ORDEN DE COMPRA # 15/feb/2018 INSCRIPCIONES PARA TEC. PECUARIOS AL CONGRESO GANADERO REALIZADO POR ANAGAN CAP. CHIRIQUI
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- Juan Carlos Benítez Gil
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1 BUSINESS SIPLIERS, S.A LAPIZ, MINAS CINTA,ADHESIVA B/ JOSE PARDO V. 55 OVEROLES Y OTROS B/. 7, /may/ GRUPO SPIGUEL S.A BALDOSA PEGAMENTO, LECHADA B/. 1, /feb/ CASA CLUB EL COMPA MIDA 100 PLATOS DE COMIDA STAN FERIA DE SANTA FE DEL 1 AL 4 DE FEBRERO B/ /feb/ VIELKA VERNAZA CASTLLO BRINDIS FERIA DE SONA-23/2/2018 B/ /feb/ DALLYS LUO ZHU REPUSTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER G01071 B/. 1, /feb/ JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ 200 COMIDAS FERIA DE CHITRA B/ /feb/ GILMIR BUSINES, S.A AZUCAR, CREMA PARA CAFÉ, TE B/ /feb/ GRUPO DISCOVERY PANAMA CAFÉ MOLIDO B/ /feb/ AS. NAC. DE GANADEROS CAPITULO DE CHIRIQUI INSCRIPCIONES PARA TEC. PECUARIOS AL CONGRESO GANADERO REALIZADO POR ANAGAN CAP. CHIRIQUI B/ /feb/ RICOH PANAMA,SA TONER B/ /feb/ VIELKA VERNAZA CASTILLO 100 PLATOS DE COMIDA STAN FERIA DE SONA 23/2/2018 B/ /feb/ TALLER Y REP. VICTOR PEREZ S.A REVISADO FLOTA VEHICULAR B/ /feb/ PAPEL TECH CENTRALES S.A 175 RESMA DE PAPEL BOND B/ /feb/ AGRO QUIMICOS SANTIAGO A. ALIMENTO PARA BOVINO B/ /feb/ SERVICIOS CENTRALIZADOS VEGMIR S.A REVISADO FLOTA VEHICULAR B/ /feb/ RICOH PANAMA,SA DIAGNOSTICO TECNICO RICOH DUPLICADORA B/ /feb/ YASENIA JUDITH RODRIGUEZ DIAZ DE PIMENTEL 40 REFRIGERIOS, 40 ALMUERZOS 28 DE FEBRERO CASA CLUB COMPA MIDA B/ /feb/ JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ 300 ALMUERZOS FERIA DE SONA 1 DE MARZO B/. 1, /feb/ JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ 200 COMIDAS FERIA DE SONA 23/2/2018 B/ /feb/ BUSINESS SIPLIERS, S.A 14 LIBROS RECORD B/ /feb/ SUPER STARS COMPUTER, S.A TINTA PARA IMPRESORAS SAMSUNG Y CANON B/ /feb/ PAPEL TECH CENTRALES S.A TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG Y CANON B/ /feb/ JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ 300 BRINDIS FERIA DE SONA 1 DE MARZO B/ /mar/ JOSE ANNTONIO BARRIA GONZALEZ 100 COMIDAS FERIA DE SONA 2 DE MARZO 2018 B/ /feb/ LUZ E. VEGA 55 ALMUERZOS 22 DE MARZO R-3 MIDA PARITA B/ /feb/ TALENT QINDAO SURE, S.A BOLSA DE BASURA B/ /feb/ PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.A PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA B/ CC.ORIENTE MATERIALES DE ASEO B/ /mar/ COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXXIII, R.L LIMPIADOR DE MUEBLES, Y VIDRIO OTROS B/ /feb/ CC.ORIENTE UTILES DE ASEO B/ /mar/ AGRO QUIMICOS SANTIAGO 25 QUINTAL DE ALIMENTO PIENSO DE NOVILLA, PELETIZADO B/ /mar/ COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXXIII, R.L 6 CAJAS DE CLORO, DESODORANTE AMBIENTAL B/ /mar/ PERFILES PUBLICITARIOS &NEON, S.A CONFECCION DE ROTULOS TIPO BANER B/ /mar/ CENTRAL DE LUBRICANTES S.A 7 SERVICIOS DE REVISADO -7 SERVICIO DE REVISADO GENERAL B/ MARZ/9/ JAZMIN A ARNDA FLORES 30 ALMUERZOS LA MONTUNA 8/3/18 B/ MAR/9/ PAPEL TECH CENTRALES S.A 400 RESMA 81/2X11 Y146 DE 81/2X13 B/. 1, COOLEGIO PANAMEÑO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 8 INSCRIPCION DE SEMINARIOS B/. 2, MAR/7/ MARIN & MARIN, S.A 450 CUADERNOS DE REGISTROS, 437 FOLDER CON BOLSILLO B/. 1, MAR/9/ CENTRAL DE LUBRICANTES S.A 4 LLANTAS 215/65 R-16 B/ RECONSTRUCTURA EN FRIO S.A 4 LLANTAS 215/65 R-16 B/ C.C ORIENTE S.A VIVERES COMIDA B/ GLORIA YANETH SAUCEDO BERMUDEZ 75 ALMUERZOS 17/3/2018- DAVID B/ ROGER CASTILLO 30 ALMUERZOS CHIRIQUI 23/3/2013 B/
