MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 8 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL Para Personas
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- Ignacio Montero Giménez
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1 Para Personas /12/2008 SERV. DE ATENCION EN CEREMONIA DE PREMIACION CONC.VITRINAS MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F /12/2008 PAQ.GALLETAS/CHOCMAN/SUPER 8 PARA CONCURSO DE GALLETAS PALACIOS GARCIA EDGARDO CRISTIAN F /12/ TORTAS PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD JOSE VARAS BARASOAIN Y COMPAÑIA LIMITADA F /12/ HELADOS CONTRERAS PEREZ ALICIA DEL CARMEN F Para Animales *** Total por pagar Cuenta /12/ KG. DE POLLO ENTERO FRESCO PARA ALIMENTACION ZOOLOGICO DISTRIBUIDORA ORIENTE LTDA. F /12/2008 COMPRA DE 4 CABALLARES PARA ALIMENTACION DEL ZOOLOGICO FERIA LA CALERA S.A. F /12/ KG. PAN FRIO PARA ALIMENTACION ANIMALES DEL ZOOLOGICO ALIMENTOS "NOVA MASSA LIMITADA" F Textiles y Acabados Textiles *** Total por pagar Cuenta /11/ M2 CUBREPISO ESCENARIO CLAUDIO ARRAU K SODIMAC SA O /11/ M2 CUBREPISO ESCENARIO CLAUDIO ARRAU K SODIMAC SA O Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas *** Total por pagar Cuenta /12/2008 CONFECCION DE CORTINAS PARA ASESORIA JURIDICA ESCUDERO CARRERA DANIEL ALEJANDRO F /12/2008 DOS UNIFORMES MASCULINO PERSONAL MUNICIPAL JOHNSONS SA F FORMULARIOS Y BLOCK *** Total por pagar Cuenta /12/ TALONARIOS DECLARACION JURADA SIMPLE PARA TTO K GONZALEZ CABRERA SALVADOR F Página 1 de 8
2 UTILES DE OFICINA *** Total por pagar Cuenta /12/2008 TACOS CALENDARIO 2009 PARA OF. MUNICIPALES DEXZ S.A. F /11/ PILAS RECARGABLES Y UN REPRODUCTOR DE MP3 PARA CULTURA LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS F /12/ TINTAS NEGRAS/ 2 TINTAS COLOR PARA OF. IMPUESTO TERRITORIA ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN F /12/2008 TIMBRES MICROPOROSOS PARA DIRECCION DE CONTROL ARAYA CASTILLO ATILIO F /12/ TINTAS NEGRAS/ 2 TINTAS COLOR PARA OF. IMPUESTO TERRITORIA ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN F /12/ LIBROS DE ACTAS DE 200 HJ. PARA GESTION ADMINISTRATIVA DEXZ S.A. F /12/ TINTAS NEGRAS/ 2 TINTAS COLOR PARA OF. IMPUESTO TERRITORIA ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN F /12/2008 MATERIALES DE OFICINA PARA ASESORIA JURIDICA K COMERCIAL PACIFICO LTDA. F /12/2008 TIMBRES MICROPOROSOS PARA DIRECCION DE CONTROL ARAYA CASTILLO ATILIO F /12/2008 MATERIALES DE OFICINA PARA PARTES Y ARCHIVOS ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN F /12/ SET DE PAPEL AGFA FOTOGRAFICO PARA PRENSA LATINCOLOR LTDA. F /12/ ROLLOS DE NUMEROS PARA DIUSPENSADO K COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA F /12/ ROLLOS DE NUMEROS PARA DIUSPENSADO K COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA F /12/ TALONARIOS DE 100 HJ./Y 10 DECLARACION JURADA PARA SOCIA K GONZALEZ CABRERA SALVADOR F /12/ TALONARIOS DE 100 HJ./Y 10 DECLARACION JURADA PARA SOCIA K GONZALEZ CABRERA SALVADOR F /12/ IMPRESION DE TALONARIOS "SOLICT. CERTIF. ANTECEDENTES" ALFARO REJAS LILIANA F Productos Químicos *** Total por pagar Cuenta /12/2008 DESINFECTANTES PARA PISCINAS MUNICIPALES K /12/2008 DESINFECTANTES PARA PISCINAS MUNICIPALES K COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA. F LTDA COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA. F LTDA Página 2 de 8
