Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo VII (Sección 17)

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1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo VII (Sección 17)

2 NIPO:

3 ÍNDICE SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 261N. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda Programa 261O. Ordenación y fomento de la edificación Programa 261P. Urbanismo y política del suelo Programa 441M. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Programa 441N. Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Programa 441O. Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Programa 441P. Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Programa 451M. Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo Programa 451N. Dirección y Servicios Generales de Fomento Programa 453A. Infraestructura del transporte ferroviario Programa 453B. Creación de infraestructura de carreteras Programa 453C. Conservación y explotación de carreteras Programa 453M. Ordenación e inspección del transporte terrestre Programa 453N. Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria Programa 453O. Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios Programa 454M. Regulación y seguridad del tráfico marítimo Programa 454O. Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos Programa 455M. Regulación y supervisión de la aviación civil Programa 455O. Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil Programa 467B. Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras i

4 ÍNDICE Página Programa 467G. Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Programa 491N. Servicio postal universal Programa 495A. Desarrollo y aplicación de la información geográfica española Programa 497M. Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar ii

5 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO

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7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS POLÍTICA GRUPO PROGRAMA 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda 26 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 261 Acceso a la vivienda y fomento a la edificación 261O Ordenación y fomento de la edificación 261P Urbanismo y política del suelo 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 44 Subvenciones al transporte 441 Subvenciones al transporte 441N 441O Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 451 Administración general de infraestructuras 451M 451N Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo Dirección y Servicios Generales de Fomento 453A Infraestructura del transporte ferroviario 453B Creación de infraestructuras de carreteras 45 Infraestructuras 453 Infraestructuras del transporte terrestre 453C 453M Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre 453N Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria 453O Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios 5

10 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS POLÍTICA GRUPO PROGRAMA 45 Infraestructuras 454 Infraestructuras del transporte marítimo 454M 454O Regulación y seguridad del tráfico marítimo Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos 455 Infraestructuras del transporte aéreo 455M 455O Regulación y supervisión de la aviación civil Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 46 Investigación, desarrollo e innovación 467 Investigación y desarrollo en otros sectores 467B 467G Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 491 Comunicaciones 491N Servicio postal universal 49 Otras actuaciones de carácter económico 495 Cartografía, meteorología y metrología 495A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española 497 Servicios Marítimos 497M Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 6

11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 56,65 12 Funcionarios 2.638,59 13 Laborales 261,96 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 274, Seguridad Social 274,41 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.231,61 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 241, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 241,30 6 INVERSIONES REALES 348,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 1.400, SEPES 1.200, SEPES Ciudad Autónoma de Ceuta 1.100, SEPES Ciudad Autónoma de Melilla 100, Línea ICO 100, Otras transferencias en materia de vivienda 100,00 75 A Comunidades Autónomas , Convenios específicos 3.000, Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio Reposición Las Chumberas (San Cristóbal de la Laguna) 3.000, Subvenciones Estatales Planes de Vivienda , Actuaciones complementarias al Plan Estatal de Vivienda en las Islas Canarias ,26 76 A Entidades Locales 500, Lorca (Murcia) 500,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro , Ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,26 9 PASIVOS FINANCIEROS 94 Devolución de depósitos y fianzas 300, Devolución de fianzas 300,00 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 300,00 11

16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO ,67 TOTAL Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda ,67 12

17 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 3.231, ,61 10 Altos cargos 56,65 56,65 12 Funcionarios 2.638, ,59 13 Laborales 261,96 261,96 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 274,41 274,41 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 241,30 241,30 22 Material, suministros y otros 241,30 241,30 6 INVERSIONES REALES 348,50 348,50 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 348,50 348,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,26 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 1.400, ,00 75 A Comunidades Autónomas , ,26 76 A Entidades Locales 500,00 500,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 300,00 300,00 94 Devolución de depósitos y fianzas 300,00 300,00 TOTAL , ,67 13

