Transcripción

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2 Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2018 FASES ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE PREPARACION CONCERTACION COORDINACION FORMALIZACION Conformación del Equipo Técnico Municipal y Aprobación del Del 09/05/2017 al 12/05/2017 Cronograma de Actividades Convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Del 15/05/2017 al 02/06/2017 Resultados para el Año Fiscal 2018 Identificación y Registro de Agentes Participantes Del 15/05/2017 al 02/06/2017 Primer Taller de Trabajo: - Capacitación de los Agentes Participantes 05/06/ Rendición de Cuentas Segundo Taller de Trabajo: - Identificación y Priorización de Resultados 07/06/ Presentación de Proyectos e Ideas de Proyectos Evaluación Técnica de Proyectos Del 08/06/2017 al 12/06/2017 Tercer Taller de Trabajo: - Suscripción de Acta de Acuerdos 14/06/ Elección del Comité de Vigilancia Coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML Desde el 07/06/2017 Validación del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados por el Concejo de Coordinación Local Distrital Del 15/06/2017 al 23/06/2017 Incorporación de Proyectos Aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura Desde el 26/06/2017 Registro del Proceso Participativo en el Aplicativo del MEF Desde el 26/06/2017 Elaboración del documento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados y Remisión a la DGPP-MEF Desde el 26/06/2017 Publicación del Informe Ejecutivo PP 2018 en el Portal Institucional y Portal de Transparencia Municipal Desde el 28/06/2017 Alcaldía Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios y CCLD Equipo Técnico Municipal, Agentes Participantes y Comité de Vigilancia Equipo Técnico Municipal y Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional y CCLD

3 Qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)? Es un sistema administrativo del Estado, que tiene como fin orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe ha sido creado mediante Decreto Legislativo N 1252 publicado el 01/12/2016, derogando la Ley N Ley del SNIP, entrando en vigencia desde el 24/02/2017, con la publicación de su Reglamento mediante Decreto Supremo N EF.

4 En qué se diferencian?

5 Programación Multianual de Inversiones PMI Contiene Diagnóstico de la Situación de las Brechas de Infraestructura y/o Acceso a Servicios Públicos Incluye A cargo de: (Bajo resp. Funcional) Sectores G. Regional G. Local HORIZONTE (Mínimo 03 años) CARTERA DE INVERSIONES Para lograr: Objetivos de brechas identificados y priorizadas Marco Macroeconómico Multianual Asociados a: Alcance de metas de Producto especifico, e Indicadores de resultado

6 A qué llamamos Brecha? Oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos La demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado BRECHA

7 Ciclo de Inversiones de Invierte.pe

8 Clasificación de las Inversiones INVERSION Proyectos de Inversión Inversiones de Optimización Inversiones de Ampliación Marginal Inversiones de Reposición Inversiones de Rehabilitación Intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, con propósito de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios. Corresponde a las siguientes intervenciones temporales: Adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la ampliación de la oferta de servicios públicos priorizados en el PMI e Inversiones correspondientes al resultado de una optimización de la oferta existente de un servicio público priorizado en el PMI. Intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que de hacerlo, no superan el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar., según los parámetros definidos por el Sector. Intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que forman parte de una unidad productora de bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil estimada o efectiva, ha culminado y que no implican de capacidad para la provisión de servicios. Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso, y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios

9 Órganos de Invierte.pe

10 Presentación de la Ficha Técnica

11 Cómo presento mi proyecto en el Presupuesto Participativo 2018? A través del Registro de la Ficha Técnica. La presentación de la Ficha de Información Mínima por Proyecto de Inversión es la única forma de presentación de las propuestas de proyecto para ser considerado en el Presupuesto Participativo. Se registra la información brindada por quien o quienes (Agentes Participantes) solicitan el proyecto. La entrega de la Ficha Técnica se realizará los días 08 y 09 de Junio, desde las 08:00 a 17:00 horas en la oficina de la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional, ubicado en la Av. Arica N 500, Breña, 4to Piso.

12 Características de las propuestas de proyectos Deben ser correspondientes con alguna de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Concertado Local. Los proyectos deberán ser concordantes con las funciones y atribuciones del Gobierno Local, consagrados en la Ley Orgánica de Municipalidades. Los proyectos no podrán ser ejecutados sobre terrenos privados o en litigio. No debe existir impedimento legal o funcional para su ejecución por parte de la Municipalidad. No deben ser actividades que, por función, debe realizar la Municipalidad. Actividad, se realiza dentro de un programa de operación y se repite periódicamente. Proyecto, corresponde a un programa de inversión, que se efectúa una sola vez.

