PLAN DE REFORMA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Dirección General de Industria, Energía y Minas

Transcripción

1 PLAN DE REFORMA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Dirección General de Industria, Energía y Minas Madrid, 30 de abril de 2014

2 1. Importancia de la participación de empresas de servicios energéticos ESE Según la Directiva Europea 2012/27, relativa a la eficiencia energética Es necesario continuar desarrollando el mercado de servicios energéticos. Es necesario detectar y eliminar las barreras reglamentarias y no reglamentarias que se oponen al uso de contratos de rendimiento energético y de otros acuerdos de financiación por terceros relacionados con el ahorro de energía. Cabe citar las normas y prácticas contables que impiden que la inversión de capital y los ahorros económicos anuales generados por las medidas de mejora de la eficiencia energética se recojan adecuadamente en las cuentas durante toda la duración de la inversión.

3 2. Alcance del contrato de servicios energéticos ESE El contrato de eficiencia energética se basa en un modelo de gestión que integra un conjunto de servicios y prestaciones complementarias, asegurando la optimización de la calidad y la reducción de los costes energéticos Compra y gestión de la energía Operación y Mantenimiento Garantía Total Inversiones

4 3. Prestaciones del contrato de servicios energéticos ESE Gestión de la energía Operación y mantenimiento Gestión de la energía en el marco de un mercado liberalizado Control y adecuación de las necesidades energéticas Inversiones Garantía Total Financiación de inversiones en mejoras totales o parciales Valorización del patrimonio con un presupuesto prefijado

5 4. Gestión energética: insourcing vs. outsourcing Situación actual Situación futura Coste directo Coste total GESTION + RIESGO ENERGIAS Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo ENERGIAS ENERGIAS GESTION Mantenimiento correctivo GESTION + RIESGO Mantenimiento preventivo AHORRO Contrato de Personnel Eficiencia Energética Masse salariale

6 5. Riesgo económico financiero Situación ACTUAL Gasto? años Riesgo de sobrepasar el presupuesto de explotación Renovación instalaciones Calderas obsoletas Inversión + Gasto Riesgo de sobrepasar el presupuesto de coste de la renovación Renovación instalaciones Explotación Gasto /año Concepción Tiempo Situación FUTURA Contratación Servicios Energéticos Explotación Renovación instalaciones Concepción Renovación instalaciones 5 años /año Tiempo

7 6. Contratos de servicios energéticos con la administración. Soluciones contractuales. Definición del objeto del contrato según las necesidades del caso concreto y las propuestas que se formulen Diferentes alternativas técnicas: evolución tecnológica; posibilidades de combinación; aplicación sin incidir en la actividad de los edificios ;etc. Diferentes alternativas financieras: responsabilidad de la financiación; reparto de ahorros; riesgo económico; etc. Diferente régimen jurídico en aspectos como: amortización de las inversiones; duración del contrato; beneficio para la Administración de los ahorros generados desde un primer momento o a la finalización del contrato; riesgo del contratista; régimen de facturación; propiedad de los equipos; responsabilidades; garantías del servicio y penalizaciones; reparto de ahorros superiores a los garantizados; etc.

8 7. Contratos de servicios energéticos con la administración. La ley de contratos TIPOS DE CONTRATO OBRAS: definición de la prestación mediante un proyecto previo, pago a la conclusión de la prestación dificultades financieras. SUMINISTRO: condiciones de fijación de precio según consumo dificultades en la gestión de los beneficios por ahorro. SERVICIOS: definición de la prestación y consecuencias de la rescisión dificultades de supervisión del cumplimiento del servicio. COLABORACION PÚBLICO PRIVADA: complejidad de la definición del alcance de la actuacion (diálogo competitivo) dificultad de gestión administrativa del contrato.

9 8. Plan de gasificación de edificios de la administración de la Comunidad de Madrid. OBJETIVOS Sustituir la utilización de gasóleo en los sistemas de calefacción de los edificios propios de la Comunidad de Madrid por gas natural para: Disponer de un combustible más barato 0,043 /kwh gas natural frente a 0,0709 /kwh del gasóleo Disponer de un combustible más limpio mejoras medioambientales (exento de azufre y partículas, reducción NOx) Disponer de un combustible más eficiente disminución de los gastos corrientes de los edificios de la Comunidad de Madrid (se aprovecha la tecnología de condensación que puede ahorrar más de un 20%) PARQUE SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFORMADO 400 edificios (hospitales, residencias, institutos, )

10 9. Importancia de la utilización del gas natural VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES Sin partículas Bajo SO 2 Bajo NO x GAS NATURAL EFICIENCIA Mejor mezcla Recuperación Condensados DISPONIBILIDAD Nuevas reservas Varios productores

11 10. Plan de gasificación de edificios de la administración de la Comunidad de Madrid. PRINCIPIOS Acometer la actuación sin inversión por parte de la administración El coste del servicio energético será inferior al coste corriente previsto antes de la actuación. El criterio principal de adjudicación será el precio. El contrato no debe incrementar los gastos de gestión propios de la administración. Prioridad para edificios con generadores de calor obsoletos.

12 11. Prueba piloto. Residencias de personas mayores del Servicio Regional de Bienestar Social 1.- Residencia de personas mayores Santiago Rusiñol, en Aranjuez. 2.- Residencia de personas mayores Arganda del Rey, en Arganda del Rey. 3.- Residencia de personas mayores Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares. 4.- Residencia de personas mayores Nuestra Señora de El Carmen, en Madrid.

