Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XI (Sección 23)

Transcripción

1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XI (Sección 23)

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3 ÍNDICE SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 412C. Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios Programa 412D. Competitividad y calidad de la sanidad agraria Programa 412M. Regulación de los mercados agrarios Programa 413A. Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria Programa 414A. Gestión de recursos hídricos para el regadío Programa 414B. Desarrollo del medio rural Programa 414C. Programa de Desarrollo Rural Sostenible Programa 415A. Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible Programa 415B. Mejora de estructuras y mercados pesqueros Programa 416A. Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras Programa 451O. Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Programa 452A. Gestión e infraestructuras del agua Programa 452M. Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos Programa 456A. Calidad del agua Programa 456B. Protección y mejora del medio ambiente Programa 456C. Protección y mejora del medio natural Programa 456D. Actuación en la costa Programa 456M. Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático Programa 495B. Meteorología i

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5 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

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7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS POLITICA GRUPO PROGRAMA 412C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios 412 Mejora de las estructuras agrarias y de los sistemas productivos 412D Competitividad y calidad de la sanidad agraria 412M Regulación de los mercados agrarios 413 Competitividad industrial agroalimentaria y calidad alimentaria 413A Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria 414A Gestión de recursos hídricos para el regadío 41 Agricultura, Pesca y Alimentación 414 Desarrollo rural 414B Desarrollo del medio rural 414C Programa de Desarrollo Rural Sostenible 415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros y mejora de las estructuras 415A Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sotenible 415B Mejora de estructuras y mercados pesqueros 416 Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras 416A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras 5

10 POLITICA GRUPO PROGRAMA 451 Administración general de infraestructuras 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 45 Infraestructuras 452 Recursos hidráulicos 452A Gestión e infraestructuras del agua 452M Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 456A Calidad del agua 456B Protección y mejora del medio ambiente 456 Actuaciones medioambientales 456C Protección y mejora del medio natural 456D Actuación en la costa 456M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático 49 Otras actuaciones de carácter económico 495 Cartografía, meteorología y metrología 495B Meteorología 6

11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 412C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 5.114,35 13 Laborales 92,42 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 334, Seguridad Social 334,86 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5.596,28 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 661, A la Asociación Española de Sociedades Españolas organizadoras de carreras de caballos y actividades hípicas, para subvencionar carreras nacionales de caballos españoles, premios y otras actividades relacionadas con las carreras 661,20 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 291, Subvención a la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para el funcionamiento de esta entidad, y actividades de promoción, conservación y mejora de las razas puras 241, Subvención a la Federación Española de Razas Autóctonas en peligro de extinción (FEDERAPES), para el funcionamiento de esa entidad, y actividades de promoción, conservación y mejora de las razas puras 50,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 952,20 6 INVERSIONES REALES 4.356,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas , Para fomento de la innovación tecnológica 4.002, Para fomento del asociacionismo. 100, Para la mejora de la organización de la producción y reordenación de los sectores productivos ,11 77 A empresas privadas 3.753, Fomento de la innovación tecnológica ,60 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.841, Subvenciones sin ánimo de lucro, varios 3.841,70 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,41 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS ,07 TOTAL Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios ,07 11

16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 412C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 5.596, ,28 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 5.114, ,35 13 Laborales 92,42 92,42 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 334,86 334,86 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 952,20 952,20 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 661,20 661,20 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 291,00 291,00 6 INVERSIONES REALES 4.356, ,18 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 45,00 45,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.311, ,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,41 75 A comunidades autónomas , ,11 77 A empresas privadas 3.753, ,60 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.841, ,70 TOTAL , ,07 12

17 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 412D Competitividad y calidad de la sanidad agraria EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 4.947,75 13 Laborales 488,70 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 849, Seguridad Social 849,98 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.341,08 6 INVERSIONES REALES ,45 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas , Para la sanidad de la producción agraria ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 138, Becas deformación 138,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ,53 TOTAL Competitividad y calidad de la sanidad agraria ,53 13

18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 412D Competitividad y calidad de la sanidad agraria EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 6.341, ,08 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 4.947, ,75 13 Laborales 488,70 488,70 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 849,98 849,98 6 INVERSIONES REALES , ,45 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 1,00 1,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 1,00 1,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial , ,45 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 75 A comunidades autónomas , ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 138,00 138,00 TOTAL , ,53 14

