GOBIERNO REGIONAL PIURA PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

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1 GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 ABRIL, 2011 CONVOCATORIA AL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 Año 2010 ACTIVIDADES Fecha Hora Lugar Reunión de Acreditación de Agentes Participantes Acreditación de Agentes Participantes Titulares. Elección de los Agentes Participantes de la Sociedad Civil para integrar el Equipo Técnico. Elección del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional Año Fiscal Taller de Capacitación a los Agentes Participantes Presupuesto Participativo Basado en Resultados. Gestión y Políticas Públicas. Planeamiento y Desarrollo Regional. 03 de Mayo 13 de Mayo Sistema Nacional de Inversión Pública. Vigilancia del Presupuesto Participativo por 14 de Mayo Resultados. Taller Regional 01: Rendición de Cuentas. 28 de Mayo Taller Regional 02: Identificación y Priorización de 04 de Junio Resultados. Taller Regional 03: Priorización de Proyectos de 11 de Junio Inversión. Reunión de Formalización de Acuerdos y 18 de Junio Compromisos Sesión del Consejo Coordinación Regional Informe de Resultados del Proceso del Presupuesto 22 de Junio Participativo Año Fiscal 2011 Suscripción de Acta Sesión de Consejo Regional Entre el 23 Aprobación de la Propuesta de Inversiones para el al 28 de Año Fiscal 2011 Junio 04:00 a 06:00 08:30 a.m. a 05:00 08:30 a.m. a 01:00 08:30 a.m. a 02:00 09:00 a.m. a 01:00 Auditorio del Gobierno Regional Piura (GRP) Auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Piura Sala de Reuniones del Comité Regional de Defensa Civil GRP Sala de Sesiones del Consejo Regional - GRP

2 COMUNICADO: ACTIVIDADES Taller Regional 02: Identificación y Priorización de Resultados. Taller Regional 03: Priorización de Proyectos de Inversión. Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos Sesión del Consejo Coordinación Regional Informe de Resultados del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011 Suscripción de Acta Sesión de Consejo Regional Aprobación de la Propuesta de Inversiones para el Año Fiscal 2011 Año 2010 Antes Ahora 04 de 15 de Junio Junio 11 de 22 de Junio Junio 18 de 25 de Junio Junio 22 de Junio Entre el 23 al 28 de Junio 30 de Junio Entre el 01 al 09 de Julio Hora 08:30 a.m. a 01:00 09:00 a.m. a 01:00 Lugar Auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Piura Sala de Reuniones del Comité Regional de Defensa Civil GRP Sala de Sesiones del Consejo Regional - GRP Instructivo Nº EF/76.01, INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS ( ) PROPUESTA DE PRIORIZACION DE RESULTADOS EN BASE A LA PROGRAMACION ESTRATÉGICA Programas Estratégicos Objetivos Estratégicos DC DS DE OT GB CD CI NC CD CI NC CD CI NC CD CI NC CD CI NC PUNTAJE PAN MIN LA ASBM IDE AAP ER IPR PAN : Programa Articulado Nutricional IDE : Acceso a la Identidad MIyN : Materno Infantil Neonatal AAP : Acceso a Agua Potable LA : Logros de Aprendizaje ER : Electrificación RURAL IPR : Incremento Productividad ASByM: Acceso a Servicios Básicos y de Mercado Rurral

