EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA Y SU INSTRUMENTACION

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1 No se puede mostrar la imagen en este momento. Municipalidad Distrital de San Martín de Porres EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA Y SU INSTRUMENTACION Eco. Víctor Urday Mendoza Comité Técnico

2 UBICACIÓN DEL PIP EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO LOCAL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROGRAMAS Y PROYECTOS VISIÓN DE DESARROLLO LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS retroalimentación

3 EL PIP Y SU CICLO SEGÚN EL SNIP Idea de PIP Pre Inversión Perfil Pre factibilidad Inversión Expediente Técnico Post- Inversión Operación Y Mantenimiento Factibilidad Ejecución Evaluación Ex post Retroalimentación

4 FASE PRE INVERSIÓN

5 CONCEPTO DE UN PIP Intervención limitada en el tiempo, Utiliza total o parcialmente recursos públicos, Con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad. Los beneficios, se generan durante la vida útil del proyecto Los beneficios son independientes de otros proyectos.

6 ESQUEMA DE UN PERFIL MODULO I Aspectos Generales MODULO II Identificación MODULO III Formulación MODULO IV Evaluación NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA MARCO DE REFERENCIA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ARBOL DE MEDIOS Y FINES OBJETIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN ANÁLISIS DE DEMANDA ANÁLISIS DE OFERTA BALANCE OFERTA - DEMANDA CRONOGRAMA DE ACCIONES COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES EVALUACIÓN SOCIAL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL MARCO LÓGICO

7 MODULO I ASPECTOS GENERALES 1. NOMBRE DEL PROYECTO El nombre debe ser claro, que permita al leerlo, formarse una idea de lo que se persigue con su ejecución. El nombre debe identificar al proyecto durante vida. toda su Hay 3 preguntas clave que ayudan a definir correctamente el nombre del PIP: Qué se va a hacer? - El tipo de Intervención Cuál es el bien o servicio a intervenir? -ElObjetodela Intervención Dónde se va a realizar? - La Ubicación de la intervención

8 2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA LA UF, es la encargada de la formulación de los estudios de Pre-inversión del PIP. LosestudiosformuladosporunadeterminadaUFdebenestar relacionados con las funciones y su competencia. LA UE, es la encargada de la ejecución del Proyecto, es la que tiene las capacidades técnicas y competencias. No necesariamente la institución o entidad que tiene el dinero para desarrollar un proyecto es quién lo ejecuta.

9 3. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS Por qué es importante la participación de la población beneficiaria y Entidades involucradas? LOS INVOLUCRADOS dan su punto de vista acerca del problema. Para que Conozcan los beneficios y los efectos indirectos del Proyecto. Para que asuman compromisos en el Cofinanciamiento, Mantenimiento y sostenibilidad del PIP.

10 4. MARCO DE REFERENCIA Breve resumen de los antecedentes del proyecto. Breve descripción del proyecto Señalar como se enmarca el proyecto en el contexto local y regional y, en los lineamientos de la política sectorial. Señalar la competencia del proyecto (GN, GR o GL).

11 MODULO II IDENTIFICACION DEL PROYECTO Efectos Fines Diagnóstico de la situación a intervenir Problema Central Objetivo central del proyecto Identificación de Alternativas de solución Causas Medios

12 1. EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL A. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO Los motivos que generaron la propuesta del proyecto Características de la situación negativa que se intenta resolver o modificar Razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha situación Estado actual del problema y sus implicancias en la población Explicación porqué es competencia del Estado resolver dicha situación.