3 /12/ INMOBILIZADOR DE CUELLO/1 TIJERA QUIRURGICA PARA DEPORTES SOCIEDAD DE INVERSIONES VALORES Y CAPITALES F S.A Materiales y Útiles de Aseo *** Total por pagar Cuenta /12/2008 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA UNID. MUNICIPALES PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. F Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales *** Total por pagar Cuenta /12/ TONER Q 2612-A PARA IMPRESORA DE ADQUISICIONES GB COMPUTACION LTDA. F /12/ TINTAS PARA IMPRESORA CANON VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA F /12/2008 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA HP DE BIENESTAR SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE F /12/ CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER JET PARA DEPORTES Y VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA F RECREACION /12/ TONER ORIGINALES Q 2612 PARA IMPRESORA HP LASERJET INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA. F /12/ TONER HP LASER JET PARA DES. VECINAL COMPUTACION INTEGRAL S.A. F /12/ TINTAS NEGRAS/ 2 TINTAS COLOR PARA OF. IMPUESTO TERRITORIA ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN F /12/ TINTAS PARA IMPRESORA CANON VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA F /12/ TONER HP LASER JET PARA DES. VECINAL COMPUTACION INTEGRAL S.A. F /12/ CARTUCHOS TINTA NEGRA HP92 PARA OFICINA DE O.B.N.U.P VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA F /12/ TONER 2612-A PARA OBRAS MUNICIPALES GB COMPUTACION LTDA. F /12/2008 TONER PARA PARTES Y RR.HH K SOC. LCM COMPUTACION LTDA F /12/2008 TONER PARA PARTES Y RR.HH K SOC. LCM COMPUTACION LTDA F /12/ CAJAS DE FORMULARIO CONTINUO ORDEN DE INGRESOS CONTIGRAF LIMITADA F Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles *** Total por pagar Cuenta /12/2008 PINTURAS, DILUYENTES Y BROCHAS PARA PISCINA BTO. SUR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI F LTDA /11/ PILAS RECARGABLES Y UN REPRODUCTOR DE MP3 PARA CULTURA LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS F Página 3 de 8
4 /12/2008 MATERIALES PARA ARREGLAR PISCINA DE BELLOTO NORTE PIZARRO YAÑEZ NATHALIE KARINA F /12/2008 MATER. PARA PISCINA MUNICIPAL BTO. NORTE SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LTDA. F /12/2008 MATER. PARA MANT. PISCINA MUNICIPAL DE BTO. NORTE CUETO JORQUERA LUIS VICTORIO F REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS *** Total por pagar Cuenta /12/2008 SET DE ADHESIVOS PARA CAMIONETAS MUNICIPALES PALOMO ROMERO FIDEL CLAUDIO ANDRES F Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos *** Total por pagar Cuenta /12/2008 PILAS RECARGABLES PARA PRENSA LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS F /12/ AMPOLLETAS DE BOLA 25 W COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA. F Equipos Menores *** Total por pagar Cuenta /12/ PAPELEROS PARA DEPTO.TRANSITO Y CONTABILIDAD MUEBLES B Y B LTDA. F /12/ PAPELEROS PARA DEPTO.TRANSITO Y CONTABILIDAD MUEBLES B Y B LTDA. F Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico *** Total por pagar Cuenta /12/ BALDES CONCRETERO PARA TRABAJOS ZOOLOGICO ARCAYA Y FIGUEROA LTDA. F Otros *** Total por pagar Cuenta /12/2008 UN NACIMIENTO PARA RECINTO ZOOLOGICO (PED.476 ) PINO ROJAS RAUL DAGOBERTO O /12/ CAMAS ELASTICAS/JUGUETES INFLABLE PARA NAVIDAD COMUNAL PIÑA SEVERINO RUTH DEL CARMEN F *** Total por pagar Cuenta Página 4 de 8
5 Acceso a Internet /12/2008 DNº 3714 CONTRATO COMODATO EQU. DIR. BIBLIOTECAS A. Y MUSEOS EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. F Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina *** Total por pagar Cuenta /12/2008 MANTENCION DE 7 RELOJES CONTROL NAVARRETE GARRIDO CARLOS NELSON F Servicios de Impresión *** Total por pagar Cuenta /12/ PENDONES PVC DE 1,5 X 1,0 MTS COMERCIAL EL GAUCHITO LTDA. F /12/ LIENZO DE 4X2 MTS. CON OJETILLO PARA DIFUSION PROG. NAVID F /12/ VOLANTES EN PAPEL COUCHE DE 130 GR. PARA FEST. CANTAR ANDAUR ROJO MIRTA MARIA F /12/ PENDONES