3 CRITERIOS PARA PRIORIZAR PROYECTOS (P ) CRITERIO DE PRIORIZACION Con que Objetivo Estratégico contribuye el PIP Aplicación del DS Nº PCM Alcance: Población Objetivo PUNTAJE OT = 1 punto; GB = 2 puntos; DC = 3 puntos; DE = 4 puntos, DS = 5 puntos, Menor al 5% = 0 Ptos. Mayor ó Igual al 5 % = 5 Ptos Monto de Inversión Menor 3 M: 0 Ptos; Mayor a 3 M: 5 Puntos Cobertura: Min. 3 distritos de 2 provincias Cumple = 5 puntos ; No cumple = 0 puntos Contribuye con el Programa Estratégico: ASBM=4, ER=1, IPR=4, AAP=3, LA=3, IDE=2, PAN=1, MIN=1 El proyecto se encuentra en el PMIP Localización Geográfica del Proyecto Condición de Pobreza de la Población, según INEI y FONCODES SNIP: Estado del PIP Si = 5 Ptos. No= 0 Ptos; En Proceso = 1 Pto.* * Sustentar con Convenio y/o Carta de Intención suscrita Urbana: C= 3 Ptos S= 4 Ptos Extrema 4Pobreza = 5 puntos Urbana Marginal=3 Ptos Muy Pobre = 3 puntos Rural: C= 4 Ptos S= 6 Ptos Pobre = 1 punto No Pobre = 0 Pts. V sin Exp. Tec.: 05 Ptos; V con Exp. Tec. = 10 Ptos PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 DISTRIBUCION PRESUPUESTAL APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N /GRP-CR ( ) Total Rubros Inversión (s/.) PIA 2011* ,158 Gastos Inerciales ,158 Monto destinado para proyectos ,000 En ejecución ,000 Priorizados ,000 *PIA 2011 SIMILAR AL PIA 2010

4 TOTAL NOMBRE DEL PROYECTO INV. (S/.) TOTAL 72,207,158 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 5,000,000 PROYECTO ALTO PIURA 25,000,000 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS 16,131,208 TRANSFERENCIA UNP 284,921 APOYO AL PLANEAMIENTO PARTICIPATIVO 370,000 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,800,000 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,200,000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,200,000 LIQUIDACION DE OBRAS 1,000,000 SISTEMA DE INFORMATICA 500,000 SUPERVISION Y CONTROL 2,500,000 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 4,000,000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FRONTERA NORTE 500,000 PROYECTO BINACIONAL DE ORDENAMIENTO, MANEJO Y DESARROLLO DE LA CUENCA CATAMAYO - CHIRA 180,000 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL GTZ 450,000 CONVENIOS PROGRAMA PSI 1,000,000 CONTRAPARTIDA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONIPREL 2,000,000 PROGRAMA UNA LAPTOP POR NIÑO 3,000,000 PROGRAMA NUCLEOS EJECUTORES 1,091,029 OBRAS DE EMERGENCIA E INTERES SOCIAL Y PREVENCION 2,000,000 CONTINUIDAD DE INVERSIONES TOTAL PROYECTOS EN EJECUCION ,300,000 CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE KM.21 DE LA VIA PIURA - CHULUCANAS 8,000,000 CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SAN MIGUEL DE PIURA EX-PUENTE VIEJO, PROVINCIA DE PIURA 3,000,000 SANEAMIENTO BASICO LA LEGUA Y CASERIOS 1,000,000 CENTRO DE SALUD MARIA GORETTI 1,500,000 CARRETERA CHULUCANAS TAMBOGRANDE 2,000,000 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION DE TRAMOS CRITICOS DISTRITO DE MONTERO 2,000,000 PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE URB. SAN ISIDRO MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL 1,500,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 AYABACA 1,000,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 PIURA 1,000,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 HBBA 1,000,000

5 CONTINUIDAD DE INVERSIONES TOTAL INV. (S/.) PROYECTOS EN EJECUCION ,300,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 2 MORROPON 1,000,000 CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA MORROPON -CHALACO -PACAIPAMPA 1,000,000 MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AREAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2,000,000 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS 1,500,000 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PNP. BACILIO RAMIREZ PEÑA DE LA URB. LAS MERCEDES -DISTRITO DE PIURA 1,000,000 MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS DISTRITO CATACAOS 800,000 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE -REGION PIURA 2,000,000 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION PIURA 500,000 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA BOVINA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA - REGION PIURA 500,000 DESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA 500,000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 500,000 PROPUESTA DE PROYECTOS COSTO PROGRAMA ESTRATEGICO PROVINCIA DISTRITO FCTO. DE INV. (S/.) TOTAL 20,000,000 46,144,307 MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ZONAS RURALES DE MAYOR POBREZA Logros de UBICADAS EN EL DISTRITO DE LAGUNAS Y Aprendizaje (LA) PACAYPAMPA DE LA PROVINCIA DE AYABACA Y DISTRITO DE SONDORILLO DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y Logros de EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL Aprendizaje (LA) GRAU DEL DISTRITO DE SUYO -AYABACA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA MORROPÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TAMARINDO, DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN Acceso a Agua Potable (AAP)- Programa Articulado Nutricional (PAN) Acceso a Agua Potable (AAP)- Programa Articulado Nutricional (PAN) Programa Articulado Nutricional (PAN) - Materno Infantil Neonatal (MIN) HBBA AYABACA SONDORILLO LAGUNAS PACAIPAMPA 3,500,000 6,815,223 AYABACA SUYO 2,000,000 3,839,633 MORROPON BUENOS AIRES 2,500,000 5,022,995 PAITA TAMARINDO 2,000,000 5,826,066 PIURA LA UNION 1,000,000 4,348,393

