Instituto Nacional de Electrificación (INDE)

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13 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) es una institución estatal, autónoma y descentralizada, enfocada en el cumplimiento del mandato legal de la Constitución Política de la República de Guatemala, establecido en el artículo 129, donde se declara que es de urgencia nacional la electrificación del país, con base a los planes formulados por el Estado y las municipalidades, en las cuales podrá participar la iniciativa privada 1, regido por su Ley Orgánica, Decreto y sus reformas. Como órgano superior de la administración del INDE se encuentra el Consejo Directivo, conformado por miembros del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Asociación Nacional de Municipalidades, Asociaciones Empresariales y Entidades Sindicales. La entidad está conformado por tres empresas que facilitan el cumplimiento de su misión: Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE), que tiene a su cargo la producción de energía eléctrica, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), cuya finalidad es el transporte y control de energía eléctrica de forma continua en el Sistema Nacional Interconectado -SIN-; y Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE), que busca fomentar e impulsar la comercialización de potencia, energía y servicios especialmente de fuentes renovables, en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional, bajo un marco de sostenibilidad socio-ambiental 2. Con el fin de apoyar la Política General de Gobierno en el eje Recursos Naturales hoy y para el futuro en la prioridad adaptación y mitigación frente al cambio climático 3, el INDE ha definido dos resultados institucionales, los cuales están encaminados a mantener el suministro de 2, GWh 4 de energía eléctrica generada, 1, MW 5 mes de energía transportada y comercialización de GWh a distribuidoras, empresas eléctricas municipales, al mercado mayorista y a la electrificación rural, contribuyendo con el aumento del índice de cobertura eléctrica en esta área, a través de la conexión de 1,840 nuevos usuarios 6. 1 Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente, Art Instituto Nacional de Electrificación. Plan Operativo Anual y Multianual -2019, p Ibid., p.3. 4 GWh = Giga Watt hora. 5 MW = Mega Watt. 6 Instituto Nacional de Electrificación. Op. Cit., p.27. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

14 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL: 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,105,117 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 3,466, , , , , , De edificios y viviendas 3,314, , , , , , Arrendamiento de inmuebles 3,314, , , , , , De maquinarias y equipos 151, , , , , , Maquinaria y equipo 151, , , , , ,000 6 Multas 1,532, , , , , , Otras multas 1,532, , , , , , Multas varias 1,532, , , , , ,000 7 Intereses por Mora 5,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946, Otros intereses por mora 5,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946, Intereses por mora 5,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 9 Otros Ingresos no Tributarios 101, , , , , , Otros ingresos no tributarios 101, , , , , , Ingresos varios 101, , , , , , INGRESOS DE OPERACIÓN 2,191,435,113 2,054,567,000 1,881,518,000 1,882,118,000 1,882,118,000 1,882,118,000 2 Venta de Servicios 1,691,571,588 1,588,451,000 1,415,402,000 1,416,002,000 1,416,002,000 1,416,002, Servicios de energía eléctrica 1,691,571,588 1,588,451,000 1,415,402,000 1,416,002,000 1,416,002,000 1,416,002, Por tarifa social 723,738, ,685, ,098, ,398, ,398, ,398, Sin tarifa social 967,832, ,765, ,303, ,603, ,603, ,603,075 9 Otros Ingresos de Operación 499,863, ,116, ,116, ,116, ,116, ,116, Otros ingresos de operación 499,863, ,116, ,116, ,116, ,116, ,116, Servicio de peaje 495,126, ,930, ,930, ,930, ,930, ,930, Otros ingresos de operación misceláneos 1,619,159 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050, Bases de licitación 544, Agua cruda 2,573,017 3,084,000 3,084,000 3,084,000 3,084,000 3,084, Agua entubada 52,000 52,000 52,000 52,000 52, RENTAS DE LA PROPIEDAD 109,344, ,539, ,539, ,539, ,404, ,404,320 1 Intereses 97,812,147 95,499,654 95,499,654 95,499,654 95,364,974 95,364, Por depósitos 97,812,147 94,822,332 94,822,332 94,822,332 94,822,332 94,822, Por depósitos internos 97,812,147 94,822,332 94,822,332 94,822,332 94,822,332 94,822, Depósitos monetarios 89,674,730 94,522,332 94,522,332 94,522,332 94,522,332 94,522, Intereses por fondo fijo 2,000, , , , , , Intereses por rendimiento de fideicomisos 1,200, Intereses reconocimiento deuda facturados 4,937, Por títulos y valores 677, , , , , Por títulos y valores internos 677, , , , , Intereses EEGSA contrato novación 542, , , , , Intereses por dividendos Orzunil 134, , ,680 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