2 RUTH ANNELIS GULLEN DE ZAMORA 40 ALMUERZO MIDA CAPIRA B/ JAZMIN ARANDA FLORES ALMUERZO 20/3/18 IDIAP DIVISA B/ DALLYS LUO ZHU RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER B/ GRUPO LAVERSA S.A 250 GORRAS B/. 1, REPUESTOS CARS CENTER, S.A HERRAMIENTAS, LLAVES Y OTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS B/ MARIN & MARIN S.A SELLOS AUTOMATICOS B/ MARIN &MARIN S.A TARGETAS DE CERTIFICACION IMPRESIÓN B/. 2, GRUPO SPIGEL, S.A MATERIALES ELECTRICOS B/ ILUMINADA DEL CARMEN BATISTA 160 MANUALES TECNICOS B/. 2, MARIN &MARIN S.A 500 IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE ANALISIS DE LABORATORIO EN PAPEL QUIMICO B/ SERVICIOS CENTRALIZADOS VEGMIR S.A 15 REVISADO VEHICULAR-15 INSPECCION VEHICUAR B/ AGROQUIMICOS SANTIAGO A.AGROQUIMSA 7 FUNGICIDAS Y 7 FUNGICIDAS DE CLOROTALONILO B/ PAPEL TECH CENTRALES S.A TONER HP B/ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, S.A TONER HP B/. 1, ECONOUTILES DE CHITRE, S.A TONER BROTHER B/ RICOH PANAMA, S.A TONER RICOH B/. 2, MARIN & MARIN S.A 250 BOLSAS MEDIANAS B/. 1, INVERSIONES AYLI, S.A CARTUCHO DE TINTA B/ JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ 100 COMIDAS AGENCIA DE SANTA FE B/ RICOH PANAMA 1 TONER NEGRO B/ ROGER CASTILLO 20 ALMUERZOS 4 DE ABRIL CHIRIQUI B/ JOSE PITTI 50 MERIENDAS 28 DE MARZO AGENCIA DE SAN ANDRES B/ YASENIA JUDITH RODRIGUEZ DIAZ DE PIMENTEL 15 ALMUERZOS 6 DE ABRIL 2018 B/ YASENIA JUDITH RODRIGUEZ DIAZ DE PIMENTEL 30 COMIDAS 4 DE ABRIL LA MESA B/ AGROQUIMICOS SANTIAGO A.AGROQUIMSA INSECTISIDAS B/ INST.DE INVESTIGACION AGROPECUARIA IDIAP SEMILLAS MINI TUBERCULOS B/. 10, SURTRAGO, S.A PACAS DE PASTO B/. 1, AGROQUIMICOS SANTIAGO A AGROQUINSA 25 QUINTAL DE ALIMENTO PIENSO DE NOVILLA, PELETIZADO B/ A & GRAFHICS, S.A 2 CONFECCION DE CONFECCION DE BANERS B/ ELIAS GALVEZ RIVERA 24 QQ SEMILLA DE MAIZ B/. 2, UNIVERSIDAD DE PANAMA PAGO DE MODULOS B/ EL RANCHERITO, S.A SEMILLAS DE MELON. ESQUEJE DE ARBOL FRUTAL B/ INST.DE INVEST.AGROPECUARIA IDIAP SEMILLAS O PLANTULAS DE CALABAZA B/ ANIBAL O SERRANO CABALLERO SERVICIO DE RECTICACION DE BLK B/ DALLYS LUO ZHU CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL BALINERA GRANDE Y CHICA DEL PIÑON VEHICULO B/. 1, REPUESTOS CARS CENTER 1 BOMBA DE FRENO, BUSTER DEL FRENO VEHICULO R B/ DATA SERVE, S.A CARTUVHO DE TINTA NEGRA B/ JELLINI, S.A CARTUCHO DE TINTA CYAN MAGENTA B/ PAPEL TECH CENTRALES TONER 1008 B/ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, S.A TONER B/ JOSE ANTONIO BARRIA 90 MERIENDAS FECHA 5 DE ABRIL EL CAÑO B/ SERVICIOS CENTRALIZADOS VEGMIR S.A 14 REVISADO, INSPECCION DE LA FLOTA VEHICULAR B/ REPUESTOS CARS CENTER, S.A REPUESTOS VEHICULO CONTROL B/. 1, JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ 25 ALMUERZOS 10 DE ABRIL CASA CLUB B/ ULTRAMAR COMMERCIALCORPORATION BOLIGRAFO, LAPIZ, BOLIGRAFO AZUL B/ MAR/13/2018 MAR/16/2018 MAR/28/2018 ABRIL/5/2018 ABRIL/6/2018 ABRIL/18/2018 ABRIL/19/2018 ABRIL/6/2018
