MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR III INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS 2015 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES)
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- Lidia Duarte Aranda
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1 Descripción del bien o servicio Clase Subclase MercancíaFF PU Cnt PT SBYS No. CONTRATACION ESTADO FECHA REMISION DE SOLICIFECHA INICIO CONTRAT PI ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS SERV DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA GEDI , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA de febrero del 2015 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE MAQUINA PARA HACER CAFÉ , ,00 OM-SOL-BYS CD IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS FINALIZADA_ REPROGRAMADO, SG- MEM-ENV , SG- MEM-ENV , _ IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS , ,00 CANCELADO CANCELADO CANCELADO GEDI-MEM- ENV _REPROGRAMADO, GEDI-MEM-ENV , GEDI-MEM-ENV CANCELADO GEDI-MEM-EN 22 de octubre del 2015 SERV DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA , ,00 OM-SOL-BYS CD Finalizada 21/08/ /08/2015 IMPLEMENTACIÓN MODELO PLANEAMIENTO ESTRATÉG , ,00 OM-SOL-BYS CD Finalizada 05/08/ /08/2015 SERVICIOS GENERALES SERVICIO DE LIMPIEZA , ,12 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA de febrero del 2015 COMPRA DE SELLOS , ,00 OM-SOL-BYS CD , 2015CD FINALIZADA de abril del 2015 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR CD ,2015CD CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD ,2015CD- COMPRA DE BOLETOS AÉREOS , , FINALIZADA al al ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMUNICACIÓN ACERTIVA , ,00 CANCELADO CANCELADO OM-SOL-BYS , OM-SOL-BYS- 2015CD , 2015CD TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN INST , , FINALIZADA ARCHIVOS, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADM ELECTRÓNI , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA al al CURSO DE LESCO , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA al al CURSO DE NICS , ,00 CANCELADO CANCELADO OM-SOL-BYS / OM-SOL-BYS- EL DEBIDO PROCESO, COBRO DE MULTAS Y CLÁUSULA , , CD FINALIZADA al al JURISPRUDENCIA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ,00 2 OM-SOL-BYS / OM-SOL-BYS , / OM-SOL-BYS CD / 2015CD / 2015CD FINALIZADA al al CONTROL DE INVENTARIOS Y ACTIVOS , ,00 CANCELADO CANCELADO MAPEO, ANALISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA CONGRESO ANUAL DE AUDITORÍA LOCAL , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 17/08/ /08/2015 EVALUACIÓN DE PLANES BAJO EL ENFOQUE DE RESULT , ,00 CANCELADO CANCELADO CONGRESO ARCHIVÍSTICO , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA al al SELECCIÓN Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS , ,00 CANCELADO CANCELADO
2 ELABORACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN , ,00 CANCELADO CANCELADO CURSO DE EXCEL INTERMEDIO , ,00 CANCELADO CANCELADO APLICACIÓN NICS EN EL SECTOR PÚBLICO , ,00 CANCELADO CANCELADO DISEÑO DE PROCESOS Y DIAGRAMAS DE FLUJOS , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA al al APLICACIÓN DE LAS NICS EN EL SECTOR PÚBLICO , ,00 CANCELADO CANCELADO A TRAVES DE CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERN , ,00 A TRAVES DE FINANCIERO A TRAVES DE FINANCIERO FINANCIERO al al SHAREPOINT , ,00 CANCELADO CANCELADO MESA DE AYUDA SERVICE DESK , ,00 CANCELADO CANCELADO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT BPM , ,00 CANCELADO CANCELADO CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL , ,00 CANCELADO CANCELADO "CONTROL INTERNO" , ,00 CANCELADO CANCELADO INFORME DE LOGROS 2015 Y PERSPECTIVAS , ,00 CANCELADO CANCELADO APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO AD , ,00 CANCELADO CANCELADO SE REALIZO CON LA CONTRATACION 2015CD (es el mismo curso Cursos relacionados con Justicia Constitucional ) al al PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (PROCEDIM , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA al al CURSOS SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y RÉGIMEN , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA al al CURSOS SOBRE ARBITRAJE INTERNACIONAL Y REGÍMEN , ,00 CANCELADA CANCELADA PARTICULARIDADES DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 06 de abril del 2015 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES REMODELACIÓN