15 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL Dividendos y/o Utilidades 7,572,086 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888, Dividendos y/o utilidades 7,572,086 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888, Del sector privado 7,572,086 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888, Orzunil y Compañía Limitada 2,907,086 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888, Dividendos de la Empresa Propietaria de la RED/EPR 4,665,000 3 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 3,959,938 4,151,000 4,151,000 4,151,000 4,151,000 4,151, Arrendamiento de tierras y terrenos 3,959,938 4,151,000 4,151,000 4,151,000 4,151,000 4,151, Duke Energy International Guatemala y CIA. S.C.A. 1,115, , , , , , Jaguar Energy Guatemala LLC 341, , , , , Empresas Varias 2,184,787 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270, Usufructo Ortitlán, limitada 325, , , , , Generadora de Occidente LTDA. 660, , , , , , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43,690, ,000 80,500, ,500, , ,000 2 Del Sector Público 43,690, ,000 80,500, ,500, , , De la Administración Central 43,190,184 80,000, ,000, Préstamo BID PER II 43,190,184 80,000, ,000, De municipalidades 500, , , , , , De municipalidades 500, , , , , , RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO 5,700,000 3,243,000 3,243,000 3,243,000 1 Del Sector Privado 5,700,000 3,243,000 3,243,000 3,243, Del sector privado 5,700,000 3,243,000 3,243,000 3,243, Cuentas por cobrar a Empresa Propietaria de la Red (EPR) 5,700,000 3,243,000 3,243,000 3,243, DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 843,839, ,956,000 1 Disminución de Disponibilidades 617,969,000 3,875, Disminución de caja y bancos 617,969,000 3,875, Superávit de ingresos propios 615,089, Superávit de recursos del tesoro 2,880,000 3,875,000 2 Disminución de Cuentas a Cobrar 225,870, ,081, Disminución de cuentas comerciales a cobrar a largo plazo 225,870, ,081, Contrato de novación 225,870, ,081,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

16 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL: 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722, Ingresos Corrientes 2,305,884,401 2,167,806,000 1,994,757,000 1,995,357,000 1,995,222,320 1,995,222, Ingresos no Tributarios 5,105,117 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700, Ingresos de Operación 2,191,435,113 2,054,567,000 1,881,518,000 1,882,118,000 1,882,118,000 1,882,118, Rentas de la Propiedad 109,344, ,539, ,539, ,539, ,404, ,404, Recursos de Capital 43,690, ,000 80,500, ,500, , , Transferencias de Capital 43,690, ,000 80,500, ,500, , , Fuentes Financieras 849,539, ,199,000 3,243,000 3,243, Disminución de la Inversión Financiera 849,539, ,199,000 3,243,000 3,243,000 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

17 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 3 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 2,406,505, Actividades Centrales 818,080, Dirección Superior 71,990, Consejo Directivo 3,970, Gerencia General 10,288, División de Seguridad Corporativa 53,387, Asesoría Social Ambiental 4,344, Servicios Jurídicos 10,231, Asesoría Jurídica 10,231, Auditoría de las Finanzas Públicas 9,112, Auditoría Interna 9,112, Servicios Corporativos 280,017, Gerencia de Servicios Corporativos 4,291, División de Servicios Administrativos 26,851, División de Recursos Humanos 148,928, División de Análisis y Control de Riesgos 78,376, División de Desarrollo Informático 21,570, Planificación Institucional 5,995, Gerencia de Planificación Institucional 5,995, Administración de las Finanzas 429,372, Gerencia Financiera 403,426, División de Presupuesto 8,873, División Financiera 8,063, División de Contabilidad 9,009, Comunicación Corporativa 11,363, Gerencia de Comunicación Corporativa 11,363,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