19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior , Para abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA ,59 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,59 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN , AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 393, Formación y perfeccionamiento del personal 4, Acción social 29,13 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.650,98 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 83,04 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.308,53 6 INVERSIONES REALES 635,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 17, Préstamos a corto plazo 17,33 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 17,33 TOTAL AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 5.611, FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 1.608, Formación y perfeccionamiento del personal 97, Acción social 181,06 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,68 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Atenciones protocolarias y representativas 1,50 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.854,73 15

20 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 1.309, Al País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 1.309,18 47 A empresas privadas , Subvenciones a la producción agraria con aportación financiera del FEAGA , Importes inherentes a actuaciones, no asumidos por la U.E , Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas con Fondos Europeos Agrícolas 1.467, Plan de Ayuda Alimentaria a los Desfavorecidos ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 65, Pensiones a familias de carácter civil 15, Becas de formación 50,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,18 6 INVERSIONES REALES ,26 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 116, Al País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 116,11 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 116,11 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 122, Préstamos a corto plazo 122,70 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 216, Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 216,71 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 339,41 TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ,37 TOTAL Regulación de los mercados agrarios ,80 16

21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 3.650, ,68 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.772, ,23 13 Laborales 129, ,30 15 Incentivos al rendimiento 312, ,89 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 436, ,61 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.308, ,73 20 Arrendamientos y cánones 83,99 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 197, ,73 22 Material, suministros y otros 639, ,55 23 Indemnizaciones por razón del servicio 387,51 287,45 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,18 45 A comunidades autónomas 1.309,18 47 A empresas privadas ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 65,00 49 Al exterior ,59 6 INVERSIONES REALES 635, ,26 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 239, ,14 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 396, ,12 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 116,11 75 A comunidades autónomas 116,11 8 ACTIVOS FINANCIEROS 17,33 339,41 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 17,33 122,70 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 216,71 TOTAL , , ,37 17

22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,66 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios ,72 13 Laborales 1.129,73 15 Incentivos al rendimiento 1.455,86 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.521,70 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.163,26 20 Arrendamientos y cánones 83,99 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.238,24 22 Material, suministros y otros 4.166,07 23 Indemnizaciones por razón del servicio 674,96 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,77 45 A comunidades autónomas 1.309,18 47 A empresas privadas ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 65,00 49 Al exterior ,59 6 INVERSIONES REALES ,26 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv ,14 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial ,12 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 116,11 75 A comunidades autónomas 116,11 8 ACTIVOS FINANCIEROS 356,74 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 140,03 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 216,71 TOTAL ,80 18

23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 413A Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 6.511,49 13 Laborales 233,95 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 826, Seguridad Social 826,45 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.626,54 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 115, Apoyo a Consejos Reguladores, Comisiones de Seguimiento y Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. 35, Convenio de colaboración con la Fundación Dieta Mediterránea, para promocionar las características de la "dieta mediterránea" y los productos que la componen 80,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.710, Subvenciones al sector comercial pesquero para ampliación de mercados. 200, Ayudas a la formación profesional del personal de empresas agrarias, selvícolas y alimentarias, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 300, Convenio Marco de colaboración con la Confederación de Cooperativas Agraria de España (CCAE) 1.210,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.825,00 6 INVERSIONES REALES 9.511,12 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 1.889, Fomento Industrialización Agroalimentaria FEP 1.000, Fomento del consumo de fruta en las escuelas 889,77 77 A empresas privadas 3.486, Fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta , Fomento de la industrialización agroalimentaria 286,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.539, Para actuaciones en agricultura ecológica 243, Para Convenios de colaboración con Entidades sin ánimo de lucro. 944, Convenio de colaboración con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la ejecución de actuaciones de fomento, innovación y fortalecimiento del sector industrial agroalimentario 944, Becas de formación. 352,36 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.915,22 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ,88 19

24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 413A Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria ,88 20

25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 413A Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 7.626, ,54 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 6.511, ,49 13 Laborales 233,95 233,95 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 826,45 826,45 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.825, ,00 47 A empresas privadas 115,00 115,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.710, ,00 6 INVERSIONES REALES 9.511, ,12 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 300,00 300,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 641,67 641,67 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 8.569, ,45 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.915, ,22 75 A comunidades autónomas 1.889, ,86 77 A empresas privadas 3.486, ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.539, ,36 TOTAL , ,88 21

26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 414A Gestión de recursos hídricos para el regadío EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 1.339,61 13 Laborales 173,54 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 238, Seguridad Social 238,74 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.751,89 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 55, Intereses de demora 55,50 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 55,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 145, A la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) para gastos de formación, asesoramiento y apoyo a las Comunidades de Regantes de España 145,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145,00 6 INVERSIONES REALES 609 Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. 120, Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 151,50 TOTAL INVERSIONES REALES ,12 8 ACTIVOS FINANCIEROS 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público , Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público ,17 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,17 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL ,68 TOTAL Gestión de recursos hídricos para el regadío ,68 22

27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 414A Gestión de recursos hídricos para el regadío EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.751, ,89 12 Funcionarios 1.339, ,61 13 Laborales 173,54 173,54 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 238,74 238,74 3 GASTOS FINANCIEROS 55,50 55,50 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 55,50 55,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145,00 145,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 145,00 145,00 6 INVERSIONES REALES , ,12 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general , ,40 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 2.917, ,72 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.317, ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,17 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público , ,17 TOTAL , ,68 23

28 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 414B Desarrollo del medio rural EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 3.930,90 13 Laborales 516,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 641, Seguridad Social 641,98 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5.144,24 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.519, Promoción de actuaciones de la mujer rural 200, Ayudas a la formación profesional agraria 2.316, Aportación a las OPAS para la celebración de la consulta electoral al sector agrario. 3,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.519,00 6 INVERSIONES REALES ,75 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 A entidades locales 6, Ayudas reparación daños catastróficos 6,00 77 A empresas privadas , Fomento de la innovación tecnológica. 631, Fomento del asociacionismo , A la Red Estatal de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible 70, A la Red Española de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible 70, Promoción y diversificación de la economía rural 3.206, Modernización de explotaciones ,89 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 79, Proyecto LIFE Natura Conecting people with biodiversity. Sociedad Española de Ornitología/Bird life. 50, Becas de formación en materia de Desarrollo Rural 29,79 79 Al exterior 88, Programa Operativo ESPON ,28 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,98 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL , FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24

29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 414B Desarrollo del medio rural EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 75 A comunidades autónomas , Actuaciones cofinanciadas con la Unión Europea - Planes de desarrollo rural ,00 77 A empresas privadas , Medidas de Desarrollo Rural ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ,00 TOTAL Desarrollo del medio rural ,97 25

30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 414B Desarrollo del medio rural EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 5.144, ,24 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 3.930, ,90 13 Laborales 516,71 516,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 641,98 641,98 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.519, ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.519, ,00 6 INVERSIONES REALES , ,75 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general 2.280, ,28 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 9.200, ,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5.331, ,47 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,98 75 A comunidades autónomas , ,00 76 A entidades locales 6,00 6,00 77 A empresas privadas , , ,91 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 79,79 79,79 79 Al exterior 88,28 88,28 TOTAL , , ,97 26

31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 414C Programa de Desarrollo Rural Sostenible EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas , Aportación AGE a la cofinanciación de los Planes de Zona en aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL ,00 TOTAL Programa de Desarrollo Rural Sostenible ,00 27

32 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 414C Programa de Desarrollo Rural Sostenible EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 75 A comunidades autónomas , ,00 TOTAL , ,00 28

33 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 415A Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.810,50 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 146, Seguridad Social 146,57 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.011,72 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 126, Ayudas a la acuicultura 7, Becas de formación técnica y práctica en el área de pesca marítima. 119,56 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,56 6 INVERSIONES REALES ,63 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 1, Planes Nacionales de Cultivos Marinos. Transferencia a CCAA 1,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 152, Ayuda a la Fundación AZTI para el desarrollo de actividades de investigación en áreas relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía 152,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA ,91 TOTAL Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible ,91 29

34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 415A Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.011, ,72 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 1.810, ,50 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 146,57 146,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,56 126,56 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 126,56 126,56 6 INVERSIONES REALES , ,63 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 6,00 6,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 5,00 5,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial , ,63 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153,00 153,00 75 A comunidades autónomas 1,00 1,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 152,00 152,00 TOTAL , ,91 30

35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 415B Mejora de estructuras y mercados pesqueros EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 3.956,24 13 Laborales 73,69 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 598, Seguridad Social 598,64 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.683,22 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 508, Ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero. 400, Becas formación en el área de ordenación pesquera. 80, Becas de perfeccionamiento en comercialización pesquera 28,24 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 508,24 6 INVERSIONES REALES ,09 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 308, Al Instituto de Crédito Oficial para subsidiación a tipos de interés en el marco del Plan de Acción en el Sector Pesquero Español. 308,03 75 A comunidades autónomas 4.000, Cofinanciación del Programa Operativo FEP (Fondo Europeo de Pesca) a CC.AA ,00 77 A empresas privadas , Ayudas a programas operativos de la Unión Europea , Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola 950,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,64 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA ,19 TOTAL Mejora de estructuras y mercados pesqueros ,19 31

36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 415B Mejora de estructuras y mercados pesqueros EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 4.683, ,22 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 3.956, ,24 13 Laborales 73,69 73,69 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 598,64 598,64 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 508,24 508,24 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 508,24 508,24 6 INVERSIONES REALES , ,09 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 5,00 5,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 659,50 659,50 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial , ,59 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,64 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 308,03 308,03 75 A comunidades autónomas 4.000, ,00 77 A empresas privadas , ,61 TOTAL , ,19 32

37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 416A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1, Al Consorcio de Compensación de Seguros para cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado. 1,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,50 TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 1, ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 207, Formación y perfeccionamiento del personal 10, Acción social 8,95 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.245,28 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 250,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.308,92 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1, Intereses de demora 1,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 180, Al Centro de Estudios e Investigación para la gestión de riesgos agrarios y medioambientales (CEIGRAM), para atender gastos que aseguren y den continuidad a su funcionamiento. 180,00 47 A empresas privadas , Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de Planes anteriores ,59 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 993, A Organizaciones Agrarias. Modulación 455, Transferencias a Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas. 510, A familias e instituciones sin fines de lucro. 28,80 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,39 6 INVERSIONES REALES 748,81 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 18,16 33

38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 416A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 830 Préstamos a corto plazo 18,16 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 18,16 TOTAL ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS ,56 TOTAL Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras ,06 34

39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 416A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.245, ,28 12 Funcionarios 1.836, ,11 13 Laborales 35,03 35,03 15 Incentivos al rendimiento 140,73 140,73 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 233,41 233,41 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.308, ,92 20 Arrendamientos y cánones 261,42 261,42 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 146,87 146,87 22 Material, suministros y otros 842,02 842,02 23 Indemnizaciones por razón del servicio 58,61 58,61 3 GASTOS FINANCIEROS 1,00 1,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1,00 1,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1, , ,89 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1,50 180,00 181,50 47 A empresas privadas , ,59 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 993,80 993,80 6 INVERSIONES REALES 748,81 748,81 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 30,00 30,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 718,81 718,81 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,16 18,16 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 18,16 18,16 TOTAL 1, , ,06 35

40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 187,35 11 Personal eventual 462,10 12 Funcionarios 4.545,30 13 Laborales 163,50 15 Incentivos al rendimiento ,73 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.218, Seguridad Social 912, Formación y perfeccionamiento del personal 708, Acción social 525,11 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,72 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 2.770, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2.660,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.218,49 22 Material, suministros y otros , Atenciones protocolarias y representativas 100,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 4.245,00 24 Gastos de publicaciones 345,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,16 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 87, Intereses de demora 27, Otros gastos financieros 60,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 87,34 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 2.570, Apoyo financiero debido a daños ocasionados por causas extraordinarias , Para cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia ,73 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.431, Subvenciones a Órganos Colegiados de la Administración de carácter agrario. 87, Transferencias de carácter general a Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas. 787, Transferencias a Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participación y presencia internacional. 303, Transferencias a Sindicatos de Trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para la realización de actividades y proyectos de especial interés para el desarrollo de dichos sectores 399,36 36

41 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 485 Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio 1.840, Pensiones a familias de carácter civil 10, Protección familiar 4,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.002,40 6 INVERSIONES REALES 8.765,33 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 322, Financiación a través de las líneas de mediación del ICO 322,00 75 A comunidades autónomas 3.943, Transferencias a CC.AA. de subvenciones, indemnizaciones y ayudas ,29 77 A empresas privadas 1.663, Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias ,10 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 104, Becas de formación. 104,70 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.033,09 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 266, Préstamos a corto plazo 10, Préstamos a largo plazo 255,50 84 Constitución de depósitos y fianzas 4, Fianzas 4,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 270,00 TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES , SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios ,39 13 Laborales 1.395,49 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.309, Seguridad Social 1.190,82 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,95 3 GASTOS FINANCIEROS 37

42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 0, Otros gastos financieros 0,92 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior 2.482, A Organizaciones Internacionales 2.481, Agencia Internacional de Energias (IRENA), deuda de ejecicios anteriores. 0,87 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.482,62 6 INVERSIONES REALES 4.702,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 A empresas privadas 95, Análisis e información nacional de las magnitudes de los sectores 95,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95,00 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA , SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 63,71 12 Funcionarios 1.513,20 13 Laborales 22,82 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 234, Seguridad Social 234,84 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.834,57 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16, Intereses de demora 16,18 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 16,18 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 1.850, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 1 GASTOS DE PERSONAL 38

