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RECURSOS MUNICIPALES PROYECTOS CARTAS DE AMOR

CODIGO 81141601 86141603 FECHA ESTIMADA DEL SERVICIO TO SERVICIO DE MENSAJERIA Y LOGISTICA ENERO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA PROMOCIONAL DEL EVENTO Y PUBLICIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE

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COLEGIO JOHN F KENNEDY IED

COLEGIO JOHN F KENNEDY IED COLEGIO JOHN F KENNEDY IED NIT 899.999.732-2 Dirección: Cra: 74B No.38-A -33 Sur COMUNIDAD ABIERTA AL CAMBIO, CON ENFACIS EN VALORES Y COMUNICACIÓN RENDICION DE CUENTAS 2015

PLAN DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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Institución Educativa Técnica Boyacá Ley Municipal Tolima Ibagué 2,2015,05 Directa NA Mantenimiento

(N) Nit Sujeto Vigilado (C) Nombre Sujeto Vigilado (C) Regimen De Contratación (D) Presupuesto Del Sujeto Vigilado (C) Origen Del Presupuesto (C) Departament o (C) Municipio (C) Número Del Contrato (C)

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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 114,356,40 112,756,40 6,829,672.40 77,504,657.60 11400 Adicionales

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INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO Barbosa, Santander EJECUCION DE GASTOS AÑO (N) Cédula O Nit. (C) Beneficiario

Detalle Beneficiario Valor Otros s 06/01/2011 1 servicio de telefono movil D2032110 comcel 8001539937 145135 0 0 0 Popular 490001930 65647101 13/01/2011 2 serivicio de telefono fijo D2032110 telefonica

PAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO

1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203

PLAN DE COMPRAS INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. Año 2015

PLAN DE COMPRAS INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. Año 205 Fecha ultima actualización del Plan Anual de Compras: Febrero 05 de 205 PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES Todas aquellas personas naturales o jurídicas que

1 de 10 10/01/2018 8:40

Entidad: EMPRESAPUBLICAFLOTAPETROLERAECUATORIANA-EP- Año de Adquisición: 2018 Valor Asignado: $ 52,393,502.85 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período mantenimiento

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331,533.32 4,272,466.68 11400 Adicionales

22 de abril del 2016 TN-AF

Página 1 de 5 22 de abril del 2016 TN-AF-120-2016 Licenciado Roberto Jiménez Gómez Director Ejecutivo SECRETARIA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE HACIENDA S.O. Estimado señor: De conformidad

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LINA MARCELA OBANDO CORDOBA 1.114.878.194 4143.002.26.001 CONCESIÓN DE LA TIENDA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN NHORA ELENA CORAL 31.473.918 4143.002.26.002 CONCESIÓN DE LA TIENDA ESCOLAR

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2011 31/12/2011 Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 11510 Decimotercer Mes 11520 Decimocuarto

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Proyección de Compra por Objeto a Contratar DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE CIÓN Y CONTROL SISTEMA SINAEP 2017 01-AIRE ACONDICIONADO 326-00 1,000,000.00 327-00

PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO

1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413

Registro Nacional de las Personas EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES

DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 5 100 110 11100 11510 11520 11600 11710 11750 120 12100 140 14300 150 15900 160 16000 200 210 21100 21200 21420 21430 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE

FERNANDO WALTER MARTÍNEZ MORENO RECTOR

FERNANDO WALTER MARTÍNEZ MORENO RECTOR Enero 15 de 2018 Servicios técnicos del manejo de programas, plataformas informáticas de la Institución Educativa y apoyo en logística. Enero 15 de 2018 Digitación

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO IPNM - AL 31/05/2017

1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTO CLASIFICADOR CONCEPTO ASIGNADO 2,538.00 2,238.39 2,238.39 299.61 0.00 0.00 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 5,000.00 20,900.00

FERNANDO WALTER MARTÍNEZ MORENO RECTOR

FERNANDO WALTER MARTÍNEZ MORENO RECTOR 16-Ene-2017 Manejo de programas y plataformas de la institución educativa: aplicativo humano, SIGCE, elaboración de tarjetones para elección de consejo estudiantil

GOBIERNOS INTERFACULTADES

VOTACIONES UCM - 2015 GOBIERNOS INTERFACULTADES CONSEJO SUPERIOR CONSEJO SUPERIOR - ESTUDIANTES 2 [PRINCIPALES]: - ARANGO VILLA NICOLAS ERNESTO - PUBLICIDAD [SUPLENTES]: - GARCIA 266 TORRES GUILLERMO ARTURO

PRESUPUESTO INICIAL AÑO ,00.- PRESUPUESTO DEFINIFITiVO AÑO ,78

GASTOS GENERALES-422D PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2007...186.168,00.- CAPITULO II (GASTOSCORRIENTES).......96.168,00.- CAPITULO VI (GASTOS DE INVERSION)..90.000,00.- ALTERACIONES AL PRESUPUESTO 1. Déficit