13 B. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS Población afectada Número de personas que están afectadas por el problema. Características de la población afectada Niveles socioeconómicos, viviendas, área geográfica, electrificación, etc. Área afectada Zona en la que se da el problema de manera directa. Delimitación Geográfica de la Zona Señalar la Región, Provincia, Distrito y Localidad exacta de la zona para ubicarse fácilmente

14 C. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Grado de avance. de la situación negativa cualitativa y cuantitativamente. Temporalidad. Tiempo de existencia de la situación negativa, evolución histórica, si ha mejorado o empeorado. Relevancia. Nivel de importancia que adquiere la solución de la situación negativa para los usuarios y la población afectada. D. PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA Identificación de peligros naturales (zona de riesgo, fallas geomecánicas, etc.) y socio naturales que podrían afectar la integridad y operación de la infraestructura

15 E. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN En caso que hubiera existido, indicar de qué tipo fue, el grado de éxito o fracaso y las causas. Si no hubieron se debe indicar el porqué. F. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS Para averiguar los grupos que apoyarían una estrategia para solucionar el problema, así como los grupos que se opondrían a dicha estrategia.

16 2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL a. El problema es una situación, hecho o proceso, que dificulta o impide alcanzar un estado factible y acorde a la visión del desarrollo local b. El problema no debe ser definido como la negación de una solución, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar alternativas para resolverlo. c. Partiendo del diagnostico, se identifican los principales problemas d. El problema central se establece dentro de los Problemas Identificados.

17 3. CAUSAS DEL PROBLEMA Responden a la pregunta: Por qué ocurre este problema? consiste en hacer una lista de ideas sin que sea necesario algún orden entre las ideas que surjan. La metodologia recomienda realizar una lluvia de ideas

18 4. EFECTOS DEL PROBLEMA Responden a la pregunta: Qué sucederá en el corto y mediano plazo, si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de ideas similar a la realizada para definir las causas del problema.

19 5. OBJETIVO CENTRAL DEL PIP El objetivo central o propósito del proyecto es la solución del problema central. PROBLEMA CENTRAL Deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales OBJETIVO CENTRAL Mejorar la gestión integral de residuos sólidos municipales 1. Conversión de causas en medios. 2. Conversión de efectos en fines. Causas Directas Medios de Primer Nivel Efectos Directos Fines Directos Causas Indirectas Medios Fundamental Efectos Indirectos Fines Indirectos Cambiar los estados negativos en situaciones positivas. 19

20 LIMITES DE INVERSIÓN CON EL PERFIL Limites de Inversión con el Perfil: Perfil Simplificado: igual o menor a S/. I 200, Perfil: igual o menor a S/ ,000.00

21 FASE DE INVERSIÓN

22 EXPEDIENTE TÉCNICO Nombre, Objetivo, Localización, Cronograma, según el Perfil (Art. 24º Directiva General del SNIP aprobada con RD. Nº EF/68.01) Memoria Descriptiva Ingeniería y Tamaño del Proyecto Especificaciones Técnicas de la obra. Análisis de Costos Unitarios El Presupuesto Definitivo Las Bases Técnicas Planos (ubicación, eléctrico, sanitario, etc)

23 EJECUCIÓN DEL PROYECTO Ejecución según los parámetros técnicos de la viabilidad. Proceso de Concurso Publico Ejecución Física del Proyecto. Ejecución Financiera del Presupuesto CIERRE DE PROYECTO Liquidación Final del Proyecto Informe de Cierre del Proyecto

24 FASE POST INVERSIÓN

25 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP Ejecución de gastos previstos para la operación ymantenimiento delbieno servicio establecido a través del PIP.

26 EVALUACIÓN EX POST Determina el grado de cumplimiento de los Objetivos ymetasdelpip. Mide la Eficiencia, Eficacia e Impacto de los Componentes del PIP.

