DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE Servicio de Contratación DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE SERVICIO DE CONTRATACIÓN

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1 DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE Servicio de Contratación DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE SERVICIO DE CONTRATACIÓN Julio 2013

2 DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE Servicio de Contratación SÍMBOLOS Julio 2013

3 SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (I) A solicitud del usuario Gestión de servicios públicos: - Cuestionario anejo. - Pliego de Prescripciones Técnicas. - Informe de necesidad de implantación del servicio. - Cláusulas de explotación. - Relación de trabajadores. - Inventario de bienes. - Informe de necesidad e idoneidad Recepción de la solicitud y asociada Obras: - Cuestionario anejo. - Proyecto. - Informe de supervisión. - Acta de replanteo previo. - Certificado de viabilidad. - Certificado de disponibilidad de los terrenos. - Conformidad del usuario (obra nueva). - Informe de necesidad e idoneidad Suministros: - Cuestionario anejo. - Pliego de Prescripciones Técnicas. - Informe de necesidad e idoneidad Servicios: - Cuestionario anejo. - Pliego de Prescripciones Técnicas. - Informe de necesidad e idoneidad comprobación de existencia de crédito Obras Objeto de contrato Gestión de servicios públicos Servicio de Financiación y Presupuesto Suministros o Servicios SERPIS Comprobación de existencia de crédito Crédito? SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA SGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO Comunicación al usuario Apertura de expediente Mastín Elaboración del Cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares Elaboración y envío a firma de la asociada Al usuario: - Propuesta de contratación. Al : - Orden de inicio A Gerencia, en su caso: - Certificado de existencia de crédito. - Certificado de gastos plurianuales. Firma Gerencia Recepción de los documentos firmados A

4 SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (II) A documento contable A Servicio de Financiación y Presupuesto - Expediente de contratación. - Documento informe fiscal A. Recepción e incorporación al expediente del documento contable A SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA SGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO informe fiscal SERVICIO DE FISCALIZACIÓN SF01: FISCALIZACIÓN Fiscalización previa Subsanación Admite subsanación? Desfavorable Resultado? Favorable En caso de adquisición de equipos de investigación por procedimiento negociado y con importe superior a euros se requiere la autorización del Consejo Social Envío a firma de la resolución de aprobación del expediente Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) Resolución de aprobación del expediente firmada Procedimiento negociado SCO01P01 Tipo Procedimiento abierto o restringido SCO01P02 Desierto? Comunicación al usuario Elaboración y envío a firma de la resolución del B

5 SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (III) Posibilidad de solicitar vista del expediente, aclaración sobre la valoración de su proposición y la del adjudicatario, y/o interposición de recurso especial en matera de contratación. B tificación al licitador propuesto como adjudicatario Recepción de garantía definitiva y, en su caso, subsanar y pago de los anuncios por parte del licitador propuesto como adjudicatario Plazo de 10 días hábiles para presentar la garantía definitiva, subsanar si procede y para el pago de los anuncios. En caso que el procedimiento sea urgente, el plazo será de 5 días hábiles. SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA SGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO Subsanación documento contable D Recepción e incorporación al expediente del documento contable D Servicio de Financiación y Presupuesto informe fiscal Admite subsanación? Desfavorable Resultado? SERVICIO DE FISCALIZACIÓN SF01: FISCALIZACIÓN Fiscalización previa Comunicación al usuario Elaboración y envío a firma de la resolución del Plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la. Favorable Envío de la resolución de adjudicación Publicación en el perfil de contratante Recepción de la resolución de adjudicación firmada tificación de la resolución a los no adjudicatarios tificación de la resolución a los adjudicatarios C Envío del anuncio de adjudicación a los Diarios Oficiales En caso que la adjudicación sea superior a euros (IVA excluido) y si está sujeto a regulación armonizada (SARA)