18 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Electrificación (INDE) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA MANTENER EL SUMINISTRO DE 2, GWh DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA, A LOS DISTRIBUIDORES, EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES Y MERCADO MAYORISTA, DURANTE EL AÑO (RI) 11 Generación de Energía Eléctrica 303,072, Gestión Administrativa y Financiera 118,595, Gerencia de Generación 23,019,071 1 Dirección y Coordinación 23,019, Documento División Administrativa y Financiera 49,103,167 2 Servicios administrativos y financieros 49,103, Documento Superintendencia de Operación y Mantenimiento de Plantas EGEE 5,372,305 3 Servicios de operación y mantenimiento de plantas 5,372, Documento Administración y Supervisión de Obras por Contrato 1,858,799 4 Servicios de administración de obras por contrato 1,858, Documento División de Programación y Medio Ambiente 15,632,589 5 Servicios de programación y medio ambiente 15,632, Documento División de Control de la Producción y Automatización 9,220,861 6 Servicios de control de la producción y automatización 9,220, Documento Supervisión y Mantenimiento de Obra Civil 7,395,751 7 Servicios de supervisión y mantenimiento de obra civil 7,395,751 3 Documento Planificación de Obra Civil 981,904 8 Servicios de planificación de obra civil 981, Documento Administración de Proyectos de Desarrollo Geotérmico 6,010,943 9 Servicios de administración de proyectos de desarrollo geotérmico 6,010, Documento 02 Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica 175,534, Planta Hidroeléctrica Chixoy 72,733, Generación de energía eléctrica proveniente de planta Chixoy 72,733,575 1,531 Gigawatt-hora Planta Hidroeléctrica de Oriente 19,898, Generación de energía eléctrica proveniente de planta los Esclavos 19,898, Gigawatt-hora Planta Hidroeléctrica Jurun Marínala 23,286, Generación de energía eléctrica proveniente de planta Jurún Marinalá 23,286, Gigawatt-hora Planta Hidroeléctrica Aguacapa 33,454, Generación de energía eléctrica proveniente de planta Aguacapa 33,454, Gigawatt-hora Plantas Hidroeléctricas Palín - El Salto 9,980, Generación de energía eléctrica proveniente de planta Palín El Salto 9,980, Gigawatt-hora Plantas Hidroeléctricas de Occidente 16,180, Generación de energía eléctrica proveniente de planta de Occidente 16,180, Gigawatt-hora 03 Mantenimiento de Plantas de Generación Termoeléctrica 8,942, Central Térmica Escuintla 8,942,600 1 Generación de energía eléctrica proveniente de Reserva Central Térmica Escuintla 8,942, Megawatt-hora 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

19 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Electrificación (INDE) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL, MANTENER 1, MW DE ENERGÍA TRANSPORTADA, A LOS GENERADORES, DISTRIBUIDORES, EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES Y GRANDES USUARIOS (RI) 12 Transporte y Control de Energía Eléctrica 267,762, Gestión Administrativa y Financiera 19,548, Gerencia de Transporte y Control de Energía 13,052,503 1 Dirección y coordinación 13,052,503 1,840 Documento División Administrativa Financiera 6,495,773 2 Servicios de administración financiera 6,495, Documento 02 Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones Sistema Central 80,133, Sistema Central 80,133,519 4 Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Central con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos 80,133,519 9,333 Evento 03 Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones Sistema Oriental 64,968, Sistema Oriental 64,968,013 5 Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Oriental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos 64,968,013 8,728 Evento 04 Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones Sistema Occidental 80,758, Sistema Occidental 80,758,523 6 Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Occidental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos 80,758,523 11,896 Evento 05 Mantenimiento de Sistema SCADA 11,420, División de Control 11,420,398 3 Supervisión y control de la red de transporte 11,420,398 8,760 Hora 07 Supervisión de Obras 10,933, Planeación, Ingeniería y Administración de Proyectos de Líneas de Transmisión y de Subestaciones 10,933,277 7 Servicios de administración y supervisión de obras 10,933, Evento Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

