Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo VII (Sección 17)

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1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo VII (Sección 17)

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3 ÍNDICE SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 261N. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda Programa 261O. Ordenación y fomento de la edificación Programa 261P. Urbanismo y política del suelo Programa 441M. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Programa 441N. Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Programa 441O. Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Programa 441P. Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Programa 451M. Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo Programa 451N. Dirección y Servicios Generales de Fomento Programa 453A. Infraestructura del transporte ferroviario Programa 453B. Creación de infraestructura de carreteras Programa 453C. Conservación y explotación de carreteras Programa 453M. Ordenación e inspección del transporte terrestre Programa 453N. Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria Programa 454M. Regulación y seguridad del tráfico marítimo Programa 455M. Regulación y supervisión de la aviación civil Programa 467B. Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras Programa 467G. Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Programa 491N. Servicio postal universal Programa 495A. Desarrollo y aplicación de la información geográfica española Programa 497M. Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar i

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5 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO

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7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS POLÍTICA GRUPO PROGRAMA 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda 26 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 261 Acceso a la vivienda y fomento a la edificación 261O Ordenación y fomento de la edificación 261P Urbanismo y política del suelo 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 44 Subvenciones al transporte 441 Subvenciones al transporte 441N 441O Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 451 Administración general de infraestructuras 451M 451N Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo Dirección y Servicios Generales de Fomento 453A Infraestructura del transporte ferroviario 453B Creación de infraestructuras de carreteras 45 Infraestructuras 453 Infraestructuras del transporte terrestre 453C 453M Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre 453N Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria 454 Infraestructuras del transporte marítimo 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo 455 Infraestructuras del transporte aéreo 455M Regulación y supervisión de la aviación civil 5

10 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS POLÍTICA GRUPO PROGRAMA 46 Investigación, desarrollo e innovación 467 Investigación y desarrollo en otros sectores 467B Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 491 Comunicaciones 491N Servicio postal universal 49 Otras actuaciones de carácter económico 495 Cartografía, meteorología y metrología 495A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española 497 Servicios Marítimos 497M Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 6

11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.731,76 13 Laborales 306,34 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 270, Seguridad Social 270,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.362,75 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 241, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 241,30 6 INVERSIONES REALES 348,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , SEPES , SEPES Ciudad Autónoma de Ceuta 6.000, SEPES Ciudad Autónoma de Melilla 5.000, Línea ICO 100,00 75 A comunidades autónomas , Convenios específicos 2.761, Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio Reposición Las Chumberas (San Cristóbal de la Laguna) 2.761, Subvenciones Estatales Planes de Vivienda , Andalucía , Aragón , Asturias , Baleares 5.822, Canarias , Cantabria 6.585, Castilla y León , Castilla-La Mancha , Cataluña , Extremadura , Galicia , La Rioja 5.313, Madrid , Región de Murcia , Comunidad Valenciana , Melilla 346, Ceuta 242,61 11

16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 76 A entidades locales 2.000, Lorca (Murcia) 2.000,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro , Ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda ,71 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,66 9 PASIVOS FINANCIEROS 94 Devolución de depósitos y fianzas 300, Devolución de fianzas 300,00 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 300,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO ,21 TOTAL Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda ,21 12

17 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 3.362, ,75 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 2.731, ,76 13 Laborales 306,34 306,34 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 270,00 270,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 241,30 241,30 22 Material, suministros y otros 241,30 241,30 6 INVERSIONES REALES 348,50 348,50 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 348,50 348,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,66 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , ,00 75 A comunidades autónomas , ,95 76 A entidades locales 2.000, ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,71 9 PASIVOS FINANCIEROS 300,00 300,00 94 Devolución de depósitos y fianzas 300,00 300,00 TOTAL , ,21 13

18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 1.651,51 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 110, Seguridad Social 110,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.761,51 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 232,50 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 232,50 6 INVERSIONES REALES ,35 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 361, Acción Cultural Española: Bienal de Venecia 300, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas 55, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6,49 75 A comunidades autónomas 81, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6, Organismos públicos de comunidades autónomas 75, A Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Edificación Sostenible 75,00 76 A entidades locales 6, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6,49 77 A empresas privadas 6, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6,49 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.302, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. EUROPAN 75, Consejo Superior de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura (Española e Iberoamericana) 400, Fundación Mies Van der Rohe 60, Otras transferencias a fundaciones y entidades sin fin de lucro 761, Green Building Council - España 96, Fundación Giner de los Ríos 500, Fundación Caja de Arquitectos, para la elaboración de la web de promoción y difusión de la arquitectura 105, Fundación Arquitectura y Sociedad 50, Fundación Alejandro de la Sota 10, Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6,49 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.758,45 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO ,81 14

19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL Ordenación y fomento de la edificación ,81 15