18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 1.477,53 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 91, Seguridad Social 91,47 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.569,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 811,77 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 811,77 6 INVERSIONES REALES ,88 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 406, Acción Cultural Española: Bienal de Venecia 400, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6,49 75 A Comunidades Autónomas 121, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6, Organismos públicos de Comunidades Autónomas 115, Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Edificación Sostenible 100, Universidad de Castilla-La Mancha. Digitalización de archivos de arquitectura del s.xx 15,00 76 A Entidades Locales 6, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6,49 77 A empresas privadas 6, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6,49 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.311, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. EUROPAN 100, Consejo Superior de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura (Española e Iberoamericana) 500, Fundación Mies Van der Rohe 60, Otras transferencias a fundaciones y entidades sin fines de lucro 645, Fundación DOCOMOMO 15, Green Building Council - España 120, Fundación Caja de Arquitectos, para la elaboración de la web de promoción y difusión de la arquitectura 325, Fundación Arquitectura y Sociedad 50, Fundación Alejandro de la Sota 60, Fundación Arquitectura Contemporánea 10, Asociación Culture Care para celebración de Open House. Madrid 15,00 14

19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total A la Fundación ICO para la itinerancia de la exposición del Premio Nacional de Arquitectura 50, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6,49 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.852,45 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO ,10 TOTAL Ordenación y fomento de la edificación ,10 15

20 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.569, ,00 12 Funcionarios 1.477, ,53 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 91,47 91,47 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 811,77 811,77 22 Material, suministros y otros 811,77 811,77 6 INVERSIONES REALES , ,88 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , ,88 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 450,00 450,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.852, ,45 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 406,49 406,49 75 A Comunidades Autónomas 121,49 121,49 76 A Entidades Locales 6,49 6,49 77 A empresas privadas 6,49 6,49 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.311, ,49 TOTAL , ,10 16

21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261P Urbanismo y política del suelo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 720,93 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 50, Seguridad Social 50,82 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 771,75 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 275,02 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 275,02 6 INVERSIONES REALES 333,84 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 100, A fundaciones, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro 100, Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana 60, Federación Española de Municipios y Provincias para la difusión e implementación de las nuevas políticas de desarrollo urbano sostenible 40,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 1.480,61 TOTAL Urbanismo y política del suelo 1.480,61 17

22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261P Urbanismo y política del suelo (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 771,75 771,75 12 Funcionarios 720,93 720,93 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 50,82 50,82 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 275,02 275,02 22 Material, suministros y otros 275,02 275,02 6 INVERSIONES REALES 333,84 333,84 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 333,84 333,84 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 100,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 100,00 100,00 TOTAL 1.480, ,61 18

23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas , Para compensar a sociedades concesionarias de autopistas según normativa , Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española S.A., por la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la autopista Bilbao-Zaragoza 4.300, Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Zaragoza y Gallur, según Convenio 3.470, Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., por las reducciones de peaje en la autopista AP-68 a su paso por La Rioja, según Convenio 1.171, Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Alfajarín y Fraga, según Convenio 2.638, Por obligaciones de ejercicios anteriores, a Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por las reducciones de peaje en la autopista AP-7 a su paso por Girona 1.880, Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A., por la rebaja del 50% del peaje a los vehículos ligeros en la autopista León- Campomanes (Real Decreto 1752/2007, de 21 de diciembre) 1.650, Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A., por la rebaja del 30% del peaje a los vehículos pesados en la autopista León- Campomanes (Real Decreto 86/2006, de 27 de enero) 4.000, Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A., por la supresión del peaje de los movimientos O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala e inversos (Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo) 6.460, Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo del 16 de mayo de , Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje , Para compensar a la sociedad concesionaria de la autopista A Coruña-Carballo por el peaje de los vehículos que utilizan el acceso al puerto de A Coruña, según Convenio 50, Para compensar por obligaciones de ejercicios anteriores a la sociedad concesionaria de la autopista A Coruña-Carballo por el acceso al puerto de A Coruña, según Convenio 130, Otras obligaciones de ejercicios anteriores 3.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,98 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA , DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal , Renfe Viajeros, S.A, para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación ,00 19