20 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Electrificación (INDE) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL, MANTENER LA COMERCIALIZACIÓN DE GWh DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A LOS DISTRIBUIDORES, EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES Y MERCADO MAYORISTA (RI) 13 Comercialización de Energía Eléctrica 963,430, Gestión Administrativa y Financiera 963,430, Gerencia de Comercialización de Energía 1,524,960 1 Dirección y coordinación 1,524, Documento División Administrativa Financiera 326,830,940 2 Aporte de tarifa social a usuarios 326,830, Aporte División de Mercado y Empresas Eléctricas Municipales 635,074,100 3 Energía local e importada comercializada 635,074, Gigawatt PARA EL, INCREMENTAR EL INDICE DE COBERTURA ELECTRICA, A TRAVÉS DE LA CONEXIÓN DE 1,737 NUEVOS USUARIOS DEL ÁREA RURAL DE GUATEMALA (RI) 14 Electrificación Rural 18,939, Gestión Administrativa y Financiera 7,788, Gerencia de Electrificación Rural 3,136,974 1 Dirección y coordinación 3,136, Documento División Organización Social de Proyectos 1,935,833 2 Asistencia en proyectos de electrificación rural a interesados y beneficiados 1,935, Evento División Coordinadora de Electrificación Rural 2,715,638 3 Diseño y cuantificación de proyectos de redes y líneas eléctricas de distribución 2,715, Evento 02 Coordinación de Proyectos 11,150, División de Obras y Contratos 2,630,016 4 Dirección y coordinación 2,630, Evento Asesoría Técnica 411,827 5 Asesoría administrativa de fondos externos a usuarios 411, Evento 001 Construcción de Líneas y Redes de Alto Voltaje 8,109, Proyecto de Electrificación Comunidad Cimarroncito 332, Proyecto de Electrificación Comunidad Brisas 4 Cayos 375, Proyecto de Electrificación Comunidad Creek Cástulo 382, Proyecto de Electrificación Comunidad Altamira Poc 523, Proyecto de Electrificación Comunidad Quebrada Cástulo 390, Proyecto de Electrificación Comunidad Xepón Chiquito 2,767, Proyecto de Electrificación Comunidad Quilín Novillo 622, Proyecto de Electrificación Comunidad Taltic Pasubir la Rinconada 391, Proyecto de Electrificación Comunidad El Regalo 500, Proyecto de Electrificación Comunidad Pancox 414, Proyecto de Electrificación Comunidad Quixalito 535, Proyecto de Electrificación Comunidad El Hornito 231, Proyecto de Electrificación Comunidad Tuicolpech 641,846 8 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

21 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Electrificación (INDE) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 99 Partidas no Asignables a Programa 35,221, Deuda Pública 35,221, Préstamo BID-739-SF-GU 5,122, Préstamo BID-1372-OC-GU 1,065, Préstamo BCIE ,033,231 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo las Partidas no Asignables a Programas por incluir pago del Servicio de la Deuda Pública. 2. (RI)= Resultado Institucional 3. El detalle de metas de las obras programadas, se presenta en el Cuadro 10. CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2016 TOTAL (A+B+C): 2,517 2,528 A. PERSONAL PERMANENTE 1,632 1,638 B. PERSONAL SUPERNUMERARIO C. PERSONAL POR JORNAL Nota: No se incluye personal por contrato debido a que la Institución no realizó la programación de puestos. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

22 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL (A+B+C): 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 2,880,000 3,875,000 3,875,000 3,875, Ingresos propios 2,531,754,816 2,402,630,000 1,994,625,000 1,995,225,000 1,995,722,320 1,995,722, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 620,789, Préstamos externos 43,190,184 80,000, ,000, Donaciones internas 500,000 A. FUNCIONAMIENTO 2,939,139,402 2,273,316,101 1,873,512,654 1,873,712,564 1,869,837,564 1,869,837, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 2,880,000 3,875,000 3,875,000 3,875, Ingresos propios 2,314,970,402 2,269,441,101 1,869,637,654 1,869,837,564 1,869,837,564 1,869,837, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 620,789, Donaciones internas 500,000 B. INVERSIÓN 215,308,514 97,967, ,766, ,166,307 90,663,627 90,663, Ingresos propios 172,118,330 97,967,860 89,766,307 90,166,307 90,663,627 90,663, Préstamos externos 43,190,184 80,000, ,000,000 C. DEUDA PÚBLICA 44,666,084 35,221,039 35,221,039 35,221,129 35,221,129 35,221, Ingresos propios 44,666,084 35,221,039 35,221,039 35,221,129 35,221,129 35,221, Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