DE OFICINAS , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA de agosto 2015 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MENOR , ,00 CANCELADA CANCELADA CANCELADA, mediante GEDI-MEM-ENV de julio 2015 COMPRA E INSTALACIÓN DE PUERTAS PLEGABLES , ,00 CANCELADA CANCELADA CANCELADA, mediante GEDI-MEM-ENV de agosto 2015 MANT Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANT PREVENT Y CORRECT DE VEHÍCULO Y PE , ,00 SE TRAMITO POR CAJA CHICA. SE TRAMITO POR CAJA CHICA. CANCELADO de febrerto del 2015 MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO , ,00 SE TRAMITO POR CAJA CHICA. SE TRAMITO POR CAJA CHICA CANCELADO de mayo del 2015 MANT Y REP EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA _ _ MANT Y REP EQUIPO DE CÓMPUTO Y SIST DE INFORM
3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA de febrero del 2015 MANTENIMIENTO SISTEMAS DOCUMENTALES , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA_ REPROGRAMADA, TI- MEM-ENV , TI- MEM-ENV _ _ 29/07/2015 RENOVACIÓN GARANTÍA SERVIDORES , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES ANALGÉSICO (ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO) Y CAFEÍNA , ,00 OM-SOL-BYS ANALGÉSICO (SIMIL O SUP A PANADOL MULTISÍNTOMA , ,00 OM-SOL-BYS ANTIALÉRGICO Y ANALGÉSICO, SUP A PANADOL COMP , ,00 OM-SOL-BYS ANALGÉSICO ( SIMILAR O SUPERIOR A PANADOL EXTRA , ,00 OM-SOL-BYS ACETAMINOFEN , ,00 OM-SOL-BYS ANTIESPASMÓDICO, PARA PATOLOGÍAS GASTRO INTES , ,00 OM-SOL-BYS TABLETAS CON ACCIÓN CONTRA EL DOLOR , ,00 OM-SOL-BYS ANTIGRIPALES (SIMILAR O SUPERIOR A ANTIFLUDES.) , ,00 OM-SOL-BYS ANTIGRIPALES (SIMILAR O SUPERIOR A TABCÍN ACTIVE , ,00 OM-SOL-BYS ANTI DIARREICO , ,00 OM-SOL-BYS FEXOFENADINA CLORHIDRATO Y PSEUDOEFEDRINA PA , ,00 OM-SOL-BYS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION EPSON , ,00 SOL-BYS TINTA PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD , ,00 SOL-BYS TÓNER HEWLETT PACKARD ORIGINAL , ,00 SOL-BYS TONNER PARA IMPRESORA MITA , ,00 SOL-BYS REPUESTOS Y ACCESORIOS NO SE REALIZO LA LLANTAS TIPO 265/65-R17,TOYOTA PRADO: PLACA NO , ,00 NO SE REALIZO LA COMPRA NO SE REALIZO LA COMPRA COMPRA de octubre del 2015 "LLANTAS LLANTA - LLANTA 195/65-R15. PARA VEHÍCU , ,00 NO SE REALIZO LA COMPRA NO SE REALIZO LA COMPRA NO SE REALIZO LA COMPRA de octubre del 2015 REPUESTO PARA COFFEE MAKER (PICHEL DE VIDRIO) , ,00 NO SE REALIZO LA COMPRA NO SE REALIZO LA COMPRA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO NO SE REALIZO LA COMPRA- No se remitió reprogramacion de marzo del 2015 BOLIGRAFO , ,00 SOL-BYS
4 BORRADOR SUAVE DE LÁPIZ , ,00 SOL-BYS PRENSA PARA FOLDER , ,00 SOL-BYS CINTA ADHESIVA PLASTICA MÁGICA DE 18 MM X 33 ME , ,20 SOL-BYS CLIP NO , ,50 SOL-BYS CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ , ,00 SOL-BYS GOMA BLANCA , ,00 SOL-BYS GOMA LAPÍZ ADHESIVO DE 10 GRS, SIN DISOLVENTES, , ,00 SOL-BYS GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTANDAR , ,00 SOL-BYS MARCADOR FOSFORECENTE , ,00 SOL-BYS REFUERZO PARA PERFORACIONES , ,00 SOL-BYS REGLA METÁLICA DE 30 CMS , ,00 SOL-BYS TIJERA METÁLICA , ,00 SOL-BYS SELLO AUTOMATICO FECHADOR , ,00 OM-SOL-BYS CD , 2015CD FINALIZADA de abril del 2015 CALCULADORA SOLAR , ,00 SOL-BYS CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION , ,00 SOL-BYS TORNILLO DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACION 4" , ,00 SOL-BYS
5 APOYA O DESCANSA MUÑECAS PARA TECLADO , ,40 SOL-BYS CORTAPAPEL (TIPO CUTTER) , ,00 SOL-BYS FOLDER PLASTICO , ,80 SOL-BYS BANDERITAS (TAPE-FLAG) , ,60 SOL-BYS PLASTICO PARA ENCUADERNAR , ,00 SOL-BYS CEJILLAS PLASTICAS OFICIO , ,00 SOL-BYS HUMEDECEDOR DE DEDOS , ,95 SOL-BYS PORTA LAPICEROS , ,00 SOL-BYS SOBRE PLASTICO PARA CD , ,00 SOL-BYS ALMOHADILLA PARA MOUSE CON DESCANSA MUÑECA , ,00 SOL-BYS SOBRE PLASTICO CON CIERRE TAMAÑO OFICIO , ,00 SOL-BYS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ARCHIVADOR DE CARTON , ,00 SOL-BYS CARPETAS DE MANILA TAMAÑO CARTA , ,00 SOL-BYS CARPETAS DE MANILA TAMAÑO CARTA , ,00 SOL-BYS PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER , ,00 SOL-BYS