3 PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A CARTAPACIOS B/ GILMIR BUSSINES, S.A ESCOBA, BALDE DE TRAPEAR- OBS NO SE PUBLICO PRODUCTOS DESACTIVADOS B/ COORPORACION LAS ANTILLAS, S.A BOLSAS DE BASURAS B/ AGRO QUIMICOS SANTIAGO AGROQUIMSA ABONO QUIMICO UREA B/ JOSE ANTONIO BARRIA 62 MENU DIA DE LA SECRETARIA B/ AGRO QUIMICOS SANTIAGO A AGROQUINSA DIURETICO INFLAMATORIO B/ DALLYS LUO ZHU CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL BALINERA GRANDE Y CHICA DEL PIÑON VEHICULO B/. 1, ORTIZ SEGOVIA S.A SEMILLAS DE FORRAJE MEJORADO VARIOS B/. 14, REPUESTOS CARS CENTER, S.A REPUESTOS VARIOS VEHICULO B/ PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA S.A TONER 106R B/ AGENTE DE SERVICIOS Y SOPORTE TECNICOS S.A SERVICIO INSTALACION CARTUCHOS IMPRESIÓN B/ TECNOLOGIA SANITARIA S,A SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO B/ AUTO CENTRO S.A LLANTAS 265/70 R-16 VEHICULO B/ JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ 100 COMIDAS14 DE ABRIL LA FRAGUA B/ RINCONCITO DE FANYLU 30 COMIDAS 18 DE ABRIL LA MESA B/ DALLYS LUO ZHU REPUESTOS VEHICULO B/ SERVICIOS CENTRALIAZOS VEGMIR REVISADO FLOTA VEHICULAR B/ DALLYS LUO ZHU REPUESTOS VEHICULO B/ TIGRE LLANTAS REVISADO FLOTA VEHICULAR B/ ROGER CASTILLO 20 ALMUERZOS 2 DE MAYO CHIRIQUI B/ RICOH PANAMA, S.A TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/ PAPEL TECH CENTRALES S.A 2 TONER KIT B/ REPUESTOS CARS CENTER REPUESTOS VEHICULO CONTROL B/ INVERSIONES AYLI S,A TONER E352H11L B/. 1, PAPEL TECH CENTRALES TONER CANON B/ PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA S,A TONER XEROX B/ COOPERATIVA DESM.JUAN XX111, R.L INSUMOS INSECTISIDAS B/. 1, ELIAS GALVEZ RIVERA SEMILLA DE ARROZ B/. 2, RINCONCITO DE FANYLU 100 COMIDAS 26 DE ABRIL MONTIJO B/ REPUESTOS CARS CENTER, S.A TERMINALES, BARRA DE DIRECCION REPUESTOS VARIOS VEHICULO B/ OMAR RODRIGUEZ 15 REFRIGERIOS, ALMUERZOS 15 DE MAYO B/ PAPEL TECH CENTRALES S.A TINTA CARTUCHO CANON B/ ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ CARTUCHO DE TINTA AMARILLA CAN B/ JAMIN A. ARANDA FLORES 14 ALMUERZOS 3 DE MAYO LA MONTUNA B/ DALLYS LUO ZHU REPUESTOS VEHICULO B/ EFECTIMEDIOS PANAMA, S.A SUETER, GORRAS OBS: SE ANULA ORDEN DE COMPRA B/. 12, FAIMSA CAMISAS B/. 2, FAIMSA CAMISAS HOMBRE OBS: SE ANULA ORDEN DE COMPRA B/. 2, EDWUIN JAVIER ARENAS P. 1 TURBO TIMER B/ GRUPO SPIEGEL, S.A 100 PIES DE MANGUERA PARA LECHE B/ COOPERATIVA JUAN XXIII, R.L. VIVERES COMIDA, CONSUMO HUMANO B/. 1, COOPERATIVA JUAN XIII, R.L PINTURA DE ACEITE B/ AUTO CENTRO, S.A 4 LLANTAS 265/70 R-16 8 LONAS B/ M/S TOYA DESAYUNOS PARA LOS ESTUDIANTES PARA DOS MESES B/. 2, CASA CLUB EL COMPA MIDA 21 ALMUERZOS 10 DE MAYO COMUNIDAD DE SAN PEDRO B/ ABRIL/20/2018 ABRIL/30/2018 ABRI/20/2018 ABRIL/18/2018 ABRIL/20/2018 ABRIL/30/2018 MAYO/8/2018