CUATRICOMIA/5 ATRILES PARA C. EXT. CULTURAL LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA F /12/2008 IMPRESION DE 2 LIENZOS PVC PARA CULTURA Y COMUNICACION SERV. GRAFICOS Y PUBLIC. FCO JAVIER CABEZAS F CABRERA E.I.R.L SERVICIO DE DESINFECCIÓN *** Total por pagar Cuenta /12/2008 DESRATIZACION EN CAUCE SEVERIN SECTOR EL BTO QUILPUE CESMEC WORLD SURVEY SERVICES S.A. F Servicio de televigilancia *** Total por pagar Cuenta /12/2008 DNº 3401 UNIV. F.STA MARIA CAMARAS TELEVIG.MES DE DICIEMBRE ( UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA F ) *** Total por pagar Cuenta Página 5 de 8
6 Otros /12/ FAENAMIENTOS DE EQUINOS PARA ALIMENTACION ZOOLOGICO FRIGORIFICO LA CALERA LTDA. F Otros arriendos *** Total por pagar Cuenta /12/2008 ARRIENDO DE GIMNASIO COLEGIO ACONGAGUA PARA HONO. CONCEJO CENTRO DE EVENTOS SAN NICOLAS S.A. F Arriendo de Vehículos *** Total por pagar Cuenta /12/2008 TRANSPORTE DE 20 PERSONAS "TALLER HIPOTERAPIA" FIGUEROA TAPIA PEDRO YONN F Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial *** Total por pagar Cuenta /12/2008 COPAS DE DEGUSTACION GASTOS DE REPRESENTACION ARAYA CASTILLO ATILIO F /12/2008 OBSEQUIOS INSTITUCIONALES SR. ALCALDE VIÑA LOS PERALES LTDA. F /12/2008 AGENDAS GASTOS DE REPRESENTACION K COMERCIAL PACIFICO LTDA. F Derechos y Tasas *** Total por pagar Cuenta /12/2008 SERVICIOS CORRESPONDIENTES A PROHIBICIONES DE ENAJENAR SWETT MUÑOZ CARLOS ALEJANDRO B /12/2008 SERVICIOS CORRESPONDIENTES A PROHIBICIONES DE ENAJENAR B /12/2008 SERVICIOS CORRESPONDIENTES A PROHIBICIONES DE ENAJENAR B /12/2008 SERVICIOS CORRESPONDIENTE A MANDATOS JUDICIALES B *** Total por pagar Cuenta Página 6 de 8
7 Asistencia Social a Personas Naturales ¹ /12/2008 SERVICIO FUNERARIO EN BENEF. DE MONICA NAVARRO (QEPD) TORRES CUEVAS MARIO SEGUNDO F /12/2008 SERVICIO FUNERARIO EN BENEF. DE SANTIAGO CASTAÑEDA (QEPD) F /12/2008 SERVICIO FUNERARIO EN BENEF. DE SANTIAGO CASTAÑEDA (QEPD) F /12/2008 VIDRIOS PARA OFICINAS DE ASISTENCIA SOCIAL (PED. 349 ) LOPEZ GONZALEZ HUGO FRUCTUOSO F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN LENTES OPTICOS EN BENEF. DE SONIA SANHUEZA PINTO SCHILLER ANDRES ABELARDO F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN LENTES OPTICOS EN BENEF. DE SONIA SANHUEZA F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN PAR DE LENTES OPTICOS F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN PAR DE LENTES OPTICOS F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN PAR DE LENTES OPTICOS F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN PAR DE LENTES OPTICOS F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN EXAMEN EN BENEF. DE NORMA JULIO LABORATORIO AMED QUILPUE S.A. O /12/2008 AYUDA SOCIAL EN EXAMEN ECOTOMOGRAFIA TIROIDEA SERVICIOS MEDICOS AMED QUILPUE S.A. O /12/2008 AYUDA SOCIAL EN EXAMEN VIII PAR. EN BENEF. DE A. VELASQUEZ PAZ MELGAR IRANY O /12/2008 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS EN BENEF. DE ELIZABETH INZUNZA SALCOBRAND S.A. F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS EN BENF. DE KAREN VILLASECA F /12/2008 AYUDA EN MEDICAMENTOS 3 CAJAS DE DAGOTIL DE 3 MG F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO EN BENEF. DE DIEGO PORRAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA O /12/2008 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO EN BENEF. DE MARIA GUTIERREZ ALLERGAN LABORATORIOS LTDA. F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS EN BENF. DE CARMEN ASTUDILLO FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA. F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN PLANTILLAS EN BENEF. DE JUAN SEPULVEDA SOCIEDAD DE INVERSIONES VALORES Y CAPITALES F S.A /12/2008 AYUDA SOCIAL EN PAR DE BASTONES EN BENF. DE ADELA ARANCIBIA F /12/2008 AYUDA SOCIAL EN PAR DE BASTONES ORTOPÈDICOS F Página 7 de 8