6 PAPEL BOND BLANCO , ,00 SOL-BYS PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER , ,00 SOL-BYS CARTULINA COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER , ,00 SOL-BYS CARTULINA BRISTOL, COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER , ,00 SOL-BYS CARTULINA BRISTOL, COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER , ,00 SOL-BYS TAPAS PARA ENCUADERNACION , ,00 SOL-BYS SOBRES BLANCOS , ,00 SOL-BYS SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO , ,00 SOL-BYS PLANIFICADOR MENSUAL , ,00 SOL-BYS SEPARADOR DE PORTAFOLIO , ,00 SOL-BYS UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR CUCHARAS , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA EQUIPO DE TRANSPORTE Compra de microbus , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA Compra de vehículos hibridos , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONOS IP , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA _ 22/07/ _ EQUIPO INALAMBRICO , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA _ 22/07/ _ EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ARCHIVOS MÓVILES , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIADA /10/2015 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO COMPRA UNIDAD DE CD EXTERNO , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA _ 22/07/ COMPRA DE IMPRESORA DE INYECCIÓN , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA _ 28/07/ _ 31/07/2015 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO PERCOLADOR ELECTRICO INDUSTRIAL , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA / Blusas clásicas de vestir para dama , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Camisa clásicas de vestir para caballero , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Camisa tipo Polo para caballero , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Chalecos para dama , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Faldas lisas , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Gabachas , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Pantalones de vestir para dama , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015
7 Pantalones corte clásico para caballero , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Sacos clásicos de vestir para dama , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Sacos clásicos de vestir para hombre , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Blusas clásicas de vestir para dama , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 18/06/ /06/2015 Monitor de pantalla plana para computo , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 28/07/ /07/2015 Amplificador de sonido ambiental , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 22/07/ /07/2015 Traslado de red , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 27/07/ /07/2015 III Congreso Nacional de Gestión Ética ,00 3 OM-SOL-BYS /OM-SOL-BYS , /OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 13/10/ /10/2015 X Congreso Centroamericano y del Caribe de Administr , ,00 OM-SOL-BYS CD FINALIZADA 22/09/ /09/2015
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO Clase Mercancía Unidad Cantidad
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 Clase Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS 61.680.573,80
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016 PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE 15.416.666,67
MINISTERIO DE Comercio Exterior IV Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 31/12/2016
MINISTERIO DE Comercio Exterior IV Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 31/12/2016 Descripción del bien o servicio Programa Subpartida Fuente Monto estimado Estado actual Fecha de inicio Sistema
,00 Finalizado ,00 Finalizado ,00 Finalizado
ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 79200 10102 001 1.080.000,00 Finalizado SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
MINISTERIO DE Comercio Exterior Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 30/06/2016
ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 79200 10102 001 1.080.000,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS 25/01/2016, 12/04/2016, ORNAMENTALES 79200 10199 001
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Tipo de fuente Cantidad Monto Estimado Período 1 SERVICIOS
Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28/01/2014 Página 1 de 5
ALQUILER 4 COMPUTADORAS MAC AIR 10103 005 000 6,679,200.00 1 6,679,200.00 15/05/2013 ALQUILER 4 IPAD 10103 005 000 3,339,600.00 1 3,339,600.00 15/05/2013 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28/01/2014 Página 1 de 7