4 EMELDA RAMOS RAMOS 23 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y MERINDAS 17 DE MAYO CLE B/ NCT PANAMA 12 RECEPTORES GPS B/. 5, DALLYS LUO ZHU FAJA DE TIEMPO, TENSOR HIDRAULICO, BALINERA B/ LINDA DOMINGUEZ 50 ALMUERZOS 7 Y 8 DE MAYO CAPACITACION TECNICOS DEL MIDA REGION 3 AGENCIA DE PESE B/ GILMIR BUSINESS 30 BULTO DE AZUCAR REFINADA B/ REPUESTOS CARS CENTER, S.A REPUESTOS, TACOS, FRENO DELANTERO B/ CENTRO COMERCIAL URIBE 50 FRESA GRANDE 100 MANGOS Y PIÑAS B/ DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MALLAS 100 PLASTICO DE COLOR NEGRO B/. 5, AGRO QUIMICOS SANTIAGO A SOLUCION INYECTABLE B/. 2, ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ TONER B/ BUSINESS SUPLIERS, S.A CINTA ADHESIVA, MASKINTAPE, TINTA PARA SELLOS B/ LUZ E. VEGA 20 ALMUERZOS EL PAJARO AGENCIA DE CHITRE B/ AGAPITA HERNANDEZ 20 ALMUERZOS, AGENCIA PESE EL PEDREGOSO B/ DALLYS LUO ZHU REPUESTOS VARIOS VEHICULO CONTROL B/ AGAPITA HERNANDEZ 20 ALMUERZOS AGENCIA DE PÉSE B/ LINDA DOMINGUEZ 20 ALMUERZOS AGENCIA DE PARITA B/ PAPEL TECH CNTRALES S.A MARACADORES, MASKING TAPE B/ INVERSIONES AYLI UTILES DE OFICINA B/ CC. ORIENTE VIVERES COMIDA B/ AGRO QUIMICOS SANTIAGO A AGROQUINSA INSECTICIDAS VARIOS Y HERBICIDAS B/ SERVICIOS CENTRALIZADOS VEGMIR S.A 5 REVISADO VEHICULAR Y INSPECCION VEHICULAR B/ LA CASA DE LA VENTANA ALVIESA, S.A 1 SERVICIO INST. BRAZO HIDRAULICO B/ ELIAS GLVEZ RIVERA SEMILLA DE MAIZ B/. 7, MARIN &MARIN S,A SERVICIO DE CONFECCION ETIQUETA B/ AGRO QUIMICOS SANTIAGO SEMILLA DE FORRAJE MEJOR BRACHIARIA, SEMILLAS DE HIERBA B/. 10, CASA CLUB EL COMPA MIDA 160 ALMUERZOS 18/5/2018 B/ CORPORACION LAS ANTILLAS, S.A DETERGENTE, LIMPIADOR DESINFECTANTE B/ ASIADOS TERRANOVA S.A DETERGENTE LAVA PLATOS B/ DALYS DEAGO VEGA DESINFECTANTE EN AREOSOL B/ MASTER DIRECT PANAMA, S.A GEL ALCOHOLADO B/ FEAX INTERNATIONAL, S.A DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA B/ MASTER DIRECT PANAMA, S.A DETERGENTE EN POLVO B/ ROGER CASTILLO COMIDA 23.24/5/18, CHIRIQUI B/ LUBRICANTES Y QUIMICOS LUBRICANTES B/ PETROLERA NACIONAL, S.A ACEITE DE MOTOR B/ AIRESTORE A/C SPLIT B/ EMPRESAS MELO, S.A SERVICIO DE MANTENIMENTO TRACTOR B/ JOSE ANTONIO BARRIA 21 COMIDAS RIO DE JESUS B/ GRUPO SPIGUEL S.A BALDOSA Y OTROS B/. 1, ANGEL TAURINO CASTILLO CARNE DE CERDO EN CANAL B/. 2, GRUPO SPIGEL, S.A BRHAS DE 4", 2" JUEGO DE BANDEJAS, RODILLO, MANGO DE RODILLO B/ GRUPO SPIEGEL, S.A GALONES DE TINER, PINTURA, PINTURA METALICA B/ RODELAG,S.A 4 TV LED 40" B/. 1, CONSTRUCTURA YEQUIPOS URRACA, S.A SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CINA B/. 2, HUMBERTO VALDEZ LEGUMBRES Y FRUTAS B/. 2, MAYO/11/2018 MAYO/8/2018 MAYO/14/2018
5 AIRE STORE 1 AIRE ACONDICIONADO B/ BGG GLOBAL, S.A AIRE ACONDICIONADO B/. 2, ECONOUTILES CHITRE, S.A 2 TONER B/ MARIN & MARI S.A 25 PADS B/ LPG DE PANAMA, S.A GAS PROPANO B/. 1, GILMIR BUSINESS, S.A CLOROX HIPLORITOS DETERGENTES, DESODORANTE AMBIENTAL B/
NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO OC FECHA OC
4200106650 AVENTURA TOURS, S.A. Pasaje al exterior otros B/. 139.80 4200106653 LINDA DOMINGUEZ Comida Servida B/. 125.00 4200106655 MARCOS E. ORTIZ BARRERAS DE ACCESO AUTOMATICO B/. 3,960.00 4200106662
DEPARTAMENTO DE COMPRAS NIVEL CENTRAL Ordenes de Compra Emitidas ABRIL 2015