8 Premios y Otros ¹ *** Total por pagar Cuenta /12/ LIENZO DE 6X1 MTS. PARA AUSP. ORG. COMUNITARIAS PALOMO ROMERO FIDEL CLAUDIO ANDRES F /12/ VOLANTES COUCHE 130 GR. COLOR 4/0 PARA AUSPICIOS F /12/2008 AUSPICIO EN MEDALLAS PARA J.Vº Nº 37 GRAL BAQUEDANO ARAYA CASTILLO ATILIO F /12/ TROFEO TORTOLA, EN DISCO DE BRONCE BARRERA SILVA MANUEL ORLANDO MARIO F Otras Transferencias al Sector Privado ¹ *** Total por pagar Cuenta /12/2008 DNº 2898 CONVENIO UNIV. VALPARAISO "ESC. DIRIGENTES" UNIVERSIDAD DE VALPARAISO F Mobiliario y Otros *** Total por pagar Cuenta /12/2008 DNº 4751 PETRINOVIC Y CIA ADQUISICION GABINETE PSICOTECNICO PETRINOVIC Y CIA.LTDA. F TRANSITO *** Total por pagar Cuenta *** Total General Página 8 de 8
OTRAS COMPRAS. CORP. SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA Arancel matrìcula 86.
1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/03/2012 370 PINCHEIRA URZUA CAROLINA 13.765.709-0 http://www.mercadopublico.cl/ Arriendojuego infantil 47.600 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/03/2012
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
Camiones Operativa /10/2009 LITROS DE GASOLINA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. B
2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 1-3.600 4704 27/10/2009 DNº 3185 MONITOR TALLER ADULTOS MAYORES 7.123.551-3 STOLTZMANN BUSTOS JULIO EMILIO B-192 61.600 1-3.599 4703 27/10/2009
Nombre o Razón Social
OTRAS COMPRAS Nº Tipo Cpras menor 3 UTM Denominacion Fecha Nº O/C Nombre o Razón Social Rut Persona natur o juríd. Nombre Prov. Socios y accionistas principales Objeto de la Contratación Monto Total 1
OTRAS COMPRAS. 15 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra
01/12/2011 2511 SOC. COMERCIAL DELPILAR LTDA. 78.795.040-K http://www.mercadopublico.cl/ TIMBRE AUTOMATICO 29.900 1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/12/2011 2512 VILLALOBOS CAYUPI JOSE ESTEBAN
215.21.01.001.001 Sueldos base 1-918 1314 30/03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES 4.692.704-4 PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O-67 168.739 215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24
OTRAS COMPRAS Tipo Denomi- fecha
1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/08/2012 1509 Garrido Sagredo Augusto 10.846.544-1 http://www.mercadopublico.cl/ Lienzo de PVC 14.280 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/08/2012 1510
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014
Activo 1110101003 1110301001 1140301 1140302 1140601 1140801 1150503006001001 1150503006001006 1150503006001007 1150503006001012 1150503006001016 1150503006001032 1150503006001036 1150503006001038 1150503006001043
MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 17 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2008. 2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios
2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios DISEÑO ESCENOGRAFIA PARA LANZAMIENTO CICLO TEATRO EN 1-1.131 1550 18/04/2008 13.427.846-3 SOTO SILVA CRISTIAN ALEJANDRO B-7 44.445 MI BARR
PRESUPUESTO INICIAL 2016
I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO CORMUSAF AREA EDUCACION PRESUPUESTO INICIAL 2016 CUENTA Descripcion Ppto. Inicial 2016 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 1.504.817.148 215-21-01-001-002-001
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL
2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 1-2.452 3125 31/07/2008 D.Nº 2022 SERV. DE MONITOR EN TALLER DE PLAN6.649.795-K DAZA CARO MARIA ISABEL B-184 57.778 1-2.454 3123 31/07/2008