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 148,546,753.00 151,297,403.00 14,259,719.93 136,625,880.31

RUBRO OBLIGACIONES % DESCRIPCION BENEFICIARIO PAGO($)

Institución Estatal aprobada por la Secretaría Educación Cultura Antioquia, según Resolución No. 16260 Noviembre 27 2002, con legalización estudios según Resolución 6539 Agosto 28 2001, Resolución 7001

NIT

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - ACTUALIZACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Dirección Av. Gran Colombia No. 12E-96 Barrio

Total información e impresión ,37

Pág 36 La Gaceta Nº 20 Viernes 29 de enero del 2016 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Partida Presupuestaria UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA RECTORIA. RESOLUCION No.1161 Junio 3 de 2011

RESOLUCION No.1161 servicio durante 10 años. oficiales, han cumplido 10 años de servicios a ésta Institución. empleados que le han servido durante 10 años a la Universidad, así: ALBINO FELIPE RICARDO VEGA

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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Ser mejores, un compromiso de todos

Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Eduardo Galeano Nuestra institución, desde hace varios años se ha posicionado dentro de las instituciones educativas oficiales de Itagüí,

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU $ 12,526, Tipo de Producto. Subastas Inversa Electrónica. Subastas Inversa Electrónica

Entidad: Año de Adquisición: Valor Asignado: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 2016 $ 12,526,780.7900 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat.

RESUMEN GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE ( ABRIL -JUNIO) 2012.

FECHA IDENTIFICACION NOMBRE CONCEPTO RUBRO VALOR 04-abr-12 816000348 ALARMAS DISSEL LTDA Pago servicio de alarma mes de abril de 2012 Vigilancia y Seguridad $ 56.527 09-abr-12 18514450 Alberto Pareja Echeverry

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 715,137,606.00 715,137,606.00

21785857 MARTHA LIGIA GALLEGO LOPEZ TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO 43212088 LUISA FERNANDA CARDONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

documento nombres cargo 21785857 MARTHA LIGIA GALLEGO LOPEZ TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO 43212088 LUISA FERNANDA CARDONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO HINCAPIE 43185502 YURAN HENAO MEJIA INSPECTOR POLICIA 15448457

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE PLAN DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2017 MODALIDAD DE CONTRATACI ON FUENTE DE RECURSOS

86141500 86141600 86141700 86141500 86141600 86141700 Acciones de Mejoramiento de la gestion escolar y académica. Acciones de Mejoramiento de la gestion escolar y académica. Programa de Formacion Complemetaria

EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014

PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536

políticas, directrices y normativas trazadas desde el Ministerio de PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL Dirección CALLE 4 N 9-35 Teléfono 6489273 Página web www.gabrielamistralfloridablanca.com.co

OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,

92,938,000.00 0.00 0.00 92,938,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00 0.00 0.00 1,376,400.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00 145010010101020

Secretaría de Educación EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES

DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 798,176,093.00 59,552,972.52 319,969,560.39 11210 Sueldos Básico Docentes 6,839,534,871.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 361,765,608.00 361,765,608.00

PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO

92,938,000.00 3,325,000.00 0.00 96,263,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00-12,594.00 0.00 1,363,806.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/01/2017 31/01/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 328,236,912.00 328,236,912.00

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Municipalidad de Pérez Zeledón En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento General de la Contratación

CONTRATOS CELEBRADOS EN OCTUBRE DE 2016

L 126-2016 Corporación Pueblo Joven de Caldas 532214 Campañas pedagógicas y de Sensibilización Realizar actividades culturales y 2016-10-10 $ 30.000.000 pedagógicas a todo costo, en materia de educación

Capacitación y Bienestar Social al personal de planta enero - Dic 11 meses Directa

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. Dirección Cra. 17 Calles 11 y 11A Piso 2 Sogamoso Teléfono 770 3300 Fax: Extensión 124

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 10/10/2018

Expresdo en Quetzles 1 DE R008190.rpt 11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 011-PERSONAL PERMANENTE 226,866.06 41,74.06 676,642.06 903,82.2 1,12,976.12 1,346,863.12 1,71,74.82 1,798,809.27

MINISTERIO DE FINANZAS

Grupo Gasto = 840000, Geográfico = 1700 1 DE 1 21/01/2016 15:39.25 55 00 000 840103 1700 840107 1700 55 00 004 840107 1700 DIAGNOSTICO VIGLIANCIA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STATUS ZOOSANITARIO FITOSANITARIO

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 2017

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Código: DP-PL-02 Versión: 2 Fecha de aprobación: 18/03/2016 A. INFORMACIÓN GENERAL DE

Cumpleaños mes de jun

Cumpleaños mes de jun FECHA NOMBRE CARGO 1 Martha Elena Saldarriaga Ospina Docente 1 Santiago Humberto Castaño Vera Docente 1 Carlos Arturo López Echavarría Docente 2 Luz Miryam Daza Mesa Auxiliar Administrativo/Técnico

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES

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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

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1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51

EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015

PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580

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