Nº Orden de Compra DEPARTAMENTO DE COMPRAS NIVEL CENTRAL Ordenes de Compra Emitidas ABRIL 2015 Proveedor Descripciòn Valor Forma de Pago 23 CIA. LEVAPAN DE PANAMA, S.A. ESPECIAS DE REPOSTERIA 749.03 CONTADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS INFORME MENSUAL DE ENERO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INFORME MENSUAL DE ENERO 2018 Fecha Unidad Solicitante Proveedor Monto Cheque Tipo Transacción Observación Estatus 01/10/2018 ALMACEN 1 AGUAS CRISTALINA, 2067
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría ORDENES DE COMPRAS REFRENDADAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016
Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría ORDENES DE COMPRAS REFRENDADAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016 No. REQUISICIÓN UNIDAD SOLICITANTE DESCRIPCIÓN No. DE ACTO No. de O/C EMPRESA ADJUDICADA
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
Ordenes de Compras de Mayo del 2018
# Fecha N de O/C N DE ACTO PUBLICO PROVEEDOR DESCRIPCION UNIDAD SOLICITANTE 1 2 03/05/2018 4200135025 2018-1-33-0-08-RC-000981 OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION, 03/05/2018 4200135186 2018-1-33-0-08-RC-000982
Ordenes de Compras de Junio del 2018
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS INFORME DE ORDENDES DE COMPRAS REFRENDADAS Y PUBLICADAS Ordenes de Compras de Junio del 2018 # Fecha N de O/C
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
ORDEN DE COMPRA # NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO OC (B/.) FECHA PUBLICACIÓN
4200138906 QUINTIN PITTI 350 FLUVIANATO PARA CONTROL DEL ÁCARO VARROA EN ABEJAS MELÍFERAS $ 5,600.00 03-ago-18 ÁREA METRO 4200132781 4 SUPPLIERS INC 6 IMPRESIONES DE VINIL ADHESIVO + 2 IMPRESIONES DE PARED
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS NIVEL CENTRAL Ordenes de Compra Emitidas MAYO 2015
Nº Orn 107 INVERSIONES AYLI, S.A. 2 TONER BROTHER 620 173.30 CONTADO 108 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. TONER CANON 4 RENGLONES 256.79 CONTADO 109 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. ROLLOS DE PAPEL DE PLANOS 4 RENGLONES
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
ORDEN DE COMPRA # NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO OC (B/.) FECHA PUBLICACIÓN REGIÓN
4200143058 ZAHILIS LISETH VEGA DE GONZÁLEZ 15ALMUERZOS PARA EL 28 DE JUNIO, METETÍ $ 135.00 02-jul-18 ÁREA METRO 4200122317 REY FAMILY CORPORATION SA SERVICIO DE TRANSPORTE PANAMÁ-DAVID-PANAMÁ, INCLUYE
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante
Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
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1 01/09/15 137 364 15-1531 DILCIA J. RODRIGUEZ L. 7 DOCENAS DE CAMISAS ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL FEMENINO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES 1,025.31 2 01/09/15 736 365 15-2941 BUSINNESS SUPPLIERS
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Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,
Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría ORDENES DE COMPRAS REFRENDADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría ORDENES DE COMPRAS REFRENDADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016 No. REQUISICIÓN UNIDAD SOLICITANTE DESCRIPCIÓN No. DE ACTO No. de O/C EMPRESA ADJUDICADA
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
