bien, la descripción genérica de los bienes o servicios que pretendan adquirir, arrendar o contratar, así como su monto estimado; b) La justificación y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, indicación acerca de si los precios serán fijos o sujetos a ajuste, si los contratos serán abiertos o con abastecimiento simultáneo y las condiciones de entrega y pago c) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto dentro de la cual se considerará la que acredite la existencia de suficiencia presupuestaria, así como la que haga constar la cantidad de existencias en inventario, y d) El formato deberá estar firmado por el secretario ejecutivo responsabilizándose de que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas.

21 21 Así mismo, las especificaciones y justificaciones técnicas serán firmadas por el titular del área responsable del asunto que se someta a consideración del comité. I. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el comité, el formato que se refiera a la fracción anterior deberá ser firmado por cada asistente a derecho a voto; II. De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran asistido a ella, misma que se aprobará a más tardar en la reunión ordinaria inmediata posterior. En dicha acta se deberá señalar el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voto y los comentarios relevantes de cada caso. Los asesores y los invitados firmarán el acta como constancia de su participación; III. Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en las reuniones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales, solo podrán incluirse asuntos de carácter informativo, y IV. En la primera reunión de cada ejercicio fiscal se presentaran a consideración del comité el calendario de reuniones ordinarias; el volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizados, y los montos máximos a que alude el artículo de la Ley. V. El informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictaminados conforme lo establece el artículo 22, fracción IV de la Ley, incluyendo las licitaciones públicas, así como los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se presentará por el Presidente del Comité dentro de los primeros quince días de los meses de enero, abril y octubre de cada año, el cuál contendrá como mínimo los aspectos a los que se hace mención el artículo 18 del Reglamento. VI. No deberán someterse a consideración del Comité los procedimientos de contratación cuya adjudicación se fundamente en el artículo 42 de la Ley, así como los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen del Comité (Artículo 19 del Reglamento). VII. La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada. En este sentido las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité, no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos (Artículo 14 del Reglamento). VIII. Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior y sólo podrán participar en ausencia del titular (Artículo 14 del Reglamento).

22 22 VIII. INTEGRACION DEL COMITE

23 23 VII. INTEGRACION DEL COMITE Con derecho a voz y voto Presidente: Director General de Finanzas y Administración Secretario Ejecutivo: Director de Recursos Humanos y Materiales Vocal Directora General de Registro Vocal Director General de Titulación y Control Documental Vocal Director General de Catastro Rural Vocal Directora General de Delegaciones Vocal Director de Informática Vocal Director de Recursos Financieros Vocal Subdirector de Recursos Materiales

24 24 Sin derecho a voto, pero con voz ASESORES Titular del Organo Interno de Control en la dependencia. Director General de Asuntos Jurídicos Representante de la Unidad de Normatividad en Adquisiciones y Obras Públicas de la Contraloría INVITADOS Representante de Oficial Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria Representante de la Dirección General Adjunto de Recursos Materiales de la Secretaría de la Reforma Agraria

25 25 IX. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE

26 26 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE PRESIDENTE: Autorizar las convocatorias y ordenes del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias, presidir las reuniones del comité, así como convocar a sus miembros cuando sea necesario; Dar aviso oportunamente a los integrantes del Comité, mediante escrito, cuando no existan asuntos a tratar, por lo menos 24 horas de anticipación a la fecha prevista para la celebración de la reunión programada. SECRETARIO EJECUTIVO: Vigilar la elaboración y expedición de las convocatorias órdenes del día y de los listados de los asuntos que se tratarán, incluyendo los documentos necesarios, así como remitirlas a cada integrante del comité. Así mismo, deberá cuidar que los acuerdos del comité se asienten en los formatos respectivos, y levantar el acta de cada una de las sesiones, vigilando que el archivo de documentos este completo y se mantenga actualizado; VOCALES: En su caso, enviar al Secretario Ejecutivo antes de la reunión, los documentos de los asuntos que se deberán someter a la consideración del comité, analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que estimen pertinentes. ASESORES: Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado. INVITADOS Aclarar los aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité (Se deriva de lo dispuesto por el artículo 14 fracción II inciso D del Reglamento).