24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 447 Renfe Viajeros, S.A. para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientes al ejercicio 2017, pendientes de liquidación , Renfe Viajeros, S.A. por la diferencia en la compensación de los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientes al ejercicio 2015, según control financiero de IGAE de fecha 27 de diciembre de , Ayudas al transporte ferroviario de mercancías 5,00 47 A empresas privadas 7, Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios 2, Ayudas al transporte ferroviario de mercancías 5,00 49 Al exterior 234, Cuotas a Organismos Internacionales 234,59 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,99 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ,99 TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte terrestre ,97 20

25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,97 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal , ,00 47 A empresas privadas ,98 7, ,38 49 Al exterior 234,59 234,59 TOTAL , , ,97 21

26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16, Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 16,31 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 16,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 7.433, Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público 7.433,34 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Para satisfacer la bonificación a residentes no peninsulares por traslado a la Península y regreso por vía marítima, así como por los traslados interinsulares , Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,34 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE ,65 TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte marítimo ,65 22

27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo (Miles de euros) Económica Explicación Total 3 GASTOS FINANCIEROS 16,31 16,31 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16,31 16,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,34 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 7.433, ,34 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,00 TOTAL , ,65 23

28 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 7.135, Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Canarias 3.100, Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Menorca 1.035, Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Melilla 3.000,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Subvención al tráfico aéreo regular , Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas 4.450,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,92 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL ,92 TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte aéreo ,92 24

29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,92 47 A empresas privadas 7.135, ,92 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,00 TOTAL , ,92 25

30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas , Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la legislación vigente ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA ,00 TOTAL Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías ,00 26

31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 47 A empresas privadas , ,00 TOTAL , ,00 27

32 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 3.560, Formación y perfeccionamiento del personal 50, Acción social 63,65 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,34 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2, Atenciones protocolarias y representativas 1,64 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.504,74 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 95, Becas del CEDEX 31, Cuotas a asociaciones técnicas nacionales 14, Ayudas por jubilación al personal del CEDEX 50,00 49 Al exterior 60, Cuotas a Organismos Internacionales 60,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,80 6 INVERSIONES REALES 2.300,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38, Préstamos a corto plazo 19, Préstamos a largo plazo 19,32 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 38,32 TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ,20 TOTAL Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo ,20 28

33 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,34 12 Funcionarios , ,76 13 Laborales 3.683, ,19 14 Otro personal 647,24 647,24 15 Incentivos al rendimiento 1.226, ,18 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.809, ,97 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.504, ,74 20 Arrendamientos y cánones 19,04 19,04 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.028, ,47 22 Material, suministros y otros 3.985, ,63 23 Indemnizaciones por razón del servicio 412,98 412,98 24 Gastos de publicaciones 58,62 58,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,80 155,80 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 95,30 95,30 49 Al exterior 60,50 60,50 6 INVERSIONES REALES 2.300, ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 800,00 800,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 975,00 975,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 525,00 525,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38,32 38,32 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38,32 38,32 TOTAL , ,20 29

34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 570,80 11 Personal eventual 715,91 12 Funcionarios ,03 13 Laborales 6.588,29 15 Incentivos al rendimiento ,54 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.845, Seguridad Social 2.928, Formación y perfeccionamiento del personal 624, Acción social 595,98 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,19 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 829, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 764,02 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.911,04 22 Material, suministros y otros , Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 102, Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores 250, Atenciones protocolarias y representativas 47,21 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.821,32 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,15 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 10, Intereses de demora 10,31 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 15, Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales 15,25 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 970, Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales 40, Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento 215, Al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para formación en BIM 125, Al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España para formación en BIM 90, Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento 6, Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro 180, Premio Nacional de Ingeniería Civil 31, Premios por jubilación al personal del Departamento 324,26 30