43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios ,85 13 Laborales 5.341,43 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.210, Seguridad Social 3.210,12 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,05 6 INVERSIONES REALES ,48 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS , SECRETARÍA GENERAL DE PESCA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 63,71 12 Funcionarios 1.630,48 13 Laborales 163,50 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 195, Seguridad Social 195,06 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.052,75 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 A empresas privadas 16, Apoyo financiero debido a causas de carácter extraordinario. 16,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,00 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PESCA 2.068,75 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ,06 39

44 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL , , ,57 10 Altos cargos 187,35 54,65 63,71 11 Personal eventual 462,10 12 Funcionarios 4.545, , ,20 13 Laborales 163, ,49 22,82 15 Incentivos al rendimiento ,73 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.218, ,42 234,84 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,16 20 Arrendamientos y cánones 2.770,50 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.218,49 22 Material, suministros y otros ,17 23 Indemnizaciones por razón del servicio 4.245,00 24 Gastos de publicaciones 345,00 3 GASTOS FINANCIEROS 87,34 0,92 16,18 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 87,34 0,92 16,18 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.002, ,62 47 A empresas privadas 2.570,73 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.431,67 49 Al exterior 2.482,62 6 INVERSIONES REALES 8.765, ,50 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 825,56 115,68 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv ,49 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.024, ,82 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.033,09 95,00 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 322,00 75 A comunidades autónomas 3.943,29 77 A empresas privadas 1.663,10 95,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 104,70 8 ACTIVOS FINANCIEROS 270,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 266,00 84 Constitución de depósitos y fianzas 4,00 TOTAL , , ,75 40

45 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,04 10 Altos cargos 54,65 63,71 424,07 11 Personal eventual 462,10 12 Funcionarios , , ,22 13 Laborales 5.341,43 163, ,74 15 Incentivos al rendimiento ,73 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.210,12 195, ,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,16 20 Arrendamientos y cánones 2.770,50 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.218,49 22 Material, suministros y otros ,17 23 Indemnizaciones por razón del servicio 4.245,00 24 Gastos de publicaciones 345,00 3 GASTOS FINANCIEROS 104,44 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 104,44 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.485,02 47 A empresas privadas 2.570,73 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.431,67 49 Al exterior 2.482,62 6 INVERSIONES REALES , ,31 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 941,24 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,49 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 8.478, ,58 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16, ,09 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 322,00 75 A comunidades autónomas 3.943,29 77 A empresas privadas 16, ,10 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 104,70 8 ACTIVOS FINANCIEROS 270,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 266,00 84 Constitución de depósitos y fianzas 4,00 TOTAL , , ,06 41

46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 5.888,85 13 Laborales 899,26 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.180, Seguridad Social 1.180,04 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8.022,80 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 A entidades locales 426, A la Diputación Provincial de Cuenca para el pago del IBI del Embalse de Alarcón 426,30 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 426,30 6 INVERSIONES REALES 609 Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. 800, Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores , Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 500,00 TOTAL INVERSIONES REALES ,99 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas , Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua , Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral atlántico 2.035, Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo ,29 76 A entidades locales 750, Convenios con Ayuntamientos del Pirineo Aragonés para el plan de actuación en el Ciclo Integral del Agua 750,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,20 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA , CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 3.571, Formación y perfeccionamiento del personal 6, Acción social 21,75 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,10 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42

47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 300, Impuesto de bienes inmuebles (IBI), de ejercicios anteriores. 0, Atenciones protocolarias y representativas 1,83 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,11 3 GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos en moneda nacional 25, Intereses 25,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 61, Intereses de demora 58, Otros gastos financieros 3,25 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 86,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 4, Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración. 4,56 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 42, Al comite de grandes presas 1, A la Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM 2, A los municipios ribereños del Duero (AIMRD) 13, A la Asociacion Española de usuarios de aguas subterraneas ( AEUAS) 25,00 49 Al exterior 3, Cuota anual de la Red Internacional de Organismos de Cuenca/Réseau International des Organismes de Bassin/International Network of Basin Organitations (RIOC/RIOB/INBO). 3,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,56 6 INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 1, A Comunidades Autónomas para convenios de colaboración. 1,00 76 A entidades locales 1, A Corporaciones Locales para convenios de colaboración. 1,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1, Proyecto LIFE. Convenio Fundación Global Nature 1,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82 Concesión de préstamos al Sector Público 5, Préstamos a corto plazo 5,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 100,60 43