27 27 X. NUEVOS FORMATOS CAAS-01/04

28 28 DEPENDENCIA O ENTIDAD COMITE DE REUNION No. (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) ASUNTO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE SE SOMETE A DICTAMEN DEL COMITE (LICITACION PUBLICA NACIONAL, INTERNACIONAL, CUBIERTA O NO POR LOS TLC CORRESPONDIENTES, INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA, OPINION SOBRE DICTAMENES Y FALLOS, ETC.) ARRENDAMIENTOS REQUISICION O SOLICITUD No. HOJA 1 DE CANTIDAD Y DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS PLANTEAMIENTO (solicitud, justificación, fundamento legal y descripción de soporte documentales) ACUERDOS. CONTRATO ABIERTO SI NO (Artículo 47 LAASSP) ABASTECIMIENTO SIMULTANEO SI NO Artículos 31-XIV Y 39 LAASSP) PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA VERIFICACION DE EXISTENCIAS PRECIOS SUJETOS A AJUSTES SI NO MONTO LUGAR DE ENTREGA CONDICIONES DE ENTREGA (Responsabilidad del transporte, seguro e impuestos, considerando los INCOTERMS) PRESIDENTE VOCAL VOCAL VOCAL SECRETARIO EJECUTIVO VOCAL VOCAL VOCAL INFORME TRIMESTRAL

29 29 CONCLUSION DE ASUNTOS DICTAMINADOS POR EL COMITE DE DEPENDENCIA O ENTIDAD TRIMESTRE QUE SE REPORTA: DE Hoja de No. Prog. No. Requisición, Solicitud y Descripción de bienes o servicios Fecha Recepción en área contratante Monto estimado total (pesos) Procedimiento de contratación (1) Fecha y número de la Sesión Fecha de convocatoria o solicitud de cotización Fecha fallo etc etc etc etc. Proveedor Adjudicado Contrato No. Fecha de formalización del contrato Monto adjudicado (pesos) Responsable de la Información: PRESIDENTE DEL COMITE: Nota: (1) Señalar si se trata de licitación pública o invitación restringida. SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE: INFORME TRIMESTRAL RESULTADOS GENERALES DE LAS

30 30 -CONTRATOS QUE SE ENCUENTREN CON ATRASO EN LA ENTREGA O PRESTACION DE LOS BIENES O SERVICIOS, ASI COMO PRORROGAS OTORGADAS- DEPENDENCIA O ENTIDAD TRIMESTRE QUE SE REPORTA: DE Hoja de No. Prog. Contrato y fecha de Formalización Monto del contrato (miles de pesos) Proveedor Fecha de Entrega Pactada Fecha de Entrega Real (1) Días de Atraso Otorgamiento de prórroga (No. de días) Aplicación de Penas por Atraso (miles de pesos) Responsable de la Información: PRESIDENTE DEL COMITE: SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE: Nota: (1) Cuando el bien no ha sido entregado o el servicio no se ha presentado se indicará "no entregado". INFORME TRIMESTRAL

31 31 RESULTADOS GENERALES DE LAS -REPORTE DE INCONFORMIDADES- DEPENDENCIA O ENTIDAD TRIMESTRE QUE SE REPORTA: DE Hoja de No. Prog. Procedimiento de Contratación (1) Inconformidad presentada en la fase de: (2) Fecha de presentación y motivos Area responsable de la Contratación Proveedor Inconforme Resolución (Breve descripción) Fecha de la Resolución Responsable de la Información: PRESIDENTE DEL COMITE: SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE: -- - Nota: (1) Señalar si se trata de licitación pública o invitación restringida. (2) Fase se refiere a convocatoria, junta de aclaraciones, bases, recepción y apertura de propuestas técnicas, apertura de propuestas económicas, fallo, etc.