D E C R E T O. Apruébese la Desagregación al Presupuesto para el Año 2015 de la Ilustre Municipalidad de La Serena. INGRESOS 2015
SUB TÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN LA SERENA, 31 de Diciembre 2014 DECRETO Nº 4993 / 14 VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes, lo dispuesto en la Ley Nº 20.798 de Presupuesto del Sector Público Año 2015; Decreto
SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012
Número OC Nombre OC Proveedor Fecha de creación Monto 2688-199-SE12 SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 2.293.344 2688-200-SE12 CARGA DE COMBUSTIBLE
B A L A N C E D E I N G R E S O S
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MES : FEBRERO / 2 0 1 0 B A L A N C E D E I N G R E S O S PRESUP. PRESUP. INGRESOS INGRESOS Subt-Ite -Asig Denominación Inicial Vigente Percibidos Por Percibir Deudores
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/12/2010. Inicial (M$)
METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 1.530.170 1.610.817 1.601.945 8.874 0 0 01 Personal de Planta 548.975 527.173 523.908 3.266 0 Sueldos y Sobresueldos 426.163 426.321 424.815 1.506 0 Sueldos
Sector : MUNICIPALIDAD Año : 2012 Mes Noviembre Municipio : QUILPUÉ
Sector : MUNICIPALIDAD Año : 2012 Mes Noviembre Municipio : QUILPUÉ id_legal rut digito nombre año factura concepto_pre detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision 05801 05927451 1 OGANDO MEZA MANUEL
LEBU, 1.- La Ley N publicada en el Diario Oficial de fecha 02 de Diciembre de
REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LEBU DEPARTAMENTO DE SALUD DECRETO ALCALDICIO N / V I S T O S : LEBU, 1.- La Ley N 18.869 publicada en el Diario Oficial de fecha 02 de Diciembre de 1989.- 2.- La
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto
I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2012 SECTOR MUNICIPAL Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto 215.21.00.000.000.000 C x P Gastos en Personal 187,692,792
Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto
ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND
Medio de Verificación (Registro) Registro de tarjetas vigentes del Sistema computacional de Tarjeta Vecino
1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA Existe una alta demanda por parte de la comunidad para acceder a los múltiples beneficios otorgados por la Municipalidad a través de sus Programas Sociales,
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN JULIO 2011
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 376.473 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 180.969 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 26.999 COMERCIAL MAQUINET LTDA.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/01/2017 31/01/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 328,236,912.00 328,236,912.00
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544
ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO DEL 2015 SECTOR MUNICIPAL INFERIORES A 3 UTM
ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO DEL 2015 SECTOR MUNICIPAL Num Solicitud Unidad Num OC RazonSocial Rut Persona Contratada Socios Fecha Termino Monto Total Operacion Enlace Texto Observaciones 252-2015
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOYAPANGO PRESUPUESTO DE INGRESOS PERIODO 2017
CÓDIGO PRESUP. ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOYAPANGO PRESUPUESTO DE INGRESOS PERIODO 2017 CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 1 INGRESOS CORRIENTES $13,799,120.64 11 IMPUESTOS $5,211,745.18 118 IMPUESTOS MUNICIPALES $5,211.745.18
ÓRDENES DE COMPRA MAYO 2009