20 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.761, ,51 12 Funcionarios 1.651, ,51 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 110,00 110,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 232,50 232,50 22 Material, suministros y otros 232,50 232,50 6 INVERSIONES REALES , ,35 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , ,35 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 400,00 400,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.758, ,45 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 361,49 361,49 75 A comunidades autónomas 81,49 81,49 76 A entidades locales 6,49 6,49 77 A empresas privadas 6,49 6,49 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.302, ,49 TOTAL , ,81 16

21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261P Urbanismo y política del suelo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 768,21 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 55, Seguridad Social 55,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 823,21 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 220,02 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 220,02 6 INVERSIONES REALES 333,84 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 85, A fundaciones, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro 85, Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana 40, Fundación Metrópoli 45,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 1.462,07 TOTAL Urbanismo y política del suelo 1.462,07 17

22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 261P Urbanismo y política del suelo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 823,21 823,21 12 Funcionarios 768,21 768,21 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 55,00 55,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 220,02 220,02 22 Material, suministros y otros 220,02 220,02 6 INVERSIONES REALES 333,84 333,84 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 333,84 333,84 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85,00 85,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 85,00 85,00 TOTAL 1.462, ,07 18

23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas , Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A , Por la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la Autopista Bilbao- Zaragoza 3.704, Por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Zaragoza y Gallur, según Convenio 3.205, Por las reducciones de peaje en la autopista AP-68 a su paso por La Rioja, según Convenio 1.082, Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Alfajarín y Fraga, según Convenio 3.205, Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje , Para compensar a la sociedad concesionaria de la autopista A Coruña-Carballo por el peaje de los vehículos que utilizan el acceso al puerto de A Coruña, según convenio 30, Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A , Por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehículos ligeros, en la Autopista León-Campomanes 1.600, Por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehículos pesados, en la Autopista León-Campomanes 4.903, Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje por la modificación temporal de las tarifas de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio 1.000, Para compensar a Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de , Para compensar a Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. por la supresión del peaje de los movimientos O Morrazo - Vigo y A Coruña - A Barcala, e inversos 7.000, Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A. por las reducciones de peaje en la autopista AP-7 a su paso por Girona, según Convenio 150,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,45 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA , DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , Renfe Viajeros, S.A, para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación , Renfe Viajeros, S.A. para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientes al ejercicio 2015, pendientes de liquidación ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ,00 19

24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte terrestre ,45 20

25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,45 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , ,00 47 A empresas privadas , ,45 TOTAL , , ,45 21

26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16, Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 16,31 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 16,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público ,34 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Para satisfacer la bonificación a residentes no peninsulares por traslado a la Península y regreso por via marítima, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores , Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,34 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE ,65 TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte marítimo ,65 22

27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 3 GASTOS FINANCIEROS 16,31 16,31 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16,31 16,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,34 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , ,34 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,00 TOTAL , ,65 23

28 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8, Otros gastos financieros 8,17 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8,17 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 4.300, Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Canarias 3.100, Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Menorca 1.200,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores , Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores , Subvención al tráfico aéreo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores , Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 1.225,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 250, ICO para dar cumplimiento al convenio de colaboración de este Organismo con el Ministerio de Fomento sobre cobertura parcial de riesgo de las líneas de crédito a las Compañías Aéreas, incluidos los gastos de gestión y posibles quebrantos financieros 250,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL ,17 TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte aéreo ,17 24

29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 3 GASTOS FINANCIEROS 8,17 8,17 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8,17 8,17 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 47 A empresas privadas 4.300, ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250,00 250,00 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 250,00 250,00 TOTAL , ,17 25

30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas , Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la Península y las Islas o entre éstas y la Península, así como entre las Islas y el de exportación de las mismas a países extranjeros de acuerdo con la legislación vigente ,93 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,93 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA ,93 TOTAL Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías ,93 26

31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,93 47 A empresas privadas , ,93 TOTAL , ,93 27

32 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 3.556, Formación y perfeccionamiento del personal 38, Acción social 63,65 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2, Atenciones protocolarias y representativas 1,64 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.004,74 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 84, Becas del CEDEX 25, Cuotas a asociaciones técnicas nacionales 9, Ayudas por jubilación al personal del CEDEX 50,00 49 Al exterior 71, Cuotas a Organismos Internacionales 71,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,80 6 INVERSIONES REALES 2.300,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38, Préstamos a corto plazo 19, Préstamos a largo plazo 19,32 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 38,32 TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ,86 TOTAL Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo ,86 28