6 COSTO PROGRAMA ESTRATEGICO PROVINCIA DISTRITO FCTO. DE INV. (S/.) TOTAL 20,000,000 46,144,307 PROPUESTA DE PROYECTOS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. TUPAC AMARU II ETAPA JESUS DE NAZARET DE PIURA Acceso a Agua Potable (AAP)- Programa Articulado Nutricional (PAN) PIURA PIURA 1,000,000 4,979,830 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE Acceso a Agua SECHURA SECHURA 2,000,000 2,318,820 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y Potable (AAP)- SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO -Programa Articulado BAYOVAR - SECHURA Nutricional (PAN) SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE TALARA PARIÑAS 2,000,000 5,664,206 Programa Articulado AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR TALARA Nutricional (PAN) ALTA SISTEMA DE AGUA POTALE Y Acceso a Agua TALARA LOS 1,500,000 3,914,338 ALCANTARILLADO DE CALETA EL ÑURO - Potable (AAP)- ORGANOS LOS ORGANOS Programa Articulado Nutricional (PAN) INSTALACION DE SERVICIO ELECTRICO DE SULLANA SULLANA 1,500,000 2,221,046 LOS CASERIOS CHILACOS PELADOS -Electrificación Rural CHALACALA ALTA, CENTRO DE SERVICIO Y (ER) JOSE OLAYA - SULLANA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE CANAL SULLANA MIGUEL 1,000,000 1,193,755 Incremento de la DE RIEGO EL PRADO -LA HUERTA, DISTRITO Productividad Rural CHECA DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE (IPR) SULLANA EL CONSEJO REGIONAL, MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N /GRP-CR ( ), APROBO EL PR OGRAMA DE INVERSIONES 2011, POR UN MONTO TOTAL DE S/ ,158. SIN EMBARGO, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA MEDIANTE LEY N 29626, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2011, EL MONTO APROBADO PARA INVERSIONES (PIA) FUE DE S/ ,514. ESTA DIFERENCIA SE REFIERE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ADICIONALES QUE SE ASIGNARON PARA LOS PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE NORTE DREN ND8 - VALLE DEL CHIRA; CONSTRUCCION DE CANAL NORTE KM AL KM VALLE DEL CHIRA; Y PROTECCION DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS.

7 INVERSIONES AÑO FISCAL 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO APROBADO MEDIANTE LEY N RO S/.87'172,841 48% RDR S/.1'075, % Canon S/.94'769,673 52% TOTAL PIA 2011: S/ ,514 INVERSIONES AÑO FISCAL 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR UNIDAD EJECUTORA APROBADO MEDIANTE LEY N DREP S/.15'439,870 PEIHAP 8% S/.25'075,000 14% SEDE PIURA S/.61'710,171 34% PECHP S/.61'922,473 34% GSRMH S/.10'350,000 5% TOTAL PIA 2011: S/ ,514 GSRLCC S/.8'520,000 5%

8 INCREMENTO PIA PIM ENERO MARZO 2011 Presupuesto Institucional de Apertura 183,017,514 Culminación de Obras Shock de Saneamiento 2006 y ,574 Programa del Aseguramiento Universal de Salud 6 557,591 Bonos Soberanos ,350 Foniprel ,847 OINFE 615,144 PROVIAS Descentralizado 6 853,578 Otros Créditos 5 135,015 Incremento ,099 Presupuesto Institucional Modificado ,613 INCREMENTO PIA PIM: 39% PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2011: PIA y PIM POR FUNCION EN MILLONES DE NUEVOS SOLES PIA PIM PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2011: S/ ,514 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIM) 2011: S/ ,613