6 SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (IV) C Formalización del contrato En función del importe, se dispone de un plazo de tres meses para enviar a la Sindicatura de Cuentas una copia certificada del contrato acompañada de un extracto de expediente. Se dispone de un plazo de tres meses para devolver a los no adjudicatarios la aportada. Superado este plazo esta se destruye.. Envío de copia al usuario Firmado por el y adjudicatario En cualquier caso A la espera de la ejecución total o parcial de conformidad del objeto del contrato Modificación o Prórroga SCO03: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Recepción de copia de la factura, acta de recepción y documento contable OK, e incorporación al expediente Desde el Servicio de Fiscalización. Además, en el caso de las Obras se incluyen las Certificaciones de obra. Hasta que se cumpla el plazo de garantía establecido Elaboración de la resolución de devolución de la fianza, y envío a firma Recepción de la resolución de devolución de la fianza firmada, y remisión al adjudicatario

7 SCO01P01: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (I) Selección de los licitadores a invitar licitadores a invitar Con publicidad? Tipo Solitud pago del anuncio de la Gerencia Sin que su número sea inferior a tres, siempre que ello sea posible. Invitación a las empresas propuestas por el usuario Entrega de a los licitadores PCA PPT Según casos del art Pago del anuncio publicación de la Confirmación de la publicación de la Según cuantía, objeto del contrato y artículo de la LCSP por el que se justifica Diarios oficiales Durante el periodo establecido en la PCA PPT Publicación en el perfil de contratante Empresas de edición impresas y reprografía Se solicita cotejado? Cotejado de la aportada por los licitadores Comunicación de la y sus plazos Recepción sobres de la de los licitadores y del certificado de registro SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES SAG01: REGISTRO DE ENTRADA Finalizado plazo establecido en la A Convocatoria desierta? Identificación como resultado Convocatoria desierta

8 SCO01P01: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (II) Con publicidad? A? Convocatoria de la Mesa de contratación Mesa de contratación Examen de la presentada en el sobre 1 Procedimiento negociado con publicidad: propuesta de licitadores seleccionados para ser invitados por el órgano de contratación. Recepción del Acta de la Mesa de contratación Por parte del licitante en plazo de 3 días naturales Subsanación Se precisa subsanación? Subsana?? Tipo Con publicidad SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES SAG01: REGISTRO DE ENTRADA Sin publicidad Invitación a los seleccionados a la presentación del sobre 2 Comunicación de la y sus plazos Recepción de los sobres con la de los licitadores, y certificado de registro Elaboración del Informe de propuesta de adjudicación Remisión de los sobres 2 Recepción del informe de propuesta de adjudicación

9 SCO01P02: PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO (I) Solitud pago del anuncio de la Gerencia publicación de la Pago del anuncio Boletines y diarios oficiales Confirmación de la publicación de la PCA PPT PCA PPT Durante el período establecido en la Publicación en el perfil de contratante Durante el periodo establecido en la Empresas de edición impresa y reprografía Se solicita cotejado? Comunicación de la y sus plazos Cotejado de la aportada por los licitadores Finalizado plazo establecido en la Recepción de los sobres con la de los licitadores, y certificado de registro SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES SAG01: REGISTRO DE ENTRADA Identificación como resultado Convocatoria desierta Convocatoria desierta? Convocatoria de la Mesa de contratación. Apertura sobre 1 Mesa de contratación - Procedimiento abierto: relación de licitadores admitidos y excluidos en la contratación. - Procedimiento restringido: propuesta de licitadores seleccionados para ser invitados por el órgano de contratación. En ambos casos, si procede, solicitud de subsanación de. B Recepción del Acta de la Mesa de contratación. Apertura sobre 1 Publicación en el perfil de contratante el resultado de la calificación Examen de la presentada en el sobre 1