27 IMPACTO DE UN PROYECTO A NIVEL AMBIENTAL A NIVEL SOCIAL A NIVEL ECONÓMICO

28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PIP

29 EL INGRESO MUNICIPAL Y SUS LIMITACIONES AÑOS IMPUESTO PREDIAL EMISIÒN RECAUDACIÒN % MOROSIDAD % 14,474,742 4,977, ,497, ,471,410 5,311, ,160, ,818,785 5,533, ,285, ,062,322 6,766, ,296, , ,206, ,268,630 40

30 EL INGRESO MUNICIPAL Y SUS LIMITACIONES AÑOS ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA COSTO/ EMISIÒN RECAUDACIÒN % MOROSIDAD % ,154,039 3,770, ,383, ,294,577 4,196, ,097, ,194,996 3,778, ,416, ,196,253 4,234, ,962, ,239,382 5,864, ,375,295 56

31 EL INGRESO MUNICIPAL Y SUS LIMITACIONES AÑOS ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES COSTO/ EMISIÒN RECAUDACIÒN % MOROSIDAD % ,844,655 2,253, ,590, ,412,085 1,360, ,051, ,394,567 1,054, ,340, ,394,567 1,004, ,390, ,422,563 1,663, ,759,193 62

32 EL INGRESO MUNICIPAL Y SUS LIMITACIONES AÑOS ARBITRIO DE SERENAZGO COSTO/ EMISIÒN RECAUDACIÒN % MOROSIDAD % ,319, , ,661, ,822, , ,033, ,877, , ,257, ,877, , ,214, ,904, , ,932,857 67

33 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONCOMUN LEY DE BASES DE DESCENTRALIZACION Nº DECRETO SUPREMO Nº EF TUO DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL ARTICULO Nº 89 Los recursos del FONCOMUN que perciban las Municipalidades serán utilizados íntegramente para lo que decidan los Gobiernos Locales por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales. El Concejo Municipal fijara anualmente la utilización de dichos recursos, en porcentajes para gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondientes

34 EL FONCOMUN Y SUS LIMITACIONES AÑOS PPTO EMBARGOS RECORTE MEF DISPONIBILI DAD ,138,098 4,746, ,391, ,539,924 2,777, ,762, ,438, ,420 5,771,193 19,432, ,417, ,181,464 17,235, ,762, ,762, ,991,418???? ,602,400 %

35 DISTRIBUCIÓN INJUSTA DEL FONCOMUN DISTRITO SJ. Lurigancho 39,556,354 35,916,969 40,782,224 43,935,294 52,107,489 ATE 25,201,734 25,839,299 31,209,762 33,523,286 40,222,668 San Martín 19,667,699 17,235,546 18,762,227 19,991,418 23,602,400 VM Triunfo 19,263,170 17,952,349 20,667,420 22,219,741 26,145,002 PTE Piedra 18,178,183 24,416,916 32,156,873 34,886,746 42,793,940 Carabayllo 13,169,201 17,055,041 21,996,687 23,855,914 28,969,655 Ventanilla 16,443,744 24,940,923 32,787,903 35,699,124 43,462,872 Chosica 5,682,854 14,344,976 19,997,386 21,943,042 26,425,559

36 COFINANCIMIENTO VECINAL DECRETO SUPREMO Nº EF REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Nº ARTICULO Nº 8 La Sociedad Civil puede participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión a través de aportes de recursos financieros, a fin de ampliar la capacidad de atención de las demandas, orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población

37 EL COFINANCIAMIENTO VECINAL Y SUS LIMITACIONES PROYECTOS CON COFINANCIAMIENTO CANTIDAD DE PROYECTOS PIMBP PROYECTOS COMPROMETIDOS PROYECTOS CUMPLIERON PROYECTOS CUMPLIMIENTO PARCIAL PROYECTOS NO CUMPLIERON

38 EL COFINANCIAMIENTO VECINAL Y SUS LIMITACIONES SITUACION DEL COFINANCIA MIENTO EN NUEVOS SOLES PIMBP COMPROMETIDO DEPOSITADO ADEUDADO 931, ,403 1,739, , ,250 1,006, , , , , , , ,846 43, ,676 80,682 91, ,443 DEUDA TOTAL s/ ,892

39 No se puede mostrar la imagen en este momento. Municipalidad Distrital de San Martín de Porres GRACIAS