9 PRESUPUESTO DE INVERSION 2011 DISTRIBUCION DEL PIM POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Gobernabilidad S/.24'770,074 9% Ordenamiento Territorial S/.50'260,845 20% Desarrollo Económico S/.83'444,284 33% Desarrollo Social S/.96'208,410 38% PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIM) 2011: S/ ,613 Actualizado al 31 de marzo de 2011 SEDE PIURA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 NOMBRE DEL PROYECTO AGROPECUARIA DESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA,MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POSTAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA COSTO SNIP EJEC ACUM 2010 PIA ,999,000 7, ,000 4,063,718 3,147, ,000 MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS DISTRITO CATACAOS 1,622, , ,000 DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SAN MIGUEL DE PIURA 23,438, ,500 8,000,000 EX-PUENTE VIEJO PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE URB. SAN 2,742, ,304 1,500,000 ISIDRO MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL EDUCACION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E 2,073, ,508 1,700,000 ALMIRANTE MIGUEL GRAU TABLAZO NORTE LA UNION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION 1,752,411 EDUCATIVA PNP. BACILIO RAMIREZ PEÑA DE LA URB. LAS MERCEDES 0 500,000 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE PIURA Y SECHURA (ADQUISICION DE EQUIPOS DE 1,941,967 2,023,952 1,500,000 COMPUTO) MEDIO AMBIENTE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO 1,232,221 DE PIURA 0 200,000 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN 2,412, ,432 LA REGION PIURA 500,000

10 SEDE PIURA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 NOMBRE DEL PROYECTO COSTO SNIP EJEC ACUM 2010 PIA 2011 PROTECCION SOCIAL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS 2,932, , ,000 MENORES DE CINCO AÑOS SALUD AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y RECUPERACION CON ENFASIS A 3,966, ,000,000 LA MADRE Y EL NIÑO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN 3,575,077 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIA GORETTI - PIURA 10,800 2,700,000 CULMINAR AMPLIACION DE COBERTURA Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE 3,321,678 EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 0 1,000,000 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 3,159, ,793 1,832,000 DENGUE Y MALARIA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE 4,844, ,000,000 MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA- PIURA 3,319, ,300,000 SANEAMIENTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 8,332,074 2,919, ,504 POBLADO DE YAPATERA - CRUZ PAMPA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 2,215,522 2,000,000 0 SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO - BAYOVAR - SECHURA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 6,876,193 2,000,000 0 EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA TRANSPORTE CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE KM.21 DE LA VIA PIURA - 59,275,445 32,579,059 19,000,000 CHULUCANAS CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS -TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURA SEGUNDA ETAPA 11,908,771 8,561,046 3,108,000 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533: EMP 534- LA ISLILLA 9,388,350 7,301,639 1,574,300 GSRLCC: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 NOMBRE DEL PROYECTO EDUCACION AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUITIL - AYABACA ENERGIA INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS CASERIOS CHILACO PELADOS, CHALACALA ALTA, CENTRO DE SERVICIO Y JOSE OLAYA -DISTRITO SULLANA - PROVINCIA SULLANA TRANSPORTE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA DISTRITO DE MONTERO COSTO SNIP EJEC ACUM 2010 PIA ,772, ,000, ,000,000 2,198, ,500,000 39,188, ,000,000

11 GSRMH: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 NOMBRE DEL PROYECTO COSTO SNIP EJEC ACUM 2010 PIA 2011 EDUCACION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS 4,808,038 1,401,482 2,700,000 (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 2 DE LA PROVINCIA DE MORROPON 4,035, ,000 MEJORAMIENTO DE LOGROS BASICOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 06 PRIMEROS CICLOS DE LA 5,793, ,399 2,000,000 EDUCACIÓN BASICA REGULAR EN MORROPON MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEP SAN JUAN -SANTO 3,528, ,000 DOMINGO MEDIO AMBIENTE PROGRAMA DESARROLLO GTZ 3,162, ,000 TRANSPORTE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ASFALTADA MORROPÓN -CHALACO -PACAIPAMPA, V ETAPA: TRAMO AL ,142,572 1,000,000 PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2012 Propuesta de financiamiento (a toda fuente de Financiamiento) Total Inversión (S/.) Gastos Inerciales ,145 Monto destinado para proyectos ,369 En ejecución ,956 Priorizados nuevos para PPP ,413 Presupuesto Institucional de Apertura 2012* ,514 *PIA 2012 SIMILAR AL PIA 2011