ÓRDENES DE COMPRA MAYO 2009 OC Nombre OC Unidad comprad Proveedor Fecha de creación Monto Bruto Estado 2755-506-SE09 Cupones de gas oficina de Bienestar IMSA ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 30-05-2009
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL
2152201001 Para Personas 1-629 944 08/03/2013 JUGOS. PROG. SOCIALES (COT.1) 5.974.768-1 RIVEROS ALVAREZ JORGE RAMON F-50.870 19.845 1-672 988 13/03/2013 VIVERES (COT.2) 77.281.830-0 DISTRIBUIDORA ROMA
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO Otros Fondos por Cometidos de Organismos del Presupuesto Nacional
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, INTEGRADA CON LA DE HACIENDA ANEXO XI AL REPARTIDO Nº 479 JUNIO DE 216 CARPETA Nº 1126 DE 216 RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 215 Fondos por
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
Sector : MUNICIPALIDAD Año : 2015 Trimestre : 4 Municipio : QUILPUÉ id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc 05801
ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011
SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN 2688-85-SE11 SUEROS DESDE 2688-102-R111 LIMITADA 01-02-11 $ 456.008 2688-86-SE11 FORMLARIO DE ATENCION PRIMARIA NUEVO JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE 01-02-11 $ 259.182
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DAEM
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DAEM BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS 2016 EDUCACION Miles $ CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Septiembre 2012 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Septiembre 2012 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS TIPO DENOMINACION FECHA Nº NOMBRE RUT PERSONA SOCIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 55,610,962.88 136,931,054.88 84,968,829.60 10,009,315.81 10,009,315.81 10,009,315.81 41,952,909.47 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2013 31/07/2013 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 714,814,159.00 714,814,159.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 715,137,606.00 715,137,606.00
Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen.
Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen. Anexo I de la Resolución Nº 791/14 FINALIDAD -3 Servicios Sociales FUNCIÓN - 5 Ciencia
MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ
MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ rut digito nombre factura concepto_pres 05800269 0 SOBARZO SOTO JOSE 166 2152208007 06211974 8 MUÑOZ AVENDAÑO ROSA DINA 6179 2153102001109 07151016 6 OJEDA VARGAS
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2017 (Valores en RD$)
CODIGO INSTITUCIONAL: 7023 ENTIDAD MUNICIPAL: BOCA CHICA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2017 (Valores en RD$) 1/31/2017
Nº DECRETO TITULO TEC. O PROF. TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL INGENIERO COMERCIAL
NOMINA PERSONAL HONORARIOS SUMA ALZADA 2010 MES: DICIEMBRE 2010 1 RUT AGUILAR ALVARADO MIGUEL ANGEL ESTABLECIMIENTO DESCRIPCION DE LA LABOR INFORMATICA DESARROLLO Y PROGRAMACION DEL BUSCADOR PARA EL PORTAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS La institución Educativa Diego Echavarría Misas, a cargo de la Rectora María Gloria Cardona Ospina, durante el año 2016, realizó un total de 34 contratos, por
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO República de Honduras EJERCICIO: 29 09/07/29 15:45:07 Gestión: 29 r_fpr_rub_fte Página 1 de 1 ETAPA: APROBADO MINISTROS RUBRO INGRESO NOMBRE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS PROVEEDORES DE ENERO A MAYO DE 2016