35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 487 Programa becas Fullbright 95, Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda 60, Cuotas patronales de las becas para programas 17,00 49 Al exterior 113, Cuotas a Organismos Internacionales 113,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.098,54 6 INVERSIONES REALES 6.267,44 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79 Al exterior 110, Asentamientos Humanos (UN-Habitat) para América Latina y Caribe 110,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 153, Préstamos a corto plazo 18, Préstamos a largo plazo 135,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 153,78 TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES , DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 10, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10,00 6 INVERSIONES REALES 1.968,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS 1.978, SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 1,00 22 Material, suministros y otros 73, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 24 Gastos de publicaciones 230,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 304,35 31

36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 6, Otros gastos financieros 6,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6,00 6 INVERSIONES REALES 134,97 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 445, SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 399, Atenciones protocolarias y representativas 17,99 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 399,11 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.000, Intereses de demora 1.000,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 4.190, Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia 4.190,13 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 50, Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental 50,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.240,13 6 INVERSIONES REALES 3.675,31 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 6.300, Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA) 300, Convenio con la Autoridad Portuaria de Melilla para la ampliación del Puerto de Melilla 6.000,00 75 A Comunidades Autónomas , Otras actuaciones del Departamento ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87 Aportaciones patrimoniales ,95 32

37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 871 ADIF-Alta Velocidad , ADIF para amortización de deuda a largo plazo , ADIF ,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,95 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA ,50 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento ,23 33

38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL ,19 10 Altos cargos 570,80 11 Personal eventual 715,91 12 Funcionarios ,03 13 Laborales 6.588,29 15 Incentivos al rendimiento ,54 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.845,62 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,15 10,00 304,35 20 Arrendamientos y cánones 829,62 1,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.911,04 22 Material, suministros y otros ,17 10,00 73,35 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.821,32 24 Gastos de publicaciones 230,00 3 GASTOS FINANCIEROS 10,31 6,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 10,31 6,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.098,54 47 A empresas privadas 15,25 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 970,29 49 Al exterior 113,00 6 INVERSIONES REALES 6.267, ,00 134,97 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.776,00 3,86 0,18 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.651,87 3,86 0,21 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 839, ,28 134,58 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110,00 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 75 A Comunidades Autónomas 79 Al exterior 110,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 153,78 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 153,78 87 Aportaciones patrimoniales TOTAL , ,00 445,32 34

39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,19 10 Altos cargos 570,80 11 Personal eventual 715,91 12 Funcionarios ,03 13 Laborales 6.588,29 15 Incentivos al rendimiento ,54 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.845,62 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 399, ,61 20 Arrendamientos y cánones 830,62 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.911,04 22 Material, suministros y otros 399, ,63 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.821,32 24 Gastos de publicaciones 230,00 3 GASTOS FINANCIEROS 1.000, ,31 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.000, ,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.240, ,67 47 A empresas privadas 4.190, ,38 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 50, ,29 49 Al exterior 113,00 6 INVERSIONES REALES 3.675, ,72 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 100, ,04 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.655,94 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.575, ,74 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 6.300, ,00 75 A Comunidades Autónomas , ,00 79 Al exterior 110,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,73 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 153,78 87 Aportaciones patrimoniales , ,95 TOTAL , ,23 35

40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 200,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 200,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 2.100, Sociedad "Línea Figueras-Perpignan S.A." para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de la línea ferroviaria entre España y Francia 2.100,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.100,00 6 INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal , ADIF para inversiones red convencional ,00 75 A Comunidades Autónomas , Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril 3.940, A la Comunidad Autónoma de Euskadi, por aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2002 y disposiciones concordantes ,00 76 A Entidades Locales , Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril 5.000, Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril 5.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA ,00 TOTAL Infraestructura del transporte ferroviario ,00 36

41 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario (Miles de euros) Económica Explicación Total 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 200,00 200,00 22 Material, suministros y otros 200,00 200,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.100, ,00 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 2.100, ,00 6 INVERSIONES REALES , ,00 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 9.420, ,05 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.079, ,95 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal , ,00 75 A Comunidades Autónomas , ,00 76 A Entidades Locales , ,00 TOTAL , ,00 37