Presidencia de La Republica Dominicana Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) RNC 401-51509-1 AL 28/02/2014
MATERIALES DE LIMPIEZA 84 AMBIENTADOR DE 8 ONZA 85 AMBIENTADOR PARA DISPENZADOR 89 ATOMIZADOR 154 AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 5 LIBRAS) 94 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 80 BRILLO VERDE 4 CAFE (PAQUETE DE 1 LIBRA)
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0231 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 234134 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 2 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
Nivel Central Ordenes de Compra Emitidas SEPTIEMBRE 2015
Ornes Emitidas Nº Orn SOLUCIONES AMBIENTALES 27 COMINITARIAS, S.A. 2 MESES DE USO DEL VERTEDERO 120.00 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ROLLOS DE PLASTICOS PARA 28 MALLAS, S.A. BIODIGESTORES 963.00 29 IMPRESIONES
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Arroz Harina de maíz y otras harinas 5% Pastas alimenticias 5% Cereales preparados 19% Otros cereales 5%
1 ALIMENTOS tarifa 2018 1101000 Arroz 1110200 Harina de maíz y otras harinas 5% 1110300 Pastas alimenticias 5% 1110400 Cereales preparados 19% 1110500 Otros cereales 5% 1120100 Pan 0% 1120200 Otros productos
[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE
![[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE](/thumbs/81/84525092.jpg "[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE")
1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil
19/ene/ CABLE ONDA SA
NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO FECHA PUBLICACIÓN 5 SERVICIOS DE CABLE TV PARA LAS OFICINAS DE SECRETARÍA TÉCNICA, RECURSOS HUMANOS, ASESORÍA LEGAL, 19/ene/ 4200112135 CABLE ONDA SA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
VAN. TOTAL Lps. 3,242.48
PUBLICADO 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 LIQUIDACION DE CAJA CHICA CHEQUE N 71006707 N0. FECHA Proveedor # Factura Descripción Valor 01 31/10/2017 AUTO FRENOS WILLY SUC. EL PROGRESO 000-002-01-00016160 2 EMPAQUE
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016
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CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
Area Metro Ordenes de Compra Emitidas sistema Siafpa ABRIL 2015
71 ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION Ordenes de Emitidas sistema Siafpa Cartucho de Tinta Canon-2975B001 Renglon 301 Unidad de medida: UNIDAD. CL-211 XL, número de parte 2975B001, PIXMA MP480, MP250, MP270,
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 3 131 FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2017
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE No Descripción Mes Observación Monto HONDUCOMPRAS 1 COMPRA DE FASTENER METALICO 8 CM ASESORIA LEGAL, 90 2228-7918 801-1-1-0930- L. 373.52 VER ENLACE 2 COMPRA DE
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA
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ORDEN DE COMPRA MONTO OC FECHA # REGIÓN
4200174490 OLIMPUS COMMERCIAL CORP. ÚTILES DE OFICINA $ 317.79 02-oct-18 ÁREA METRO 4200173284 ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ 6 ARCHIVADORES VERTICALES DE METAL DE 4 GAVETAS $ 1,091.34 02-oct-18 ÁREA METRO