10 SCO01P02: PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO (II) B Se precisa subsanación? Subsanación Plazo de 3 días naturales Abierto Tipo Restringido Envío de la invitación a licitadores seleccionados SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES SAG01: REGISTRO DE ENTRADA Recepción sobres 2 y 3 y el certificado del registro Comunicación de la y sus plazos Convocatoria Mesa de contratación. Apertura sobre 2 y comunicación a empresas licitadoras Finalizado plazo establecido en la Mesa de contratación Elaboración del Informe de valoración Remisión sobres 2 Recepción del Acta de apertura sobre 2 Recepción del informe de valoración Publicidad en el perfil del contratante de la valoración del sobre 2 Convocatoria de la Mesa de contratación Mesa de contratación Convocatoria Mesa de contratación. Apertura sobre 3 y comunicación a empresas licitadoras Recepción del Acta de valoración del sobre 2 Mesa de contratación Publicación en el perfil de contratante Recepción del Acta de apertura del sobre 3, valoración y propuesta de adjudicación

11 SCO02: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (I) y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA A solicitud del usuario y desde SCO01 Recepción de la solicitud y asociada Modificado Tipo Devolución garantía Obras: - Autorización del para redactar el Proyecto reformado. - Proyecto reformado. - Informe favorable de supervisión del Proyecto. - Audiencia del contratista y Acta de precios contradictorios. Devolución de garantía definitiva SCO02P01 Los pliegos prevén la posibilidad de modificar el contrato? Resto: - Memoria justificativa. - Pliego de Prescripciones Técnicas. - Informe de insuficiencia de medios (caso de Servicios). - Audiencia del contratista y Acta de precios contradictorios. Prórroga informe jurídico Cuantía > 20% precio primitivo del contrato y éste >= ,04? Oficina de la Secretaría General Recepción del Informe Consejo Jurídico Consultivo Informe de justificación de prórroga: - Justificación. - Duración. Recepción de la justificativa tificación al usuario Prorrogable? garantía de existencia de crédito Servicio de Financiación y Presupuesto SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA SGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO A Recepción e incorporación al expediente del documento contable AD Crédi to? Versión 03 - Julio 2013

12 SCO02: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (II) Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA A SERVICIO DE FISCALIZACIÓN SF01: FISCALIZACIÓN Fiscalización previa - Expediente completo de contratación. - Documento informe fiscal AD. informe fiscal Subsanación Admite subsanación? Desfavorable Resultado? Favorable tificación al usuario Envío a firma de la resolución de aprobación del modificado / prórroga - Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de S.S. - Si Modificado: reajuste de garantías. Solicitud al contratista de Resolución de aprobación firmada Formalización del modificado / prórroga Firmado por el y contratista. Envío de copia al usuario Versión 03 - Julio 2013

13 SCO02P01: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA Revisión del expediente MASTIN Obras y servicios Tipo Suministros Procede devolución? Búsqueda del original de la carta de pago Elaboración de la Resolución y envío a firma Resolución firmada Comunicación a las empresas del envío de la a Conselleria Remisión de la Resolución y carta de pago original Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas Versión 03 - Julio 2013

14 SCO03: CONTRATACIÓN DE BIENES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA A solicitud del usuario Recepción de la solicitud de adquisición centralizada comprobación de existencia de crédito en la oficina gestora Servicio de Financiación y Presupuesto - Datos del proveedor. -Datos del objeto. - Aplicación presupuestaria. En caso de servicios:: - Memoria descriptiva. - Aceptación por parte de la empresa. - Relación de trabajadores destinados a la asistencia técnica, en papel y soporte digital. Crédito? Apertura de expediente SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA SGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO Envío a firma de la resolución de aprobación del gasto Incorporación al expediente del documento contable A Documento Petición de bienes de adquisición centralizada Compleción de la solicitud normalizada de la D. G. Patrimonio del Estado Resolución de aprobación del gasto firmada Envío de la solicitud a firma Gerencia Servicio de Fiscalización Remisión de la solicitud firmada Recepción de la solicitud firmada D. G. Patrimonio del Estado Desfavorable Resultado? Favorable l documento contable D Servicio de Financiación y Presupuesto tificación al usuario Documento contable D firmado SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA SGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO Versión 02 - Octubre 2010