PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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1 GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 DIRECCION SUB REGIONAL DE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N /GOBIERNO REGIONAL PIURA GGR

2 Presentación El Plan Operativo Institucional 2012 de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, es un documento de Gestión Institucional que contiene las Actividades Operativas que contribuyen a lograr los Objetivos Específicos y Generales descritos en el Plan Estratégico Institucional de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, aprobado mediante Ordenanza Regional N /GRP-CR. El presente documento se ha elaborado siguiendo lo establecido por Directiva N /GRP-GGR- GRPPAT-SGRPPI, Directiva de Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales en el Gobierno Regional Piura. La Directiva tiene como objetivo uniformizar criterios y procedimientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos del Gobierno Regional De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N 28411, el Titular de la Entidad es responsable de lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo. Así mismo, la Ley también establece que el Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su POI. En el primer capítulo, brevemente se describe Aspectos Generales, Marco Estratégico, Breve Análisis de la Inversión Pública; y en el segundo capítulo las Matrices de Formulación articuladas al Planeamiento Estratégico Regional. En efecto, el Plan Operativo contribuye a una gestión transparente, dando a conocer los avances de la Gestión en el periodo. 2

3 I. GENERALIDADES 1. 1 DENOMINACION, NATURALEZA, FUNCIONES. A.1 Denominación Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba (GSRMH). B. 1 Naturaleza La GSRMH fue creada mediante Resolución Presidencial N /CTART PIURA P, del 18 de Setiembre de 1998; sin embargo su funcionamiento como unidad ejecutora empieza en el año 2003, estableciendo su sede en el Distrito de Chulucanas. La GSRMH es un órgano desconcentrado, como tal cumple con las funciones específicas asignadas en función al ámbito territorial determinado. Actúa en representación y por delegación del Gobierno Regional Piura dentro del territorio sobre el cual ejerce jurisdicción, y tiene como objetivo funcional viabilizar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar los planes y programas, presupuestos operativos y de inversión en su ámbito de jurisdicción. El Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Sub Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N /GRP-CR, contiene el Organigrama Estructural y está conformado por ocho (08) unidades orgánicas, las que se vienen implementando progresivamente con el personal necesario y competente a fin de dar cumplimiento al Objetivo Estratégico General. GRAFICO N 01 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA GERENCIA SUB REGIONAL OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA LEGAL OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE COORDINACION TECNICA Y PROMOCION DESCENTRALIZADA UNIDAD DE ESTUDIOS UNIDAD DE OBRAS 3

4 C.1 Funcionales Generales La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, cumple con las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Regional N /GRP-CR. Las funciones generales son las siguientes: a. Coordinar y participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, en lo concerniente al ámbito de su competencia, integrando los esfuerzos y recursos de agentes de desarrollo y organismos sectoriales. b. Participar y cooperar, en forma permanente y continua, en la formulación de los Planes de Desarrollo Locales Concertados a nivel Provincial y Distrital, en el ámbito territorial de su competencia, de acuerdo a la normatividad vigente. c. Formular Estudios de Pre Inversión, elaborar expedientes técnicos y ejecutar Proyectos de Inversión Pública del ámbito de su jurisdicción, en el marco de la normatividad vigente d. Promover y organizar programas de capacitación para el desarrollo empresarial e. Promover la mayor organización del sector privado en la pre inversión o inversión Sub Regional. f. Cumplir, proponer y hacer cumplir las normas legales y disposiciones emitidas por el Gobierno Regional Piura. g. Coordinar y supervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su patrimonio conforme a la ley. h. Efectuar acciones de concertación para lograr el cofinanciamiento en la ejecución de obras y proyectos por parte de los beneficiarios en el ámbito sub regional. i. Concertar y coordinar con las Municipalidades las organizaciones sociales, económicas y culturales de su jurisdicción la ejecución de obras de interés regional. j. Ejecutar acciones de promoción del desarrollo para los proyectos y obras en el ámbito de su jurisdicción. k. Supervisar el cumplimiento de la normatividad sectorial en materia de: Agricultura, producción, energía y minas, comercio, turismo, educación, salud, trabajo, transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento en el ámbito de su competencia, previa coordinación con la Gerencia Regional correspondiente. l. Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional Piura, previa autorización del Presidente Regional, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución y concesión de obras de proyectos de inversión, prestación de servicios y además acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y solo respecto a aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponden a la Gerencia Sub Regional. m. Otras funciones que le sean delegadas y asignadas en concordancia con la normatividad vigente. 4

5 C.2 Recursos Humanos El logro de las metas institucionales de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba se sustenta fundamentalmente en el desempeño profesional y técnico de su personal asignado en las diversas áreas de desarrollo institucional. En el Año 2011, la GSRMH cuenta con noventa y seis (96) trabajadores de diferentes categorías como Funcionarios, Profesionales, Técnicos y Auxiliares, que laboran en diferentes modalidades de contrato, según se puede visualizar en el siguiente cuadro. Cuadro N 01 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba: Categoría de Recursos Humanos según Modalidad de Contrato, 2011 CATEGORIA DE SERVIDOR CARGOS PRESUPUESTADOS - CAP CONTRATADOS CAS LOCADORES DE SERVICIO TOTAL FUNCIONARIOS 8 8 PROFESIONALES TECNICOS AUXILIARES TOTAL Fuente: Informe del Equipo de Personal - GSRMH / Informe del Equipo de Abastecimiento-GSRMH Los Cargos Presupuestados corresponden a los contenidos en el Cuadro Para Asignación de Personal 2006 de la GSRMH. Elaboración: Equipo de Planificación-DSRPP Del total de servidores, el 41% se ubica dentro del grupo ocupacional de Profesionales y también de Técnicos, el 10% corresponde a Auxiliares y un 8% a Funcionarios. Así mismo, el 50% se encuentran laborando bajo la modalidad de Locadores de Servicio, 34% laboran en la modalidad de la Ley 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Publico; y un 16% corresponden a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS). Grafico N 02 Recursos Humanos Según Modalidad de Contrato Recursos Humanos Según Categoría 50% 34% 16% CARGOS PRESUPUESTADOS - CAP CONTRATADOS CAS LOCADORES DE SERVICIO 41% 10% 8% 41% FUNCIONARIOS PROFESIONALES TECNICOS AUXILIARES 5

6 1.2 MARCO ESTRATEGICO. A. 2 Visión Hacia dónde queremos ir?... En el año 2011 la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, mejora la calidad de vida de la población del ámbito sub regional desconcentrado las zonas alto andinas y reduciendo la vulnerabilidad físico, económico, ambiental gestionando eficientemente los recursos con personal altamente calificado y comprometido para propiciar condiciones favorables para el desarrollo de la inversión privada y con el desarrollo del ámbito sub regional sustentado en el trabajo en equipo y en principios de equidad, accesibilidad y transparencia. B. 2 Misión Quiénes somos?... La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, es un organismo público desconcentrado que orienta sus acciones al desarrollo integral, inspirada en principios éticos y valores preservando el medio ambiente para mejorar la calidad de vida a través de una mejor dotación de servicios e infraestructura socio económica de la población del ámbito Sub Regional con prioridad en las familias de escasos recursos, en un ambiente saludable, para que participen en el desarrollo sostenible. C. 2 Objetivos Estratégicos y Específico. Los Objetivos Estratégicos y Específicos se toman del Plan Estratégico Institucional de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, aprobado mediante Ordenanza Regional N /GRP-CR, el cual está articulado al Plan de Desarrollo Regional y al Acuerdo Regional Piura. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Promover el fortalecimiento de capacidades en el personal de la Gerencia Sub Regional, para la administración estratégica de la inversión. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, ejecuta con eficiencia el gasto de inversión social y económica, en el ámbito de intervención. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fomentar que las diferentes dependencias de la GSRMH, brinden una atención de calidad a los usuarios. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Impulsar la concertación de inversiones de impacto regional, entre la GSRMH e instituciones públicas del ámbito. 6