852 DISEÑOS Y OBRAS FISICAS B/. 14, /10/
07/2/205 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Informe de las Solicitudes de Bienes y Servicios Recibidos para tramitar: mes de agosto 205 REGIONALES DE COCLE, CHIRIQUI Y CORONADO B/. 2,889.00 08/0/205 50024508 Cantidad
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 30/04/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014
BS00 001 M001 046 PB00000 37104 SOLO PARA TARIFA DE PASAJE AEREO 1.00 4,817.00 TRAMITE DE PAGO 4,817.00 4,817.00 BS00 001 M001 046 PB00000 37104 CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO SOLO PARA 1.00 45.00 TRAMITE
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) Dependencia o Entidad: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
21100121 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO 21101 $ 16,674.00 $ 16,674.00 $ - 4 21100121 LAPICES NO. 2 Ó 2 1/2 21101 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ - 2 21100023 BICOLOR 21101 $ 1,715.00 $ 1,715.00 $
AÑO FECHA REQUISICION UNIDAD SOLICITANTE
AÑO FECHA REQUISICION UNIDAD SOLICITANTE No. CONSECUTIVO 2018 ENERO 001 D. ADM 001 2018 ENERO 001 RRHH 002 2018 ENERO 067 D. ADM 003 2018 ENERO 001 C. REGIONALES 004 2018 ENERO 001 VICEMINISTRA 005 2018
Nivel Central Ordenes de Compra Emitidas NOVIEMBRE 2015
Ornes Emitidas Nº Orn 1640 DATA SERVE, S.A. TABLERO INTERACTIVO 10,910.69 1638 MULTISERVICIOS TECNICOS JFL, S.A. MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA 3 TANQUES 17,463.64 1652 KIPHAN TRADING,
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EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
Dirección General de Contrataciones Públicas
III Licitación 41 proveedores Modalidades de entrega y Retiro Consumibles originales Equipos: Duplicadoras, Fax, Impresoras y Multifuncionales bandejas Cartuchos Tinta Tóner 188K productos Monto 14.6MM
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
06647 COMISIÓ ACIOAL DE EERGÍA 000909 Comisión acional de Energía 9/0/207 5:5:59 Página de 778872-008098755-SIGEF o. Solicitud: 399 Emely Mendez Cano Adquisición de 2 computadoras completas, incluye monitor,
PRECIO UNITARIO EN UMB STOCK ALMACEN EN UMB CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO BREVE DEL MATERIAL UMB VALOR TOTAL
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"Año del Fomento a la Vivienda"
CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBCAPITULO: 01 DAF: 000-01 UE: 0-1 POR OBJETAL AL (27/01/2016) Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Monto 44103105259
PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO
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H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMA PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y BENEFICIAR A LA POBLACION EN GENERAL. OBJETIVO DE PROGRAMA DEPENDENCIA POBLACION DESTINO OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION
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1 2006-11 0000237 10097899971 08/11/2006 4,676.12 NAPOLEON CANDELARIO JAIMES SANTOS LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (TONER PARA IMPRESORAS LASER, 10 UNIDADES) 2 2006-11 0000238 20509131989 08/11/2006