Precio Unitario () Cantidad Precio total ARRENDAMIENTO DE MARQUESINA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO COLÓN. 10101 000 30,000.00 5 150,000.00 01/01/2014 al 31/12/2014 AUTOMATIZACIÓN TABLA DE PLAZOS
Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28 de enero 2014 Informe de avance 1 cuatrimestre 2014 Página 1 de 16
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 20 Alquiler 4 computadoras mac air 10103 005 000001 001 6.679.200,00 1 6.679.200,00 01/08/20 Alquiler 4 IPAD 10103 005 000001 001 3.339.600,00 1 3.339.600,00 01/08/20 PACKARD
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )
Descripción del bien o servicio Alquiler de Marquesinas Clase (5 dig) mercancía Subclase (3 dig) Código Mercancía (6 dig) SICOP Clasificación (8 dig) Identificac. (8 digitos) Precio Estimado Un ( ) Cantidad
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28 de enero 2014 Informe de avance 1 cuatrimestre 2014 Página 1 de 19
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 20 Arrendamiento de marquesina para aires acondicionados en Centro Colón. 10101 001 000001 001 30.000,00 5 150.000,00 20CD- 000012-79200 01/01/20-31/12/ Solución para la instalación
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200
ID_MINISTERIO PROG SUB COD MERCANCIA 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002 ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 10102 000 000000 Alquiler de maquinaria,
MONTO CONTRATADO CONTRATO O PEDIDO NUMERO (00) COLONES DOLARES
2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 2081620081 4500199725 428.377,50 2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 20816T0122 000095 1.659.221,52 2012CD-000047-21500 Mantenimiento
1 de 9 6/1/2017 9:10
Entidad: REGISTRODELAPROPIEDADDELCANTONCUENCA Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 4,998,759.24 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 840107 474020111
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003
Publicado en la Gaceta N. 17 del 24 de enero del 2012 Página 1de 6
PRAMA 79200 ID_MINISTERIO ID_P ID_S COD MERCANCIA 101 ALQUILERES 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 1120 Alquiler de edificios, locales y terrenos 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )) MODIFICACIÓN No. I.
(...06.000) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 08 PROGRAMA 7900 (ACTIVIDADES CENTRALES )) Descripción del bien o servicio Alquiler de Marquesinas Clase ( dig) Código de mercancía Subclase ( dig) Código Mercancía
PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) Dependencia o Entidad: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
21100121 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO 21101 $ 16,674.00 $ 16,674.00 $ - 4 21100121 LAPICES NO. 2 Ó 2 1/2 21101 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ - 2 21100023 BICOLOR 21101 $ 1,715.00 $ 1,715.00 $
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013 Fecha por Mes noviembre 2013 OC N.º Fecha Monto 2582 06-nov-13 2 801,00 DAH Tijeras de metal para uso en Archivo Histórico 2583 06-nov-13
Plan de compras por Programa Presupuestario PERIODO 2015
SCRIPCIÓN GENÉRICA 1.1.1.1.208.000 215 10203-900-005470 Envìo de paquetes postales, correos certificados, y correspondencia UND 1 1 2 250.000,00 500.000,00 001 1.1.1.1.208.000 215 10301-001-00005 Elaboración
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA
PLAN DE COMPRAS SENARA 2018
PLAN DE COMPRAS SENARA 2018 PARTIDA - GRUPO DE SUBPARTIDAS - SUBPARTIDAS MONTOS PERIODO DE ADQUISICIÓN Servicios Alquileres Alquileres de Edificios, Locales y Terre 226.581.600,00 TODO EL AÑO Alquiler
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO Plan de adquisiciones 2018 A continuación se presenta el Plan de adquisiciones de la Municipalidad de Zarcero para el periodo 2018, según lo aprobado por la Contraloría
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ENERO 2016
21100023 BICOLOR LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 207 2072 0 120 542 LP NACIONAL 9 25 253 254 255 21100025 BLOCKS 21100025 BLOCKS 21100030 BORRADOR BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3", COLOR AMARILLO, DE 100
PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)
CÓDIGO PRESUP TOTAL PLAN DE COMPRAS - 2017 PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones) TIPO DEL BIEN O SERVICIO PERIODICIDAD PERÍODO ESTIMADO DE COMPRA PRECIO CANT. MONTO ESTIMADO (RECURSOS PROPIOS)
PRIMERA REFORMA PAC 2017 SOCE. Página 1
Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $832.701,71 SERVICIO DE EMISION DE 1 2017.034.9999.0000.56.00.000.001.000.0916.530302.000000.001.0000.0000 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
P ROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV ICIOS MARZO 2017
18195378 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm. C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 50 0 50 01/01/2017 AD 18195377 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable #8 C/50 535 535 535 10 542
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
ANEXO I. PLANTILLA PASOP. Porcentaje de presupuesto T1. Carácter del procedimient o de contratación. Valor estimado de compras a MiPyMEs
Cncept Valr ttal estimad cmpras a Valr estimad cmpras n cubiertas pr Unidad Carácter l cntratación Ferativa 220000 ALIMENTOS 30935 30935 0 542 N 9 25 25 25 25 02/0/204 0 0 0.00 A.D. 240 MATERIALES DE COSTRUCCIÓN
Modificación N. 3 PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200
ID_MINISTERIO PROG SUB Modificación N. PROGRAMA DE ADQUISICIONES 0 COD MERCANCIA 099 900 000000 Otros 099 900 0080 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES Unidad 00 II Semestre 4,00.00 990 0 000000
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018 Ministerio ID Programa DESCRIPCION CLASE MONTO BIEN A ADQUIRIR 215 811 ALQUILER DE EDIFICIO 10101 70.959.300,00 Alquiler de
COORDINACION ZONAL 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Ruc: 1360081960001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
GASTO EFECTIVO PROGRAMA 1
Anexo 2. Programa 1: Dirección y Administración. CODIGO DESCRIPCIÓN GASTO EFECTIVO PROGRAMA 1 PRESUPUESTO GASTO DISPONIBLE % AJUSTADO TOTAL PROGRAMA 1 EJEC. PROGRAMA 1 PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA FEBRERO 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de febrero de B/.27,166,054.00 de los cuales el Presupuesto
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Municipalidad de Pérez Zeledón En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento General de la Contratación
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA AGOSTO 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de agosto es de B/.27,166,054.00 de los cuales el Presupuesto
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
PLAN DE COMPRAS (en colones)
TOTAL PLAN DE S - 2016 1,165,263,000.00 1 SERVICIOS 561,703,000.00 101 ALQUILERES 189,555,000.00 10101 Alquiler de edificio, locales y terrenos 161,900,000.00 Contrato de alquiler tercer piso Edificio
Ministerio de la Presidencia Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL AÑO 2016
Ministerio de la Presidencia Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL AÑO 2016 ID_Ministerio ID_Programa ID_Subprograma Código Mercancía Descripción Genérica Unidad Administración
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA AGOSTO 2017 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de agosto de B/.29,687,690.00 de los cuales el Presupuesto
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 13 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS AGOSTO 2017
Ejercicios idad idad 19912706 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 0 50 50 27/06/2017 0 0 0 AD 19912705 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación,
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de septiembre es de B/.27,650,095.00 de los cuales
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PIEZA 1,600 2
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SEPTIEMBRE 2017
de 20154325 capturista1conadesuca 33100002 20154324 capturista1conadesuca 33600001 Apoyo administrativo para la Dirección General del CONADESUCA. Diseño e impresión de 1000 ejemplares de la Agenda Nacional
CATALOGO ARTICULOS DE OFICINA. HUERFANOS 1160 OFICINA 1208, SANTIAGO
CATALOGO ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA Y NOTAS ADHESIVAS OF0001 LIBRO DE ACTAS 50HJS ART 577 OF0002 LIBRO COMPRA VENTA 52 HJS ART 162 OF0003 TACO 9X9 BLANCO OF0004 TACO CALENDARIO CHICO OF0005 RESMA DE
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 7 04/10/2017
Entidd Institucionl = 11130014 1 DE 04/10/201 11130014-000-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 011-PERSONAL PERMANENTE 961,814.26 1,913,869.3 2,865,260.69 3,815,14.80 4,8,548.66 5,60,948.68 6,10,450.46,665,213.36
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 10/10/2018
