MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )) MODIFICACIÓN No. I.

(...06.000) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 08 PROGRAMA 7900 (ACTIVIDADES CENTRALES )) Descripción del bien o servicio Alquiler de Marquesinas Clase ( dig) Código de mercancía Subclase ( dig) Código Mercancía

Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28/01/2014 Página 1 de 5

ALQUILER 4 COMPUTADORAS MAC AIR 10103 005 000 6,679,200.00 1 6,679,200.00 15/05/2013 ALQUILER 4 IPAD 10103 005 000 3,339,600.00 1 3,339,600.00 15/05/2013 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA

Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28 de enero 2014 Informe de avance 1 cuatrimestre 2014 Página 1 de 16

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 20 Alquiler 4 computadoras mac air 10103 005 000001 001 6.679.200,00 1 6.679.200,00 01/08/20 Alquiler 4 IPAD 10103 005 000001 001 3.339.600,00 1 3.339.600,00 01/08/20 PACKARD

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES ) Fecha de programación de

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 27 PROGRAMA 79200 (ACTIVIDADES CENTRALES ) mercancía SICOP Plan Estado de programación Estado final No de Solicitud No de contratación Meses acceso a internet y comunicación de

Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28/01/2014 Página 1 de 7

Precio Unitario () Cantidad Precio total ARRENDAMIENTO DE MARQUESINA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO COLÓN. 10101 000 30,000.00 5 150,000.00 01/01/2014 al 31/12/2014 AUTOMATIZACIÓN TABLA DE PLAZOS

Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28 de enero 2014 Informe de avance 1 cuatrimestre 2014 Página 1 de 19

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 20 Arrendamiento de marquesina para aires acondicionados en Centro Colón. 10101 001 000001 001 30.000,00 5 150.000,00 20CD- 000012-79200 01/01/20-31/12/ Solución para la instalación

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO

, , , ,

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (1.1.1.1.206.000) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN No. IV PROGRAMA 79200 (ACTIVIDADES CENTRALES ) Discos duros 50105 001 115 000001 53.833,00 10 538.330,00 22/05/2017

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y

MINISTERIO DE Comercio Exterior IV Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 31/12/2016

MINISTERIO DE Comercio Exterior IV Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 31/12/2016 Descripción del bien o servicio Programa Subpartida Fuente Monto estimado Estado actual Fecha de inicio Sistema

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA

MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"

Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA

Modificación N. 3 PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200

ID_MINISTERIO PROG SUB Modificación N. PROGRAMA DE ADQUISICIONES 0 COD MERCANCIA 099 900 000000 Otros 099 900 0080 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES Unidad 00 II Semestre 4,00.00 990 0 000000

Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen

de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7

Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen

31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO

,00 Finalizado ,00 Finalizado ,00 Finalizado

ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 79200 10102 001 1.080.000,00 Finalizado SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

MINISTERIO DE Comercio Exterior Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 30/06/2016

ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 79200 10102 001 1.080.000,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS 25/01/2016, 12/04/2016, ORNAMENTALES 79200 10199 001

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO

PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016

PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016 PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE 15.416.666,67

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR III INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS 2015 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES)

Descripción del bien o servicio Clase Subclase MercancíaFF PU Cnt PT SBYS No. CONTRATACION ESTADO FECHA REMISION DE SOLICIFECHA INICIO CONTRAT PI ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10101 000 000000

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017

UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS

Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017

Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA

PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.

Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO Clase Mercancía Unidad Cantidad

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 Clase Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS 61.680.573,80

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS

Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016

Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA

Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016

Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros

LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3

Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35

ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN

ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem Global Código Descripción U/Me dida 1 NUM83229012180N REPUESTO PARA AGENDA Nº8 - AÑO 2018 CON INDICE 1 DIA POR HOJA 2 NUM83224420100N AGENDA CON ANILLAS Y BROCHE MEDIDAS

Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen

Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JUNIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES

INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

P ROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV ICIOS MARZO 2017

18195378 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm. C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 50 0 50 01/01/2017 AD 18195377 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable #8 C/50 535 535 535 10 542

COORDINACION ZONAL 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF

Institución: COORDINACION ZONAL 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Ruc: 1360081960001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC

CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PIEZA 1,600 2

Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen

Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ENERO 2016

21100023 BICOLOR LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 207 2072 0 120 542 LP NACIONAL 9 25 253 254 255 21100025 BLOCKS 21100025 BLOCKS 21100030 BORRADOR BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3", COLOR AMARILLO, DE 100

Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen DESCRIPCION DE MATERIALES

Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de Mayo 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES

SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ANEXO 02

DE APOYO ADMINISTRATIVO 01 3 Paquete Arillo metálico # 8 de 1/2" negro 02 1 Paquete Arillo metálico # 6 de 3/8" negro 03 1 Paquete Arillo metálico # 5 de 5/16" negro 04 2 Paquete Arillo metálico # 7 de

MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX

MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:

PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Artículo 1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficina para uso institucional de la Defensoría del Público. RENGLÓN 1. ABROCHADORA

Carpetas y Archivadores

Carpetas y Archivadores Carpeta 3 Aros / Carta y Oficio OK153/OK154 Bulto de 48 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño: Carta y oficio OK155/OK156/OK157/OK158 Bulto de 24 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño:

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas

ÁREA SOLICITANTE: PARTIDAS: PROCEDIMIENTO: CONCEPTO: LOTES CANTIDAD U.M. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CAJA

«O ESTADO DE CH1APAS 21101,21401, 21601; 29101 PGJ/CGAF/I A/005/2016. BIENES INFORMÁTICOS; MATERIAL DE LIM; 01 02 03 04 05 06 0 CAJA CAJA CLIP ESTÁNDAR NO. 1, CON LAS SIGUIENTES > NUMERO 1 > INOXIDABLE.

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS

ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/16" C/100 PIEZAS ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16" C/80 PIEZAS

Veracruz, 1 ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 100 PAQUETE $ 167,88 $ 16.788,00 $ 200,00 $ 20.000,00 $ 171,50 $ 17.150,00 2 AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES DE 5" 1.000 PIEZA $ 2,00 $ 2.000,00 $ 2,50 $ 2.500,00

INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN

INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN

Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO

INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR

de Valor 31-04-2014 N/A N/A AZUCAR CREMA PAQ. 5 LB. PAQ. 5 LB. 125.00 6,125.00 49 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO NEGRO CAJA 12/1 CAJA 12/1 7.27 370.77 51 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO ROJO CAJA 12/1 CAJA

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO

de 21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 8,928.00 8,928.00 8,928.00 197 542 N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 01/01/2015 0 0 0 AD 22300083 21101 VASOS 10 OZ. DESECHABLE 410.00 0.00 410.00

PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL

Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales

Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 87009 131 FLETES Y MANIOBRAS Servicio 1 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL

MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE

CATALOGO ARTICULOS DE OFICINA. HUERFANOS 1160 OFICINA 1208, SANTIAGO

CATALOGO ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA Y NOTAS ADHESIVAS OF0001 LIBRO DE ACTAS 50HJS ART 577 OF0002 LIBRO COMPRA VENTA 52 HJS ART 162 OF0003 TACO 9X9 BLANCO OF0004 TACO CALENDARIO CHICO OF0005 RESMA DE

Plan de compras por Programa Presupuestario PERIODO 2015

SCRIPCIÓN GENÉRICA 1.1.1.1.208.000 215 10203-900-005470 Envìo de paquetes postales, correos certificados, y correspondencia UND 1 1 2 250.000,00 500.000,00 001 1.1.1.1.208.000 215 10301-001-00005 Elaboración

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000

SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad

ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN

ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN HASTA LA ITEM ARTÍCULO PRESENTACIÓN CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO sin Impuestos PRECIO TOTAL con Impuestos incluídos 1 ALFILERES COMUNES CAJAS X 50 GRS. 220 unidades 2 ALFILERES

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