NUM. CONS. RAZON SOCIAL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS RAZON COMERCIAL PROVEEDORES DE ENERO A MAYO DE 2016 PADRON DE PROVEEDORES GIRO COMERCIAL DOMICILIO TELEFONO 1 CLAUDIA MARGARITA
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR 215.22.04.010 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEB. 14/09/2015 AKCURA 76.113.077-3 $ 36.633 215.22.06.002
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 61,778,594.72 143,098,686.72 76,254,644.39 30,259,778.23 30,259,778.23 30,232,288.23 36,584,264.10 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013 Fecha por Mes noviembre 2013 OC N.º Fecha Monto 2582 06-nov-13 2 801,00 DAH Tijeras de metal para uso en Archivo Histórico 2583 06-nov-13
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
Saldo Proveedores x Pagar. Folio Cuenta Cliente Código Cliente Documento Fecha Emisión Saldo
Sector : COPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU Año : 2015 Periodo : AL 30 DE DICIEMBRE 2015 Trimestre : 4 Municipio : MAIPU Saldo Proveedores x Pagar 9985 FACTURAS POR PAGAR ABATTE PRODUCTOS
Presupuesto Año Programática por Objeto del Gasto
Programa: 920 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - ACTIVIDADES CENTRALES 1 Personal 4.020.438.000 1 Personal Permanente 3.359.908.000 2 Personal No Permanente 458.135.000 4 Asignaciones Familiares 12.623.000 5
AREA MUNICIPAL PROVEEDORES AL 31/12/2014
AREA MUNICIPAL PROVEEDORES AL 31/12/2014 08745991-8 ELBA DEL C. GAETE IBARRA 24-12-2014 2152201001 Para Personas Para Personas Factura 121 0 14.280 08921572-2 JOSEFINA ARENAS VASQUEZ 18-12-2014 2152201001
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014
DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
OTRAS COMPRAS. 11 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra
02/11/2011 2208 GRAFICA NACIONAL LTDA. 77,424,020-9 http://www.mercadopublico.cl/ 100 FOLLETOS IMPRES, 99.960 1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/11/2011 2209 BARRERA SILVA MANUEL 8,026,033-4
ENTIDAD : HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS EQUIPO DE TRABAJO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPRE-HMLO-2011 SUBPROGRAMA FUNCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA AL SUBPROGRAMA AL ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 2. S PRESUPUESTARIOS 142,859.00 129,742.00 124,542.00 397,143.00 1,315,649.00 2. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30,282.00 15,430.00
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
D E C R E T O PATENTES DEFINITIVAS:
QUILPUÉ, 02 de Junio de 2014. Nº 3365/ VISTOS: Las Solicitudes de Patentes presentadas en el Departamento de Rentas Municipales, el Decreto Alcaldicio Nº 1195 de 2014 sobre delegación de facultades alcaldicias;
GENERAL 9,854,463 3,750,973 4,529,103 20,818 18,155, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,183,071 1,943, ,114
1 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) GENERAL 9,854,463 3,750,973 4,529,103 20,8,155,357 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,3,1 1,943,477 862,114 6,988,662 5. 2.1.1 RETRIBUCIONES
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
04/10/22 11:18:38 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 5 0 32 COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA 320,003.82 DE (F) GLOSA DEL 04099 05/09/22 ORDEN DE COMPRA / nro.627
Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
Página 1 de 6-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 0208 2,925,253,879.00-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.01 2.1.1.2 2.1.1.2.01 2.1.1.2.04 2.1.1.2.06 2.1.1.3 2.1.1.3.01
ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.