13 12. Prueba piloto. Calderas iniciales Edificio Generador Servicio Combustible Potencia (kw) Año de fabricación Santiago Rusiñol Arganda Rey del Francisco de Vitoria Ntra. Sra. del Carmen 1 ACS + Gasóleo Calefacción 2 ACS + Gasóleo 959, Calefacción 3 ACS + Gasóleo 959, Calefacción 1 ACS Gasóleo 593, Calefacción Gasóleo 1279, Calefacción Gasóleo 1628, ACS + Gasóleo 1279, Calefacción 2 ACS + Gasóleo 1279, Calefacción 3 ACS + Gasóleo Calefacción 1 ACS + Gasóleo 930, Calefacción 2 ACS + Gasóleo 930, Calefacción 3 ACS + Gasóleo 465, Calefacción

14 13. Prueba piloto. Prestaciones

15 14. Prueba piloto. Determinación costes consumo gasóleo HISTÓRICO EDIFICIO PROMEDIO Consumo gasoil (litros) Consumo energía (kwh) Consumo gasoil (litros) Consumo energía (kwh) Consumo gasoil (litros) Consumo energía (kwh) Consumo gasoil (litros/año) Consumo energía (kwh/año) Santiago Rusiñol Arganda del Rey Francisco de Vitoria Nuestra Sra del Carmen TOTAL EDIFICIO PROMEDIO Precio medio gasoil ( /litro) Precio medio energía ( /kwh) Precio medio gasoil ( /litro) Precio medio energía ( /kwh) Precio medio gasoil ( /litro) Precio medio energía ( /kwh) Precio medio gasoil ( /litro) Precio medio energía ( /kwh) TOTAL 0,4988 0,0479 0,6477 0,0623 0,8269 0,0795 0,6578 0,0632 ESTIMACIÓN EDIFICIO PREVISTO 2012 Consumo Precio estimado COSTE ENERGÍA ( ) gasoil gasoil ( /kwh) (kwh) CCE , ,47

16 15. Prueba piloto. Determinación costes mantenimiento Edificio Mantenimiento preventivo ( ) HISTÓRICO Mantenimiento correctivo ( ) TOTAL ( ) Santiago Rusiñol 8.889, , ,56 Arganda del Rey 8.107, , ,76 Francisco de 9.337, ,00 Vitoria ,90 Nuestra Sra. del , ,00 Carmen ,12 TOTAL , , ,34 ESTIMACIÓN Reducción de un 20% de los costes de mantenimiento preventivo y eliminación del mantenimiento correctivo.

17 16. Prueba piloto. Determinación costes inversión HISTÓRICO EDIFICIO INVERSIÓN ( ) Santiago Rusiñol ,94 Arganda del Rey ,70 Francisco de Vitoria ,63 Nuestra Sra. del Carmen ,21 TOTAL ,48 ESTIMACIÓN Amortización a 5 años con EURIBOR 2% + 2,5%

18 17. Prueba piloto. Datos económicos de partida

19 18. Prueba piloto. Revisión de precios REVISIÓN 1. PRECIO ENERGÍA. Se determina el peso de la energía en el contrato (60%) y se establece la actualización anual del precio de la licitación en función de la evolución de porcentual de la TUR 2: Precio licitado: (energía 60% 60 ) PRECIO REVISADO INCREMENTO TUR 2 ANUAL 10% 106 REVISIÓN 2. SEVERIDAD CLIMÁTICA. Se establece un complemento (C, positivo o negativo) si los grados día anuales en base 20 difieren (en exceso o en defecto) en más del 10% del promedio. Ej.: Promedio grados día Un año con un 20% más de grados día de lo habitual (2.867) la variación de precio a aplicar ese año sería: P1 coincidirá con el 60% del precio ofertado (peso de la energía) y suponiendo un precio ofertado de euros: C = P1 x ((GD -GDº)/GDº) - 0,10) C= (0,6 x ) x (( /2389) 0,1) = 600

20 19. Prueba piloto. Criterios de valoración CRITERIO 1. PRECIO: 70 PUNTOS. A la oferta económica más baja de las presentadas se le asignarán 70 puntos. El resto: P: Puntuación obtenida. B: Diferencia entre el importe previsto en el presente P = (B x 70) / C documento y el importe ofrecido por el licitador a puntuar. C: Diferencia entre el importe previsto en el presente documento y la oferta menor presentada. CRITERIO 2. MEJORAS. 30 PUNTOS. a. Inclusión de renovables: 15 PUNTOS. Inclusión de generadores de calor para la producción de ACS de potencia térmica nominal superior al 10% de la instalada. b. Válvulas termostáticas: 15 PUNTOS. Montaje de válvulas termostáticas en todos los radiadores y equilibrado hidráulico de la instalación

21 20. Prueba piloto. Licitación PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Lote número Base imponible IVA Importe total , , , , , , , , , , , ,50 TOTAL , , ,70

22 21. Prueba piloto. Resultado de la licitación Residencia Santiago Rusiñol Arganda del Rey Francisco de Vitoria Ntra. Sra. del Carmen Empresa ganadora Cofely España S.A.U. Cofely España S.A.U. Dalkia Energía y Servicios S.A. Fusiona Soluciones Energéticas S.A. Precio base Oferta Ahorro % Mejoras Aporte Solar Válvulas ACS , , ,64 18 NO SÍ , , ,14 21 SÍ SÍ , , ,51 25 SÍ SÍ , , ,50 26 SÍ SÍ TOTAL

23 Gracias por su atención