23 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL: 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722, Gastos Corrientes 2,953,195,986 2,284,817,140 1,885,013,693 1,885,213,693 1,881,338,693 1,881,338, Gastos de Operación 2,902,881,736 2,234,958,228 1,835,148,626 1,835,255,789 1,831,380,789 1,831,380, Remuneraciones 476,950, ,194, ,238, ,168, ,168, ,168, Bienes y Servicios 2,423,665,730 1,752,453,755 1,352,595,773 1,352,767,213 1,348,892,213 1,348,892, Impuestos Indirectos 2,235,298 2,309,024 2,313,724 2,318,894 2,318,894 2,318, Descuentos y Bonificaciones 30,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, Rentas de la Propiedad 16,429,457 16,569,699 16,569,699 16,569,789 16,569,789 16,569, Intereses 14,049,584 11,496,039 11,496,039 11,496,129 11,496,129 11,496, Arrendamiento de Tierras y Terrenos 423, , , , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 1,956,273 4,650,060 4,650,060 4,650,060 4,650,060 4,650, Otras Pérdidas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000, Pérdidas por operaciones cambiarias 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000, Transferencias Corrientes 30,884,793 30,289,213 30,295,368 30,388,115 30,388,115 30,388, Al Sector Privado 21,057,000 22,717,950 22,717,950 22,717,950 22,717,950 22,717, Al Sector Público 7,997,785 6,016,263 6,022,418 6,115,165 6,115,165 6,115, Al Sector Externo 1,830,008 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555, Gastos de Capital 215,308,514 97,967, ,766, ,166,307 90,663,627 90,663, Inversión Real Directa 215,308,514 97,967, ,766, ,166,307 90,663,627 90,663, Formación Bruta de Capital Fijo 1/ 211,379,814 92,266, ,065, ,065,160 84,562,480 84,562, Activos Intangibles 3,928,700 5,701,147 5,701,147 6,101,147 6,101,147 6,101, Aplicaciones Financieras 30,609,500 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720, Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 30,609,500 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720, Amortización de Préstamos de Largo Plazo 30,609,500 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000 1/ Incluye: Proyectos y Equipamiento Institucional. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

24 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL: 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722, Actividades Centrales 887,928, ,080, ,162, ,654, ,654, ,654, Generación de Energía Eléctrica 358,728, ,072, ,983, ,856, ,478, ,478, Transporte y Control de Energía Eléctrica 316,709, ,762, ,762, ,762, ,762, ,762, Comercialización de Energía Eléctrica 1,535,751, ,430, ,436, ,439, ,439, ,439, Electrificación Rural 55,331,199 18,939,441 90,934, ,166,341 11,166,341 11,166, Partidas no Asignables a Programa 44,666,084 35,221,039 35,221,039 35,221,129 35,221,129 35,221,129 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 TOTAL (A+B+C): 3,199,114,000 2,406,505,000 A. FUNCIONAMIENTO 2,939,139,402 2,273,316,101 ADMINISTRACIÓN 2,852,189,609 2,175,961,888 0 SERVICIOS PERSONALES 420,885, ,129, Personal permanente 86,044,524 87,812, Complemento personal al salario del personal permanente 90,057,771 91,198, Complemento por antigüedad al personal permanente 1,537,417 1,382, Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,381,500 1,413, Complementos específicos al personal permanente 2,106,283 2,109, Personal supernumerario 11,202,643 11,123, Personal por contrato 5,000, Interinatos por licencias y becas 1,000, , Otras remuneraciones de personal temporal 25,728,347 19,012, Jornales 12,833,104 13,797, Complemento por antigüedad al personal por jornal 289, , Complementos específicos al personal por jornal 8,767,483 8,081, Servicios extraordinarios de personal permanente 26,909,601 26,742, Servicios extraordinarios de personal por jornal 5,154,036 4,560, Aporte patronal al IGSS 23,527,966 23,870, Aporte para clases pasivas 79,043,083 70,596, Dietas 3,500,000 3,265, Gastos de representación en el interior 708, , Aguinaldo 21,152,363 21,459, Bonificación anual (Bono 14) 16,868,767 17,114, Bono vacacional 3,073,500 3,079, Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