13 Competencias Municipales LEY N LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la Ley. COMPARTIDAS Son aquellas en las que interviene uno o más niveles de gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. Ejem.: Construcción de un parque o loza deportiva. Ejem.: Construcción de aulas en una I.E.P. DELEGABLES Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento en la Ley, durante un período determinado. Ejem.: Mejoramiento de una avenida metropolitana.

14 PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO 2018 FICHA TECNICA I. Datos del Agente Participante: Propuesta de Proyecto de Inversión Pública Nombre de la Organización Nombre del Representante Cargo Teléfonos DNI Fecha II. Información Mínima del Proyecto de Inversión Pública Propuesto: 1. Nombre del Proyecto 2. Localización del Proyecto 3. Problema Específico que Contribuye a Solucionar 4. Objetivo Estratégico del PDLC al cual se articula 5. Descripción del Proyecto (señalar objetivos y resultados) 6. Población Beneficiaria (indicar cantidad de personas) 7. Aporte de la Comunidad* 8. Entidad Responsable del Mantenimiento** 9. Situación del Proyecto Idea de Proyecto En Formulación Viable Código de Proyecto 10. Monto Estimado de Inversión*** *De existir aporte adjuntar compromiso con las firmas respectivas de los Vecinos que integran su organización. ** De no ser la Municipalidad, adjuntar Carta de Compromiso de la Entidad responsable. ***Monto de Recursos totales requeridos para la ejecución del proyecto a lo largo de su desarrollo. S/.

15 Matriz de Criterios para la Priorización de Proyectos de Inversión Pública

16 PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO 2018 Matriz de Criterios para la Priorización de Proyectos de Inversión Pública CRITERIO PUNTAJE TOTAL 1. Plan de Desarrollo Local Concertado 2. Competencia Municipal 3. Población Beneficiada 4. Servicios Básicos 5. Cofinanciamiento 6. Rentabilidad Social 7. Economía Local 8. Mejora de Procesos 9. Hábitat Sostenible 10. Cumplimiento de Responsabilidad Tributaria Puntaje Máximo 84 Puntaje Mínimo 12 Guarda consistencia con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado SI NO Continua con el proceso de priorización No continua con el proceso de priorización El problema o su solución es competencia de la MDB SI NO Continua con el proceso de priorización Se observa su participación en el proceso de priorización Del total del distrito (75,925 habitantes) Igual o menor a 5% Mayor a 5% Beneficia directamente a niñas, niños y adolescentes SI 4-7 NO 1-3 Beneficia directamente la atención de mujeres, personas en situación de riesgo o vulnerabilidad SI 4-7 NO 1-3 Contribuye a mejorar la calidad y cobertura de los servicios de Educación, Salud y Nutrición SI 4-7 NO 1-3 Cuenta con financiamiento público y/o privado SI 4-7 NO 1-3 Cuenta con financiamiento de la población SI 4-7 NO 1-3 Ha sido declarado viable en el marco del SNIP y/o Invierte.pe SI 4-7 NO 1-3 Contribuye positivamente al desarrollo de actividades económicas SI 4-7 NO 1-3 Genera capacidades para mejorar la prestación de servicios SI 4-7 NO 1-3 Promueve la modernización de la entidad SI 4-7 NO 1-3 Incentiva el aprovechamiento de los recursos naturales y/o espacios públicos SI 4-7 NO 1-3 Índice de morosidad de la población 0-50 % % 1-3

17 Cartera de Proyectos Propuestos por el Equipo Técnico Municipal Proyectos Costo de Inversión (S/) Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Administrativa de la Municipalidad Distrital de Breña, Distrito de Breña-Lima-Lima 544, Creación de la Capilla Ardiente Municipal Urb. Chacra Colorada, Distrito de Breña-Lima-Lima 848, Mejoramiento del Polideportivo Nicollini Urb. San Luis Gonzaga, Distrito de Breña-Lima-Lima 1,542, Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jr. Orbegoso de la Cuadra 01 a la 13, Distrito de Breña-Lima-Lima Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jr. Pomabamba de la Cuadra 01 a la 09, Distrito de Breña-Lima-Lima Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jr. Castrovirreyna de la Cuadra 01 a la 12, Distrito de Breña-Lima-Lima Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jr. Huaraz de la Cuadra 01 a la 19, Distrito de Breña- Lima-Lima Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jr. Carhuaz de la Cuadra 01 a la 14, Distrito de Breña-Lima-Lima 4,222, ,407, ,893, ,296, ,779, TOTAL ,169.34

18 Importe Tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el Año Fondo de Compensación Municipal 176, Impuestos Municipales 870, Recursos Directamente Recaudados 380, Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 24, TOTAL 1 451,090.00

19 GRACIAS! Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional Av. Arica 500 Breña, Lima /4to Piso Teléfono: Anexo 410 g.presupuesto@munibrena.gob.pe 19