42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 56,65 12 Funcionarios ,09 13 Laborales ,09 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 5.335, Seguridad Social 5.335,59 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,42 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 758, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 758,56 6 INVERSIONES REALES 602 Destinado a atender los efectos derivados de la resolución de los contratos de concesión de obra pública 1, Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 1.000, Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 500,00 TOTAL INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A Comunidades Autónomas , Convenio para la realización de actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 565, Convenio con la Generalitat de Cataluña sobre la B , Comunidad Autónoma de las Illes Balears según convenio , Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias , Convenios con Comunidades Autónomas 5.600, Convenio con la Comunidad Autónoma de Murcia. Autovía Zeneta-Santomera ,00 76 A Entidades Locales , CC.LL. por asunción de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a vías urbanas 5.692, Convenio con el Cabildo Insular de La Palma para la mejora de la carretera de acceso al Instituto Astrofísico de Canarias 4.000, Convenios con Entidades Locales 730, Convenio con los Ayuntamientos de Soria y Golmayo 200, Convenio con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia 200, Convenio con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Boecillo 200, Convenio entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Castañeda (Cantabria) para la financiación de las obras de construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera N- 634 en el término municipal de Castañeda 130,00 38

43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,91 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ,89 TOTAL Creación de infraestructura de carreteras ,89 39

44 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,42 10 Altos cargos 56,65 56,65 12 Funcionarios , ,09 13 Laborales , ,09 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 5.335, ,59 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 758,56 758,56 22 Material, suministros y otros 758,56 758,56 6 INVERSIONES REALES , ,00 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general , ,06 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , ,89 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 5,00 5,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 2.395, ,05 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,91 75 A Comunidades Autónomas , ,61 76 A Entidades Locales , ,30 TOTAL , ,89 40

45 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 7.691,90 13 Laborales ,14 14 Otro personal 648,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.689, Seguridad Social 3.689,17 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,92 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 260,00 22 Material, suministros y otros , Energía eléctrica. Obligaciones de ejercicios anteriores 500, Jurídicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores 18,90 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,44 6 INVERSIONES REALES 619 Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 1.000,00 TOTAL INVERSIONES REALES ,03 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ,39 TOTAL Conservación y explotación de carreteras ,39 41

46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,92 12 Funcionarios 7.691, ,90 13 Laborales , ,14 14 Otro personal 648,71 648,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.689, ,17 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,44 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 260,00 260,00 22 Material, suministros y otros , ,44 6 INVERSIONES REALES , ,03 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , ,03 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.134, ,00 TOTAL , ,39 42

47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 56,65 12 Funcionarios 4.316,14 13 Laborales 137,65 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 390, Seguridad Social 390,27 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.900,71 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 140, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140,00 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3, Otros gastos financieros 3,12 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 90, Comité Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres) 80, I T S. España (Sistemas Inteligentes de Transporte) 10,00 49 Al exterior 14, Cuotas a Organismos Internacionales 14,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,00 6 INVERSIONES REALES 2.508,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 A empresas privadas 9.946, Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera 9.946,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.842, Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera 3.842,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ,83 TOTAL Ordenación e inspección del transporte terrestre ,83 43

48 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 4.900, ,71 10 Altos cargos 56,65 56,65 12 Funcionarios 4.316, ,14 13 Laborales 137,65 137,65 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 390,27 390,27 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140,00 140,00 22 Material, suministros y otros 140,00 140,00 3 GASTOS FINANCIEROS 3,12 3,12 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3,12 3,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,00 104,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 90,00 90,00 49 Al exterior 14,00 14,00 6 INVERSIONES REALES 2.508, ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 754,03 754,03 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.006, ,78 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 747,19 747,19 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 77 A empresas privadas 9.946, ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.842, ,00 TOTAL , ,83 44