33 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,00 12 Funcionarios , ,52 13 Laborales 3.595, ,91 14 Otro personal 644,00 644,00 15 Incentivos al rendimiento 1.107, ,22 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.803, ,35 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.004, ,74 20 Arrendamientos y cánones 19,04 19,04 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.028, ,47 22 Material, suministros y otros 5.485, ,63 23 Indemnizaciones por razón del servicio 412,98 412,98 24 Gastos de publicaciones 58,62 58,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,80 155,80 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 84,30 84,30 49 Al exterior 71,50 71,50 6 INVERSIONES REALES 2.300, ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 800,00 800,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 975,00 975,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 525,00 525,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38,32 38,32 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38,32 38,32 TOTAL , ,86 29

34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 550,62 11 Personal eventual 690,53 12 Funcionarios ,67 13 Laborales 6.646,14 15 Incentivos al rendimiento ,87 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 6.114, Seguridad Social 4.208, Formación y perfeccionamiento del personal 624, Acción social 595,98 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,04 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 829, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 764,02 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.911,04 22 Material, suministros y otros , Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 20, Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores 100, Atenciones protocolarias y representativas 47,21 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.980,37 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 10, Intereses de demora 10,31 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 15, Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales 15,25 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 971, Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales 40, Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras públicas, los transportes y las comunicaciones postales y telegráficas, a distribuir por Orden Ministerial 215, Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento 6, Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro 180, Premio Nacional de Ingeniería Civil 31, Premios por jubilación al personal del Departamento 324, Programa becas Fullbright 95, Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda 60, Cuotas patronales de las becas para programas 17,00 30

35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 49 Al exterior 113, Cuotas a Organismos Internacionales 113,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.099,40 6 INVERSIONES REALES 8.014,90 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79 Al exterior 110, Asentamientos Humanos (UN-Habitat) para América Latina y Caribe 110,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 153, Préstamos a corto plazo 18, Préstamos a largo plazo 135,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 153,78 TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES , DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 10, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10,00 6 INVERSIONES REALES 1.930,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS 1.940, SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 50, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 24 Gastos de publicaciones 200,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250,00 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3, Otros gastos financieros 3,27 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,27 31

36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 6 INVERSIONES REALES 300,97 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 554, SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 294, Atenciones protocolarias y representativas 17,99 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294,48 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.000, Intereses de demora 1.000,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 5.100, Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia 5.100,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 20, Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental 20,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.120,00 6 INVERSIONES REALES 1.445,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 2.280, Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA) 50, Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la construcción de la nueva lonja pesquera, polígono industrialportuario de la Herrera-Sur, ampliación del silo de coches y conexión del puerto con Errentería-Kaputxinos 2.230,31 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.280,31 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82 Concesión de préstamos al Sector Público , Préstamos a largo plazo ,00 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público , Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) ,92 87 Aportaciones patrimoniales , ADIF-Alta Velocidad , ADIF para amortización de deuda a largo plazo , ADIF ,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,92 32

37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA ,71 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento ,38 33

38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL ,04 10 Altos cargos 550,62 11 Personal eventual 690,53 12 Funcionarios ,67 13 Laborales 6.646,14 15 Incentivos al rendimiento ,87 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 6.114,21 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 10,00 250,00 20 Arrendamientos y cánones 829,62 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.911,04 22 Material, suministros y otros ,97 10,00 50,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.980,37 24 Gastos de publicaciones 200,00 3 GASTOS FINANCIEROS 10,31 3,27 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 10,31 3,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.099,40 47 A empresas privadas 15,25 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 971,15 49 Al exterior 113,00 6 INVERSIONES REALES 8.014, ,00 300,97 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.776,00 3,86 3,18 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3.651,87 3,86 3,21 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.587, ,28 294,58 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110,00 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 79 Al exterior 110,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 153,78 82 Concesión de préstamos al Sector Público 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 153,78 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 87 Aportaciones patrimoniales TOTAL , ,00 554,24 34

39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,04 10 Altos cargos 550,62 11 Personal eventual 690,53 12 Funcionarios ,67 13 Laborales 6.646,14 15 Incentivos al rendimiento ,87 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 6.114,21 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294, ,48 20 Arrendamientos y cánones 829,62 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.911,04 22 Material, suministros y otros 294, ,45 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.980,37 24 Gastos de publicaciones 200,00 3 GASTOS FINANCIEROS 1.000, ,58 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.000, ,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.120, ,40 47 A empresas privadas 5.100, ,25 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 20,00 991,15 49 Al exterior 113,00 6 INVERSIONES REALES 1.445, ,87 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 100, ,04 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3.658,94 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.345, ,89 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.280, ,31 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 2.280, ,31 79 Al exterior 110,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,70 82 Concesión de préstamos al Sector Público , ,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 153,78 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público , ,92 87 Aportaciones patrimoniales , ,00 TOTAL , ,38 35