BACKUPEXEC PANAMA Y RED DE DATOS PARA COLON JUNIO, 0163 Y 0164 DE JULIO 2014, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS TARJETA DE CREDITO
5609 BAKER TILLY PANAMA PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE 01/08/2014 17,000.00 PROCESSMAKER Y RENOVACION DE MANTENIMIENTO ANUAL DE DBXTRA 5610 BAKER TILLY PANAMA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LICENCIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES PARA 3ROS GRADOS: ESPAÑOL GRUPOS: A- B- C- D- E PROFRA. MARÍA GUADALUPE SHOMAR ALVAREZ
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL DIAZ AZ ECUNDARIA MATUTINA SECRE SUBDIRECCION DE EDUCACION OBLIGATORIA DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES Y ESC. PART. CENTRO ESCOLAR PDTE. GUSTAVO DIAZ ORDAZ SECUNDARIA MATUTINA CLAVE
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Nivel Central Ordenes de Compra Emitidas OCTUBRE 2015
Ornes Emitidas Nº Orn 1358 JUAN JOSE CARBALLEDA SANTIAGO ALMUERZO 187.25 1318 MILIANO SERRANO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 405.00 1387 EL RANCHERITO, S.A. FERTILIZANTES 2,525.41 1467
No. FECHA REQUISICION UNIDAD SOLICITANTE
MINISTERIO DEPARTA CONTROL DE FECHA REQUISICION UNIDAD SOLICITANTE No. CONSECUTIVO ORDEN DE COMPRA MARZO 029 EMPLEO 113 4200054625 MARZO 029 EMPLEO 114 4200054568 MARZO 011 ALMACEN 115 4200054557 MARZO
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
Imp Moneda Orig s/itbis , Observación: , Observación: , Observación:
Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR-5-0 0/5 0/04/5 a Adquisición de suministro de Cocina.
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Comisión Nacional de Energía SOLICITUD DE COMPRAS. Unidad de Medida. Comisión Nacional de Energía 1.
000303 COMISIÓ ACIOAL DE EERGÍA 000909 Comisión acional de Energía 04/0/207 0:04:08 Página de 5895333-22300965039-SIGEF o. Solicitud: Zahira Mejia Pimentel Servicio de corrección de aire acondicionado
Grupo Ogyar. Distribuidora
Grupo Ogyar Carretera Perimetral Charallave Ocumare, Salamanca Sector C 2-J04. Telf. 0239.514.56.62 / 0239.415.90.91 / 0424.284.82.60 Email: ventas1@ogyar.com.ve Línea Artículos de Oficina Carretera Perimetral
INVENTARIO PARA TRASLADO DE EQUIPO
INVENTARIO PARA TRASLADO DE EQUIPO SEPUNA Dimensiones (m) Cantidad Descripción Ubicación Responsable altura frente fondo peso (kg) observaciones 3 Macetas con plantas 3 sillas de espera 1 extintor 1 estación
HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL
HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS DOCUMENTO DE COMPRA SOLICITUD UNIDAD SOLICITANTE NO. PANAMÁ COMPRA DESCRIPCIÓN MONTO 4200091362 ZCRE 145-17 FARMACIA 2017-0-12-18-08-CM-018488
JALTRADE RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE 31/12/2014 DEL: 01/01/2014AL: AREA SOLICITANTE PROVEEDOR DATOS SOLICITUD /02/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE RECIBIDO DATOS SOLICITUD 0000012 15/01/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA 0000001 15/01/2014 BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V. R FONDO REVOLVENTE 002 026 0231 GASOLINA PREMIUM PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG