FORMATO N 05: MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

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Alicia Contreras Tebar
hace 5 años
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1 FORMATO N 05: MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N EF) I. DATOS GENERALES 1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: 2. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL DE LOS PASAJES 18 DE FEBRERO Y LAS FLORES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS DE VILLA HERMOSA LOCALIZACION DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 042: VIVIENDA 0092: CONSTRUCCION VIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4. UNIDAD FORMULADORA Nombre Persona Responsable de la Unidad Formuladora GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GEORGE JONATHAN CURIOSO COCA 5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Organo Técnico Responsable GEORGE JONATHAN CURIOSO COCA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD UBIGEO LIMA LIMA SANTA ROSA A.H HIJOS DE VILLA HERMOSA 39 II. IDENTIFICACION 7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS Descripción del problema central INADECUADA CONDICIONES DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 18 DE FEBRERO Y LAS FLORES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS DE VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA LIMA LIMA Causas directas INADECUADOS CAMINOS PEATONALES Causas Indirectas INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS VIAS Efectos directos MAYOR TIEMPO DE TRASLADO DE LA POBLACION RIESGO PERMANENTE EN LA POBLACION DE SUFRIR ACCIDENTES Efectos Indirectos MENORES OPORTUNIDADES DE INTEGRACION SOCIAL DETERIORO DE LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION 8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO Población afectada Tipo de población URBANA Cantidad 607 Fuente de información VISITA DE CAMPO Población objetivo Tipo de población URBANA Cantidad 1215 Fuente de información VISITA DE CAMPO 9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 9.1. Objetivo Descripción del Objetivo central ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL DEL SECTOR LADERAS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA HAB Medios fundamentales N 1 n Medios fundamentales ADECUADOS CAMINOS PEATONALES EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS VIAS

2 10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Alternativas más frecuentes Descripción Alternativa 1 RESULTADO 01: Escaleras en ml, colocada en una base granular H=0.10 M, Concreto f c=175kg/cm2 (60.00 m3) con un ancho aproximado de 3.50 m, estructura de sostenimiento mediante calzaduras Alternativa 2 RESULTADO 01: Escaleras en ml, colocada en una base granular H=0.10 M, Concreto f c= 210kg/cm2 (60.00 m3) con un ancho aproximado de 3.50 m, estructura de sostenimiento mediante calzaduras 11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS (Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros). SI TIENE SANEAMIENTO FISICO LEGAL III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Número de años del horizonte de evaluación 10 AÑOS Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido De acuerdo al SNIP 10, PARAMETROS DE EVALUACION, EL Horizonte de evaluacion del proyecto comprende un periodo de 10 años 13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios 13.2 Análisis de la demanda Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3. Año 10 Servicio 1 poblacion Atendida und Servicio "n" Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda La demanda del proyectos esta conformada por los pobladores del A.H Hijos de Villa Hermosa que presentan a lo largo de la Evaluacion, debido a que diha poblacion es directamente beneficiada Señalar las fuentes de información empleadas visita a campo, INEI 13.3 Análisis de la oferta Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3. Año 10 Servicio 1 Poblacion Atendida HAB Servicio "n" Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta. La oferta corresponde con la capacidad actual de proveer el servicio, en este caso de acceso peatonal adecuado, la oferta actual es inadecuado por la inexistencia de infrestructira fisica, Asi se concluye que la proyeccion es nula y se manteniene constante en el horizonte Señalar las fuentes de información empleadas visitas de campo, INEI

3 13.4 Balance oferta demanda Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3. Año 10 Servicio 1 und Servicio "N" 14. COSTOS DEL PROYECTO 14.1 Costos de inversión* Nombre del producto Unidad de medida representativa Producto Unidad de subproducto Subproducto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Capacidad de subproducto Unidad de medida Magnitud Costo unitario (soles) Costo subtotal (soles) Expediente Tecnico Estudio 1.00 Costo Directo Resultado 01: ml Gastos generales glb Supervicion meses Utilidad glb Sub total costo de inversión Gestión del proyecto Inversión total 103, ,124.4 Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan * Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán. METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD 14.2 Cronograma de ejecución financiera Cronograma (periodo) Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 n Escaleras en ml, Expediente Tecnico colocada en una base granular H=0.10 M, Costo Directo Concreto f c=175kg/cm2 Resultado 01: (60.00 m3) con un ancho aproximado de 3.50 m, Gastos generales estructura de Supervicion sostenimiento mediante calzaduras Utilidad Costo total Cronograma de ejecución física Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la Fecha de inicio Fecha de término 1 n Escaleras en ml, Expediente Tecnico colocada en una base Costo Directo granular H=0.10 M, Resultado 01: Concreto f c=175kg/cm2 (60.00 m3) con un ancho Gastos generales aproximado de 3.50 m, Supervicion estructura de Utilidad Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto Cronograma (periodo) COSTOS SIN PROYECTO Personal Bienes Servicios Otros Actividades AÑOS (Soles) n CON PROYECTO INCREMENTAL Personal Bienes Servicios Otros Actividades P MERCADO P SOCIALES Costo de inversión por beneficiario directo 82.43

1557 Costo / Eficiencia Costo Anual Equivalente (CAE) Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo 82.43 83.

4 15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN * Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados. Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2 Valor Actual de los Costos (VAC) Costo / Eficiencia Costo Anual Equivalente (CAE) Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo *En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente. 16. SOSTENIBILIDAD 16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto 16.2 Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional? No Sí X PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento Documento CARTA Entidad / Organización MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA Compromiso CARTA DE COMPROMISO 16.3 El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre? No Sí X Acción 1 Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre Acción 2 Acción "n" 17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Nº TIPO DE EJECUCIÓN 1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA POR CONTRATA X Elegir Modalidad de Ejecución (X) ADMINISTRACIÓN INDIRECTA ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIÓN INDIRECTA NÚCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA ley (OBRAS POR IMPUESTOS) 18. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/) Durante la Ejecución Levantamiento de polvo Reigo de terreno 2000 Desechos de Trabajos Limpieza de Terreno Acumulacion de exedentes Disposicion temporal de Seguridad del personal plan de seguridad 3600 Durante el Funcionamiento Impacto 1: Impacto n: 19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Elevar un informe a las unidades pertinentes Acompañando del presente registro de Proyecto de Inversion y la Ficha Tecnica Simplificado, para Los tramites correspondientes Elaboracion de Estudio Definitivo o expediente tecnico, debera ceñirse a los parametros baja los cuales fue otorgada la declaracion de la viabilidad culminado el expediente tecnico, La unidad ejecutora de inversiones, registrara en el banco de inversiones, para la fase de ejecucion, como requisito previo para su aprobacion mediante resolucion 20. FIRMAS Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

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