12 GASTO INERCIAL INVERSIONES AÑO FISCAL 2012 Nombre del Proyecto S/. Observaciones Proyecto Especial Chira Piura ,000 Para mantenimiento del PECHP Proyecto Especial Alto Piura ,418 25% del Canon y Sobre Canon Institutos Tecnológicos y Pedagógicos 4 738,484 5% del Canon y Sobre Canon Transferencia UNP 389,963 Ley N 27506, modificada por las Leyes N y N Estudios de Pre Inversión 4 738,484 Hasta el 5% Ley del Canon y Sobre Canon Mantenimiento de la Infraestructura ,935 Hasta el 20% del Canon y Sobre Canon. Artículo 5º Ley Nº28562 Proyecto Binacional Cuenca Catamayo - Chira 180,000 Convenio con Catamayo Chira PROVIAS departamental (Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Sajinos - Ayabaca - Socchabamba: Paimas Ayabaca) 8 941,862 Contrapartida del GRP. Coordinar con la GRI Programa de Desarrollo Rural GIZ 450,000 Convenio con GTZ ,145 GASTO INERCIAL INVERSIONES AÑO FISCAL 2012 Proyectos en ejecución Desarrollo de capacidades productivas y empresariales de los productores agropecuarios en la Región Piura 3 101,299 Fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica en la Región Piura 1 089,639 Ampliación y mejoramiento integral de los servicios de salud en el establecimiento de salud Maria Goretti Piura 988,675 Mejoramiento de la estrategia sanitaria para la prevención y control de la tuberculosis en el Hospital Santa Rosa - Piura 1 019,600 Fortalecimiento de las capacidades del servicio de prevención para la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años 1 406,238 Desarrollo de la cadena agroproductiva de bovinos de leche en la provincia de Huancabamba 1 492,000 Mejoramiento de la IE PNP. Bacilio Ramirez Peña de la Urb. Las Mercedes 1 752,411 Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de prevención y recuperación con énfasis a la madre y el niño La Unión 3 966,005 Mejoramiento del sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Ayabaca 6 876,193 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico puerto Rico - Bayovar 2 215,522 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Tambogrande 4 844,998 Demarcación y organización territorial del departamento de Piura 1 232,221 Unidad ejecutora Sede Piura ,800

13 GASTO INERCIAL INVERSIONES AÑO FISCAL 2012 GSR Luciano Castillo Colonna ,639 Mejoramiento de la IE Almirante Miguel Grau del distrito de Suyo 2 000,000 Sistema de alcantarillado y agua potable en la caleta El Ñuro Los Organos 1 500,000 Instalación del servicio eléctrico de los caseríos Chilaco Pelados, Chalacala Alta, Centro de Servicio y José Olaya - Sullana 1 500,000 Ampliación y mejoramiento Puente Paraje y Rehabilitación de Tramos Críticos hasta el distrito de Montero - Ayabaca 2 000,000 Construcción de puente y mejoramiento de trocha carrozable entre los Centros Poblados de Sojo, Tangarara y Santa Sofía distrito de Ignacio Escudero 1 856,509 Mejoramiento de la infraestructura en la IE N Señor Cautivo de Ayabaca 1 966,130 Fortalecimiento de la capacitación de las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las IE S inicial y primaria de las localidades en 1 000,000 la provincia de Ayabaca GSR Morropon - Huancabamba ,517 Saneamiento en el pueblo de Buenos Aires, provincia Morropon 1 500,000 Mejoramiento de la infraestructura de la IEP San Juan Santo Domingo 2 229,862 Mejoramiento de logros básicos de aprendizaje de los niños y niñas de los 06 primeros ciclos de la educación básica regular en Morropon 2 753,384 Fortalecimiento de capacidades en las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las IE s (inicial y primaria) de las localidades 4 035,271 ubicadas en el quintil 2 de la provincia de Morropon Carretera Morropon - Chalaco- Pacaipampa 8 000,000