2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7
Alcaldía. Dirección Asesora de Alcaldía. Gabinete Alcaldía Delegación Municipal Placilla. Dirección de. Asesoría Jurídica
1 Nivel Superior CESCO CESCO CESCO COSOC Concejo Alcaldía 1 er J. P.L.. Dirección Asesora de Alcaldía Gabinete Alcaldía Delegación Municipal Placilla 2 do J.P.L.. Secretaría Municipal Dirección de Asesoría
EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$)
OBJETO CUENTA SUBCUENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,812,810,686.00 859,766,224.69 2.1.1 REMUNERACIONES
Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,723,773.00-4,807,311.00 16,916,462.00 15,435,963.44 1,480,498.56 91.25 2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,047,773.00-4,301,867.00 15,745,906.00
Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101
Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL PERIODO : 2015
Gestión Municipal - Ingresos 0301 Patentes y Tasas por Derechos 52.823 0302 Permisos y Licencias 84.840 0303 Participación en Impuesto Territorial? Art. 37 DL.Nº 3.063, de 15.000 1979 0503002999 Otras
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 IQUIQUE DEPARTAMENTO DE SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL IQUIQUE EGRESOS DE SALUD 1.- GASTOS EN PERSONAL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 IQUIQUE DEPARTAMENTO DE SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL IQUIQUE EGRESOS DE SALUD 1.- GASTOS EN PERSONAL El gasto en personal se estima en base a las siguientes
SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DIRECCION DE ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES SUBJEFATURA DE ADQUISICIONES
02/dic/2013 02/dic/2013 COORDINACION GENERAL DE INFORMATICA, DIRECCION GENERAL DE INDIGENA, 02/dic/2013 COORDINACION ESTATAL DE LIBROS DE TEXTO JUAREZ ALVAREZ GLADIS ALEJANDRA HERRAMIENTAS MENORES 2,737.60
A veintisiete días del mes de marzo de 2017, siendo las 15:35 horas, el señor Presidente de Concejo Municipal Don LUIS ANTONIO BERW ART
, r ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 27 DE MARZO DE 2017 A veintisiete días del mes de marzo de 2017, siendo las 15:35 horas, el señor Presidente de Concejo Municipal Don LUIS
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 52,810,390.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,161,301.00 3000 SERVICIOS GENERALES 241,967,636.00 5000 BIENES MUEBLES,
INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES
Fecha:7/4/217 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 217 21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 565,316,739 4,382,66,27 211 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO 435,248,296 3,747,639,419 2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO
TRANSPARENCIA ABRIL 2010
ADQUISICIONES POR COMPRAS MENORES A 3 U.T.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 O/COMPRA DENOMINACION FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT MONTO 112906 juegos didacticos 01.04.2010 ESTABLEC. PLANETARIO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL (En Nuevos Soles)
Hora : :53:31 1 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) 5 GASTOS CORRIENTES 164,534 56,797,468 58,983,404 115,945,406 5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 93,6 93,6 5. 2.1.1
Presupuesto de gastos 2009
Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales
Otras Compras y Adquisiciones Abril 2012
Otras Compras y Adquisiciones Abril 2012 Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominació n del acto administrativ o aprobatorio Fecha del acto administrat ivo aprobatorio del contrato Número del acto
Monto O/C ($) Imputación Proveedor Título Adquisición
1 1561 08/08/2011 885-1265-SE11 $ 2.072.028 22.09.999 SC (ANDINA), INC ARRIENDOS 2 1562 08/08/2011 885-1266-SE11 $ 366.520 22.01.001 SC (ANDINA), INC ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3 1563 08/08/2011
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 7 04/10/2017
Entidd Institucionl = 11130014 1 DE 04/10/201 11130014-000-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 011-PERSONAL PERMANENTE 961,814.26 1,913,869.3 2,865,260.69 3,815,14.80 4,8,548.66 5,60,948.68 6,10,450.46,665,213.36
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO IPNM - AL 31/05/2017
1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTO CLASIFICADOR CONCEPTO ASIGNADO 2,538.00 2,238.39 2,238.39 299.61 0.00 0.00 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 5,000.00 20,900.00
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 72,519,641.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,270,047.00 3000 SERVICIOS GENERALES 291,750,416.00 5000 BIENES MUEBLES,
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 13 ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AÑO 2018
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 84,290,646.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,383,344.00 3000 SERVICIOS GENERALES 344,784,340.00 5000 BIENES MUEBLES,
DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013
79.635.670-7 AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA 17/06/2013 17/07/2013 14 28285 FACTURA 877.744 81.336.500-6 BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA. 31/08/2012 30/09/2012 304 108229 FACTURA 98.400 09/04/2013 09/05/2013
Otras compras y adquisiciones
Otras compras y adquisiciones A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (DIPRECA) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
N U L O S ,23 E N B L A N C O ,82 T O T A L S U F R A G I O S E M I T I D O S
SERVICIO ELECTORAL ESCRUTINIO GENERAL POR CIRCUNSCRIPCION PAGINA : 1 COMUNA : ANDACOLLO ANDACOLLO TOTAL COMUNA VARONES MUJERES VARONES MUJERES TOTAL % CANDI PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 1 JORGE ORDENES