25 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CÓDIGO SERVICIOS NO PERSONALES 1,923,054,953 1,283,281, Energía eléctrica 1,525,753, ,208, Telefonía 15,417,242 12,900, Divulgación e información 4,881,200 5,788, Impresión, encuadernación y reproducción 921, , Viáticos en el exterior 2,206,500 2,003, Viáticos de representación en el exterior 150, , Viáticos en el interior 13,977,276 13,031, Transporte de personas 1,373,500 1,330, Arrendamiento de edificios y locales 180, , Arrendamiento de tierras y terrenos 423, , Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 5,324, , Arrendamiento de medios de transporte 6,826,365 6,011, Derechos de bienes intangibles 1,956,273 4,650, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 13,862,360 4,089, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 423, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,088,242 4,872, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 2,384,457 4,618, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 492, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,596,300 1,123, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 10,659,220 12,776, Mantenimiento y reparación de edificios 6,313,600 3,408, Mantenimiento y reparación de viviendas 990, , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 29,632,300 28,162, Mantenimiento y reparación de instalaciones 49,392,051 34,977, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 7,530,000 1,431, Servicios médico-sanitarios 650, , Servicios jurídicos 437, , Servicios económicos, contables y de auditoría 835,000 1,195, Servicios de capacitación 12,599,000 7,137, Servicios de informática y sistemas computarizados 848,000 2,317, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 14,783,370 5,927, Otros estudios y/o servicios 5,708,700 2,517, Primas y gastos de seguros y fianzas 94,003,000 75,216, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 8,917,616 5,944, Impuestos, derechos y tasas 2,235,298 2,309, Servicios de atención y protocolo 370, , Servicios de vigilancia 38,000,000 35,900, Otros servicios no personales 35,165,239 39,910,352 Resumen de otros renglones del grupo 745, ,380 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 78,467,414 76,300, Alimentos para personas 1,714,236 1,432, Piedra, arcilla y arena 804, , Acabados textiles 263, , Prendas de vestir 4,096,576 4,021, Papel de escritorio 650, , Productos de papel o cartón 565, , Productos de artes gráficas 383, , Libros, revistas y periódicos 125, , Artículos de cuero 364, , Llantas y neumáticos 1,847,140 1,853, Artículos de caucho 537, , Elementos y compuestos químicos 1,112,392 1,185, Combustibles y lubricantes 10,347,169 9,318,528 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

26 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CÓDIGO Productos medicinales y farmacéuticos 929, , Tintes, pinturas y colorantes 2,574,259 2,320, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,956,593 1,968, Otros productos químicos y conexos 541, , Cemento 505, , Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 651,226 1,026, Producto siderúrgicos 627, , Productos metalúrgicos no férricos 227, , Productos de metal 845, , Estructuras metálicas acabadas 2,677,669 2,110, Herramientas menores 1,010,565 1,134, Útiles de oficina 595, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 510, , Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 355, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 8,422,836 10,731, Accesorios y repuestos en general 30,733,693 29,014, Otros materiales y suministros 511, ,034 Resumen de otros renglones del grupo 1,979,056 1,741,064 8 OTROS GASTOS 3,030,000 3,001, Devoluciones 30,000 1, Pérdidas por operaciones cambiarias en amortización 3,000,000 3,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 426,751, ,248, Sentencias judiciales 452, , Créditos de reserva 426,299, ,796,362 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86,949,793 97,354,213 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86,949,793 97,354, Ayuda para funerales 175, , Prestaciones póstumas 3,000,000 2,000, Indemnizaciones al personal 52,065,000 64,075, Vacaciones pagadas por retiro 4,000,000 2,990, Otras transferencias a personas individuales 980,000 1,040, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 16,902,000 19,502, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 7,997,785 6,016, Transferencias a organismos regionales 1,830,008 1,555,000 B. INVERSIÓN 215,308,514 97,967,860 INVERSIÓN FÍSICA 215,308,514 97,967,860 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 215,308,514 97,967, Maquinaria y equipo de producción 51,190,184 3,900, Equipo de oficina 655, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 98,800 32, Equipo educacional, cultural y recreativo 65,000 86, Equipo para comunicaciones 22,870,150 7,859, Equipo de cómputo 9,126, , Otras maquinarias y equipos 127,373,840 71,134, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 8,109, Activos intangibles 3,928,700 5,701, Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

27 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CÓDIGO 2016 C. DEUDA PÚBLICA 44,666,084 35,221,039 DEUDA PÚBLICA 44,666,084 35,221,039 7 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS 44,666,084 35,221, Intereses por préstamos del sector externo 14,049,584 11,496, Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 7,000 5, Amortización de préstamos de organismos e instituciones regionales e internacionales 30,609,500 23,720,000 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 TOTAL: 26,729,793 27,073,263 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,729,793 27,073, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 16,902,000 19,502,000 Administrador del Mercado Mayorista 16,902,000 19,502, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 7,997,785 6,016,263 Contraloría General de Cuentas 7,997,785 6,016, Transferencias a organismos regionales 1,830,008 1,555,000 Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 1,340, ,122 Ente Operador Regional (EOR) 490,000 1,151,878 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

28 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 10 DETALLE DE OBRAS POR UNIDAD EJECUTORA, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO (Montos en Quetzales) 16 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021