7 1.3 INDICADORES SOCIO DEMOGRAFICOS. A.3 POBLACION URBANA Y RURAL. Como un aspecto previo a la Programación Operativa, es pertinente detallar el ámbito de intervención y la población que atiende la GSRMH, comparando con la población asignada a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colona y la Sede Central del Gobierno Regional Piura. CUADRO Nº 02 Gobierno Regional Piura: Población Rural y Urbana, por Unidad Ejecutora, Unidad Ejecutora Provincias que Atiende Población Urbana Rural Total Piura 573,139 92, ,991 Sede Central Sechura 58,497 3,822 62,319 Sub Total 631,636 96, ,310 Sullana 258,723 28, ,680 Talara 126,866 2, ,396 GSRLCC Paita 103,615 4, ,535 GSRMH Ayabaca (1) 12,417 78,221 90,638 Sub Total 501, , ,249 Morropón 91,798 67, ,693 Huancabamba 15, , ,298 Frías Pacaipampa 2,248 1,180 20,757 23,580 23,005 24,760 Sub Total 110, , ,756 TOTAL REGIÓN PIURA 1,243, ,474 1,676,315 (1) Los distritos de Frías y Pacaipampa de la provincia de Ayabaca son atendidos por la GSRMH Fuente: CENSO 2007 INEI Elaboración: Equipo Técnico del PEI. En el Cuadro Nº 02, observamos que para la administración de las inversiones en las ocho (8) provincias del Departamento de Piura el Gobierno Regional distribuye el presupuesto en las tres (3) Unidades Ejecutoras, las mismas que en su conjunto atienden a una población que asciende a 1,676,315 habitantes, según Censo de Población y Vivienda 2007 del INEI. 7

8 GRÁFICO Nº 03 Gobierno Regional Piura: Distribución de la Población Urbana y Rural, por Unidad Ejecutora, , , , ,000 Gobierno Regional Piura: Población Urbana y Rural, por Unidad Ejecutora, % 19% 400, , ,000 87% 81% 67% 100, % Sede Central GSRLCC GSRMH Urbana Rural Fuente: Censo INEI Elaboración: Equipo Técnico PEI En el Gráfico N 03, se puede visualizar que en el ámbito de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba existe un alto porcentaje de población rural (67% ), la misma que requiere de inversiones en saneamiento, educación, salud, transportes, teniendo en consideración que en los distritos de Pacaipampa, Huarmaca, Frías y San Miguel del Faique existe un alto índice de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y consecuentemente un bajo índice de desarrollo humano dado que en estos lugares la inversión es aún insuficiente. B.3 PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES. Los Distritos de la jurisdicción de la Sub Región Morropón Huancabamba presentan una situación crítica en cuanto a sus indicadores sociales, como se aprecia en el Cuadro N 03. El Distrito de Sondorillo, de acuerdo al Censo 2007 del INEI presenta la tasa de Desnutrición Crónica Infantil más alta (87.8) en la jurisdicción, y es mucho mayor a la del promedio departamental (29.8) y nacional (21.9). Respecto al acceso a los servicios básicos, en promedio el 55.2% y 62% de la población de la Sub Región carecen de agua y desagüe, respectivamente. En los distritos de Pacaipampa, Huarmaca, Sondorillo y Lalaquiz se agrava este problema. En educación, el Distrito de Pacaipampa presenta la mayor (32.2%) tasa de Analfabetismo en personas mayores de 15 años. Con relación al Ingreso Familiar Per Cápita Mensual, en el Distrito de Pacaipampa las familias en promedio cuentan con solo 90 nuevos soles mensuales para su canasta básica de alimentos. 8

9 En lo que se refiere al Índice de Desarrollo Humano, los Distritos de Pacaipampa, Huarmaca, Sondorillo y Lalaquiz presentan un Índice Bajo, es decir esta debajo de Finalmente, otro indicador representativo es el de Pobreza Extrema, que al igual que los anteriores indicadores ratifica a los distritos mencionados en los párrafos anteriores con la mayor proporción de población en situación de pobreza extrema. Cuadro N 03 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba: Principales Indicadores Sociales, por Distrito, Nº DISTRITO Desnutrición Crónica (2007) Menores de 5 años Salud Educación Ingreso Saneamiento 2007 Analfabetismo (2007) Sin Serv Agua Potab Sin Serv Desagüe (mayor de 15 años) Ingreso familiar per cápita mensual N.S. mes índice de Desarrollo Humano Ranking IDH Ranking Pobreza Extrema 1 Pacaipampa 76.6% 85.4% 91.0% 32.2% % 2 Huarmaca 17.0% 89.6% 82.9% 27.9% % 3 Sondorillo 87.8% 94.9% 49.4% 30.9% % 4 Lalaquiz 67.1% 98.8% 68.7% 28.6% % 5 Frías 72.6% 54.7% 86.2% 26.7% % 6 Sondor 10.3% 60.6% 72.1% 24.7% % 7 San Miguel de El Faique 64.2% 89.2% 34.3% 22.8% % 8 El Carmen de La Frontera 15.9% 83.2% 65.7% 20.0% % 9 Huancabamba 82.0% 73.2% 62.2% 22.2% % 10 Yamango 71.0% 69.8% 72.8% 25.2% % 11 La Matanza 26.9% 34.4% 76.5% 18.6% % 12 Canchaque 62.3% 39.0% 35.8% 16.5% % 13 Chalaco 26.3% 33.0% 60.7% 18.3% % 14 San Juan de Bigote 35.1% 25.9% 69.5% 17.1% % 15 Salitral 41.3% 35.8% 79.6% 16.1% % 16 Santo Domingo 73.7% 15.7% 47.2% 11.0% % 17 Santa Catalina de Mossa 40.8% 52.1% 43.2% 10.4% % 18 Chulucanas 30.7% 40.1% 53.7% 11.8% % 19 Buenos Aires 32.3% 15.0% 47.1% 12.0% % 20 Morropón 41.8% 14.0% 41.1% 10.2% % PROMEDIO 48.8% 55.2% 62.0% 20.2% % Fuente: Censo INEI Elaboración Equipo Técnico PEI - GSRMH 9

10 1.4 Análisis del Presupuesto de Inversiones El Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Piura durante el periodo fue de 2,059, 685,747 Nuevos Soles, de los cuales 1,285,264,507, se destinó para las tres (3) Unidades Ejecutoras (UE,s) representando el (62%) responsables de atender con Proyectos de Inversión Pública a las 08 provincias de la Región Piura y 774,421,240, representa el (38%), se orientó a otras Unidades Ejecutoras como son las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, entre otros. En el transcurso de los ocho (8) años el 10% de presupuesto fue destinado a la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, con un monto de inversión ascendente a S/. 191, 659,837,747 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Gráfico Nº 04. GRÁFICO Nº 04 Gobierno Regional Piura: Distribución del Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones, en Nuevos Soles, por Unidad Ejecutora, Fuente: MEF Elaboración: Equipo Técnico 10

11 CUADRO Nº 04 Gobierno Regional Piura: Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones, en Nuevos Soles, por Unidad Ejecutora, Unidades Ejecutoras Total % PIM Sede Central 129,373,997 23,098,555 24,753,850 68,108, ,595,142 98,178, ,877, ,066, ,204,293 70% PIM GSRLCC 6,324,000 14,338,022 14,127,660 20,465,842 20,443,623 34,107,406 29,512,603 19,538, ,545,449 13% PIM GSRMH 5,476,000 11,503,635 13,845,745 12,399,513 19,516,292 35,517,555 43,263,536 50,137, ,332,172 TOTAL 141,173,997 48,940,212 52,727, ,973, ,555, ,803, ,653, ,742,172 1,341,081, % Fuente: MEF Elaboración: Equipo Técnico del PEI En el Cuadro Nº 04, se muestra que el Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones durante el periodo aumento en promedio a un ritmo de 10% anual. En el caso de la GSRMH, a partir del año 2008 se incrementa sustancialmente, reflejándose en grandes inversiones del sector salud, saneamiento, educación y transporte. GRAFICO Nº 05 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba: Evolución del Presupuesto de Inversiones, % 60, % 120% Millones de Nuevos Soles 50,000 40,000 30,000 20,000 11, % 13, % 12,400 19, % 50,138 43,264 35, % 21.8% 100% 80% 60% % 40% 20% 10,000 5,476 0% % % PIM Var. % anual La evolución del valor del Presupuesto de Inversión de la GSRMH desde el año 2003 hasta el año 2010 ha registrado una tendencia creciente con un incremento promedio anual de 6, 380,223 Nuevos Soles. Así mismo cabe destacar que en el mismo periodo la tasa promedio de crecimiento anual de la inversión pública es de 42.4%, tal como se puede apreciar en el Gráfico N

12 GRÁFICO Nº 06 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba: PIM, Ejecución y % Ejecutado del Presupuesto de Inversiones, De la Gráfica anterior se puede observar lo siguiente: El presupuesto de inversión crece en forma constante desde el año 2003 hasta el año La ejecución tienen una tendencia decreciente del año 2006 al 2009 donde se llego a ejecutar al 50%. A partir del año 2007 se observa crecientes Saldos de Balance, es decir quedan recursos financieros sin ejecutar, evidenciándose en el 2009 un Saldo de S/. 21, 579,853 (49.88%). 12

13 CUADRO Nº 05 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba: Ejecución del Presupuesto de Inversiones, por Sector, En el Cuadro N 05, podemos observar la Ejecución Presupuestaria de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, en el periodo , observando inversiones significativas en el sector educación, salud, transporte y saneamiento. Así mismo, se observa un incremento sustancial en el Gasto para atender Actividades de Apoyo Social. Cabe precisar que el Gasto Ejecutado en Proyectos de Inversión Pública en el periodo asciende a 97, 632,057 nuevos soles. AÑO DE EJECUCION PRESUPUESTAL / NUEVOS SOLES FUNCION TOTAL EDUCACION 399, ,767,239 1,376,503 1,765,188 3,147,290 3,011,049 6,692,683 19,159,685 SALUD 0 259,311 2,024,694 1,051,015 5,077,052 3,509,194 2,632,276 1,650,236 16,203,778 SANEAMIENTO 114,900 97,401 97, ,024,481 11,486,118 3,297,359 7,948,310 25,065,803 TRANSPORTE 680,881 3,471,831 2,800,257 3,699, , ,000 4,858,184 10,295,483 26,461,698 AGROPECUARIO 0 2,291,434 1,744, ,345 1,229,382 1,781, , ,791 8,531,527 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD , ,000 VIV. Y DESARR. URBANO 1,145, , ,197 86, ,855,397 ENERGIA 68, ,169 PLANEAMIENTO, GESTION 1,237,800 2,327,748 2,744,913 2,924,269 3,366,892 3,952,646 4,772,397 6,543,380 27,870,045 PROTECCION SOCIAL 831,053 1,749,737 1,131,279 1,865,090 1,177,996 1,147,307 2,482,656 3,832,691 14,217,809 TOTAL 4,477,536 10,524,012 13,309,753 11,609,262 15,144,210 25,560,880 21,683,684 37,410, ,719,911 Fuente: Portal de Transparencia Economica MEF. Elaborado: Equipo de PEI 13

14 CUADRO Nº 06 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba: Proyectos de Inversión Ejecutados y En Ejecución, por Distrito y Provincia, Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba: Número de Proyectos Ejecutados y Monto de Inversión, por Distrito y Provincia, Provincia Ubicación Geográfica Distrito N de Proyectos Monto Ejecutado en S/. Santo Domingo 2 1,065,987 Buenos Aires 5 1,707,416 Chalaco 3 1,064,176 San Juan de Bigote 4 4,142,615 Morropón Sta. Catalina de Mossa 2 134,900 Yamango 4 703,135 Morropón 6 7,060,889 Salitral 2 8,903,043 La Matanza 2 736,436 Chulucanas 6 13,278,980 Sub Total 36 38,797,577 Lalaquiz 3 4,018,027 Canchaque 4 2,754,667 Huancabamba San Miguel de Faique 2 1,170,735 Huancabamba 11 6,859,148 Sondor 2 1,046,852 Sondorillo 3 1,883,011 Huarmaca 1 6,842,144 Carmen de la Frontera 8 4,629,361 Sub Total 34 29,203,945 Ayabaca Frías 8 1,704,046 Pacaipampa 2 2,421,205 Sub Total 10 4,125,251 Multiprovincial Multidistrital 5 25,505,284 Total 85 97,632,057 FUENTE:PAG WEB CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFORMACION DE INVENTARIOS PROPORCIONADOS POR LA DSRI ELABORADO POR: EQUIPO DE PLANIFICACION - DSRPP-GSRMH En el Cuadro N 06, observamos que en el periodo se han ejecutado 97, 632, 057 nuevos soles en ochenta y cinco (85) proyectos de inversión pública. Cabe precisar que en la Provincia de Morropón se han ejecutado treinta y seis (36) proyectos, treinta y cuatro (34) en la Provincia de Huancabamba, diez (10) en los distritos de Frías y Pacaipampa, y cinco (05) proyectos son de carácter Multidistrital. 14

15 CUADRO Nº 07 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba: N de Proyectos Ejecutados en el SNIP, según inicio de ejecución, N de Proyectos Ejecutados en el SNIP, según inicio de Ejecución Presupuestaria Años PIP 's Simplificado Perfil Factibilidad = < 1'200, = < 10'000, > 10'000, Total Total % 56% 2% 100% ELABORADO POR: EQUIPO DE PLANIFICACION - DSRPP-GSRMH FUENTE:PAG WEB CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFORMACION DE INVENTARIOS PROPORCIONADOS POR LA DSRI De los proyectos ejecutados en el periodo , cuarenta y cinco (45) se han ejecutado en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, de los cuales el 56% cuentan con un nivel de estudio de Perfil, 42% de Perfil Simplificado y 2% corresponden a Factibilidad. V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. 15

16 ENTIDAD O DEPENDENCIA : MATRIZ Nº 01 ARTICULACIÓN ESTRATEGICA Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba VISIÓN En el año 2011 la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, mejora la calidad de vida de la población del ámbito sub regional desconcentrado las zonas alto andinas y reduciendo la vulnerabilidad físico, económico, ambiental gestionando eficientemente los recursos con personal altamente calificado y comprometido para propiciar condiciones favorables para el desarrollo de la inversión privada y con el desarrollo del ámbito sub regional sustentado en el trabajo en equipo y en principios de equidad, accesibilidad y transparencia. MISIÓN La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, es un organismo público desconcentrado que orienta sus acciones al desarrollo integral, inspirada en principios éticos y valores preservando el medio ambiente para mejorar la calidad de vida a través de una mejor dotación de servicios e infraestructura socio económica de la población del ámbito Sub Regional con prioridad en las familias de escasos recursos, en un ambiente saludable, para que participen en el desarrollo sostenible. OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO GENERAL RESULTADO ESPERADO DENOMINACIÓN INDICADOR FORMA DE CALCULO LINEA BASE 2010 FUENTE OBJETIVO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL: Reducir las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación; incrementándose la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de los servicios sociales que recibe la población regional. OBJETIVO DE DESARROLLO ECONOMICO: Poner en marcha un proceso sostenible de diversificación productiva, desarrollo de capacidades y concertación de esfuerzos en los actores regionales, que incrementa la articulación económica de la región a mercados nacionales e internacionales, propicia la captación de inversión privada responsable y la generación de empleo e ingresos. La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba ejecuta con eficiencia el gasto de inversión social y económica, en el ámbito de intervención. Promover el fortalecimiento de % 80 del personal capacitado capacidades en el personal de la que aplica con eficiencia Gerencia Sub Regional, para la herramientas de ejecución de administración estratégica de la la inversión pública: SNIP y Ley inversión. de Contrataciones del Estado. Fomentar que las diferentes dependencias de la GSRMH, brinden una atención de calidad a los usuarios. % de usuarios satisfechos con el servicio proporcionado por la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba. % de proyectos de inversión Impulsar la concertación de pública viables del impacto inversiones de impacto regional, regional concertados con entre la GSRMH y instituciones municipalidades del ámbito públicas del ámbito. subregional. N de personal capacitado que aplica herramientas de la ejecución de la inversión publica / Número total de personal capacitados al año. Se efectúa una encuesta con preguntas que contienen parámetros técnicos (Oportunidad, Calidad del Proyecto Ejecutado, Cobertura y Resultado) que permiten medir la satisfacción de los usuarios, y a cada parámetro se le asigna un peso ponderado. N de proyectos ejecutados de impacto regional priorizados por las municipalidades / N de proyectos ejecutados por la GSRMH 20% 61.11% - Fuente de información: Gerencia Sub Regional OSRA Personal Fuentes: Usuarios Externos de los servicios de la GSRMH Fuentes: DSRI, DSRPP Fuente: Plan Estratégico Institucional de la GSRMH Elaboración: Equipo de Planificación-GSRMH

17 ENTIDAD O DEPENDENCIA : OBJETIVO GENERAL MATRIZ 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba ejecuta con eficiencia el gasto de inversión social y económica, en el ámbito : AÑO: 2012 de intervención RESULTADO ESPERADO Promover el fortalecimiento de capacidades en el personal de la Gerencia Sub Regional, para la administración estratégica de la inversión. ACTIVIDADES OPERATIVAS Acciones administrativas para la gestión de los recursos humanos. UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE COSTO COSTO FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN UNITARIO TOTAL DE DE LA LA I II III IV ACTIVIDAD ACTIVIDAD RO RDR CANON DONAC. UNID. ORGAN. RESPONS. Acción , , ,383 OSRA- Personal Fomentar que las diferentes dependencias de la GSRMH, brinden Formulación de estudios de pre inversión una atención de en el marco del SNIP de proyectos calidad a los priorizados. usuarios. Estudio , , ,000 Unidad Formuladora - DSRI Gestión y Dirección Técnica de Proyectos Acción , , ,839 DSRI Asesoramiento Técnico y Jurídico Oportuno Acción ,703 68,439 68,439 OSRAL Gestión Administrativa en la provisión de bienes y servicios. Acción , , , ,000 OSRA Planeamiento Estratégico y Gestión Presupuestaria Acción , , ,081 DSRPP Impulsar la concertación de inversiones de impacto regional, entre la GSRMH e instituciones públicas del ámbito. Mantenimiento de Infraestructura Agraria Mantenimiento de Infraestructura Publica Concertar la identificación y ejecución de proyectos de inversión publica que beneficien a la población de territorios del ámbito de la Gerencia Sub Regional. Acción ,000,000 1,000,000 1,000,000 DSRI Acción ,484,103 2,484,103 2,484,103 DSRI Acción , , ,172 Gerencia / DSRI Total de Presupuesto Fuente: Plan Estratégico Institucional GSRMH y Modulo de Formulación Presupuestaria Elaboración: Equipo de Planificación-GSRMH 6,552,177 2,168, ,000 4,284,103-2

18 ENTIDAD O DEPENDENCIA CODIGO SNIP MATRIZ Nº 02 A VINCULACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y GENERALES GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA AÑO: 2012 NOMBRE DEL PROYECTO MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO GENERAL Mejoramiento y rehabilitación del canal Laguna Negra - Sicces - Quisterios El Carmen de la Frontera Construcción de Defensa Rivereña en Tramos Críticos Morroponcito, El Ala y Olguín en el Rio, Distrito de Buenos Aires, Provincia de Morropón. ** 1,194,994 3,771,633 OBJETIVO DE DESARROLLO ECONOMICO: Poner en marcha un proceso sostenible de diversificación productiva, desarrollo de capacidades y concertación de esfuerzos en los actores regionales, que incrementa la articulación económica de la región a mercados nacionales e internacionales, propicia la captación de inversión privada responsable y la generación de empleo e ingresos Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura educativa en la IE San Juan Santo Domingo Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de desagüe en la localidad de Tunal, del distrito Lalaquiz, Provincia de Huancabamba. Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Paccha, distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón. Mejoramiento, ampliación y sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Yamango y anexos Flor de Agua, Víctor Raúl, Alto San José, la Laguna, la Loma, Alto Palo Colorado, la Victoria - Yamango Mejoramiento del servicio de agua potable y ampliación y mejoramiento del servicio de saneamiento del centro poblado menor San Jorge - Frías Construcción y Equipamiento del CS Santo Domingo, Morropón - Piura. ** 500,000 3,169,459 1,000, ,351 3,210,331 4,149,653 La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba ejecuta con eficiencia el gasto de inversión social OBJETIVO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL: y económica, en Reducir las condiciones de extrema pobreza, inequidad y el ámbito de discriminación; incrementándose la satisfacción de intervención necesidades básicas y la calidad de los servicios sociales que recibe la población regional. TOTAL INVERSION 17,854,421 Fuente: Modulo de Formulación Presupuestaria 2012 de la GSRMH Elaboración: Equipo de Planificación-GSRMH Nota: Los proyectos se encuentran formulados en el Proyecto de Formulación Presupuestaria 2012, a excepción de los dos últimos (**) que han sido aprobados mediante la Ley de Presupuesto