Expresdo en Quetzles 1 DE R008190.rpt 11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 011-PERSONAL PERMANENTE 226,866.06 41,74.06 676,642.06 903,82.2 1,12,976.12 1,346,863.12 1,71,74.82 1,798,809.27
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
SENARA ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL PLAN DE COMPRAS 2015
SENARA ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL PLAN DE COMPRAS 2015 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1.04.01 4.200.000 FINANCIERO DRAT I SEMESTRE SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1.04.01 9.000.000 RRHH I
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
GAD L DISTRITO METROPOLITANO QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Institución: GAD L DISTRITO METROPOLITANO QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Ruc: 1768180930001 Periodo fiscal: 2017 Lista
EPN TECH EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: EPN TECH EP Ruc: 1768179760001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo
PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 04/10/ :24.55 R rpt. Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
1 DE 6 04/10/ 12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERVICIOS PERSONALES 6,119,598.00 2,991,250.00 9,110,848.00 010 PERSONAL EN
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 28/02/2018
Entidd Institucionl = 11140028 1 DE 12:.44 R008190.rpt 11140028-000-SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD 011-PERSONAL PERMANENTE 667,640.00 1,343,366.64 2,041,389.9 2,741,079.9 3,441,269.9 4,1,293.29 4,82,783.29,68,89.82
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
1 DE 7 DEVENGADO PAGADO ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 000 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 DIRECCIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 06/04/2018
Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 11130011, Unidd Ejecutor = 102 1 DE 11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 011-PERSONAL PERMANENTE 226,866.06 41,74.06 676,642.06 0.00 0.00 0.00
EJERCICIO: FECHA : 04/05/2015 Renglon - Entidad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL. Total. Cod - Descripci n
Ejecucion del Presupuesto (Multiple) PAGINA : 1 DE 6 Cod - Descripci n 011 - PERSONAL PERMANENTE 5,396,426.75 5,396,426.75 012 - COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PE 1,859,641.78 1,859,641.78
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
38300001 Participacion d 30000 30000 0 1 97 N 9 33 33 34 0 31/01/2018 0 0 0 AD 33900001 Servicio Integr 60000000 60000000 0 1 97 N 9 25 25 25 25 31/01/2018 1 2 147000000 LP 33900001 Servicios de la 25000000
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN Entidad Convocante AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO Apoyo Nacional a la Producción Código Interno que la Entidad
Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2016 (miles de colones)
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2016 (miles de colones) Ingresos: Ingresos reales 7.708.185.127 Presupuesto definitivo
Presupuesto de gastos 2009
Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2017 (miles de colones)
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2017 (miles de colones) Ingresos: Ingresos reales 8.498.547.548 Presupuesto definitivo
DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
AVISO DE FALLO CONCURSO POR INVITACIÓN PÚBLICA NÚM. SCJN/CIP/030/DA/2006 RELATIVO A LA COMPRA GLOBAL DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACÉN GENERAL DE LA. En términos de lo dispuesto
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101216227 07/07/2016 06:05:11 a.m.
20104085009100 20104 085 009100 Clasificador por Objeto del 20104085009200 20104 085 009200 Clasificador por Objeto del 20104085009400 20104 085 009400 Clasificador por Objeto del 20104090001100 20104
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente Presupuesto Vigente por Renglon
PAGINA : 1 DE 7 ENTIDAD: 1113-0016-214-00 SECRETARÍA DE LA PAZ 65 000 000 001 000 011 41 0101 PERSONAL PERMANENTE 65 000 000 001 000 014 41 0101 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS OCTUBRE 2017
20480947 capturista1conadesuca 21100129 Mica térmica de 12.0x19.5 315 315 315 100 542 N 9 0 0 0 100 20/10/2017 0 0 0 AD 20480946 capturista1conadesuca 21100104 Folder carta de presentación, color blanco