40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 6 INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , ADIF para mantenimiento red convencional , ADIF para inversiones red convencional ,00 75 A comunidades autónomas 3.940, Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril 3.940,00 76 A entidades locales 1.990, Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril 860, Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril 860, Redacción del Proyecto de cubrición de la línea ferroviaria entre el Social Antzokia y el Parque de Gastañabaltza en Basauri- Bizkaia 270,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA , DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 16, Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios 16,40 49 Al exterior 1, Cuotas a Organismos Internacionales 1,64 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,04 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 18,04 TOTAL Infraestructura del transporte ferroviario ,04 36

41 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,04 18,04 47 A empresas privadas 16,40 16,40 49 Al exterior 1,64 1,64 6 INVERSIONES REALES , ,00 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general , ,68 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.127, ,32 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , ,00 75 A comunidades autónomas 3.940, ,00 76 A entidades locales 1.990, ,00 TOTAL ,00 18, ,04 37

42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios ,97 13 Laborales ,72 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 5.900, Seguridad Social 5.900,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,34 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 808, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 808,56 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 A entidades locales 50, Convenio con la Comarca del Alto Gállego 50,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 6 INVERSIONES REALES ,26 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas , Convenio para la realización de actuaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla 144, Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias , Convenios con Comunidades Autónomas 6.491,91 76 A entidades locales , Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Mallorca 2.934, Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza 516, CC.LL. por asunción de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a vías urbanas , Convenio con el Ayuntamiento de Pontevedra 727, Para financiar obras en los Convenios con los Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera ( ) , Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Mallorca , Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Menorca 6.200, Para financiar obras en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza 4.000, Convenio con el Cabildo Insular de La Palma para la mejora de la carretera de acceso al Instituto Astrofísico de Canarias 1.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,98 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ,14 38

43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL Creación de infraestructura de carreteras ,14 39

44 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,34 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios , ,97 13 Laborales , ,72 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 5.900, ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 808,56 808,56 22 Material, suministros y otros 808,56 808,56 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 50,00 46 A entidades locales 50,00 50,00 6 INVERSIONES REALES , ,26 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general , ,02 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , ,31 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 363,93 363,93 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,98 75 A comunidades autónomas , ,05 76 A entidades locales , ,93 TOTAL , ,14 40

45 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 7.232,10 13 Laborales ,50 14 Otro personal 703,87 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.000, Seguridad Social 4.000,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,47 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 260,00 22 Material, suministros y otros , Jurídicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores 18,90 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,44 6 INVERSIONES REALES ,25 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ,16 TOTAL Conservación y explotación de carreteras ,16 41

46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,47 12 Funcionarios 7.232, ,10 13 Laborales , ,50 14 Otro personal 703,87 703,87 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.000, ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,44 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 260,00 260,00 22 Material, suministros y otros , ,44 6 INVERSIONES REALES , ,25 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , ,97 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 287,28 287,28 TOTAL , ,16 42

47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 4.765,75 13 Laborales 111,93 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 390, Seguridad Social 390,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5.322,33 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 140, Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140,00 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3, Otros gastos financieros 3,12 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 90, Comité Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres) 80, I T S. España (Sistemas Inteligentes de Transporte) 10,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,00 6 INVERSIONES REALES 1.510,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 A empresas privadas , Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.842, Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera 3.842,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ,45 TOTAL Ordenación e inspección del transporte terrestre ,45 43

48 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 5.322, ,33 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 4.765, ,75 13 Laborales 111,93 111,93 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 390,00 390,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140,00 140,00 22 Material, suministros y otros 140,00 140,00 3 GASTOS FINANCIEROS 3,12 3,12 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3,12 3,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,00 90,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 90,00 90,00 6 INVERSIONES REALES 1.510, ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 754,03 754,03 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 506,78 506,78 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 249,19 249,19 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 77 A empresas privadas , ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.842, ,00 TOTAL , ,45 44

49 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453N Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal 49, Acción social 15,58 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.342, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA ,52 TOTAL Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria ,52 45

50 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453N Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 6.342, ,70 10 Altos cargos 90,00 90,00 12 Funcionarios 4.230, ,61 13 Laborales 832,23 832,23 15 Incentivos al rendimiento 558,65 558,65 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 631,21 631,21 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.648, ,87 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 195,00 195,00 22 Material, suministros y otros 1.154, ,87 23 Indemnizaciones por razón del servicio 299,00 299,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232,95 232,95 49 Al exterior 232,95 232,95 6 INVERSIONES REALES 8.080, ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 50,00 50,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 150,00 150,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 7.880, ,00 TOTAL , ,52 46

51 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios ,20 13 Laborales 1.857,34 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.500, Seguridad Social 1.500,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,19 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros , Atenciones protocolarias y representativas 2,25 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 80, ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas 80,00 49 Al exterior 92, Cuotas a Organismos Internacionales 92,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 172,00 6 INVERSIONES REALES 3.100,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE ,49 TOTAL Regulación y seguridad del tráfico marítimo ,49 47