MINISTERIO DE Comercio Exterior IV Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 31/12/2016
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- Eva Piñeiro Aguilera
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1 MINISTERIO DE Comercio Exterior IV Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 31/12/2016 Descripción del bien o servicio Programa Subpartida Fuente Monto estimado Estado actual Fecha de inicio Sistema de No. Contratación Compra ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL 04/04/ CD MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES 25/01/2016, 12/04/2016, 12/07/2016, 14/10/ CD , ,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES 25/01/2016, 2013CD , 12/04/2016, /07/2016, 14/10/ ,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES 25/01/2016, 2013CD , 12/04/2016, /07/2016, 14/10/ ,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES 25/01/2016, 2013CD , 12/04/2016, /07/2016, 14/10/ ,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES 25/01/2016, 2013CD , 12/04/2016, /07/2016, 14/10/ ,00 SERVICIO DE CABLE ,52 14/07/ CD SERVICIO DE CABLE ,98 14/07/ CD SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ARTES FINALES, Cancelado 25/02/2016 SG-MEM-ENV IMPRESIÓN Y REIMPRESIÓN DE FOLLETOS Y LIBROS ,00 DESARROLLO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Reprogramada 3 31/10/ CD ,00 veces CONFIGURACIÓN DE REDES Reprogramada 3 31/10/ CD ,00 veces SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS ÁREAS INTERNAS 25/02/2016 Se pago por reserva MEDIANTE EL CONVENIO MARCO 2013LN CMBYC , CD- 2014CD- 2014CD- 2014CD- 2014CD- Página 1 de 13
2 COMPRA DE BOLETOS AÉREOS ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE ENTREGAS SEGÚN DEMANDA Varias contrataciones ,00 05/02/ ,00 MANTENIMIENTO DE OFICINAS ,98 20/01/2016 Se pago por reserva MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS 15/02/ CD (PLACAS PE-144, PE-142, BBM-156 Y ) ,00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS (MICROBUS PE11-22/04/ CD Y TOYOTA FORTUNER) ,00 LAVADO Y/O ENCERADO DE VEHICULOS (LAVADO Y ENCERADO, 15/02/ CD LAVADO DE MOTOR, LAVADO DE CHASIS, LAVADO DE TAPICERÍA) ,00 Mantenimiento preventivo de vehículos (Placa ) ,00 15/02/ CD Mantenimiento correctivo de vehículos (Placa ) ,00 22/04/ CD LAVADO Y/O ENCERADO DE VEHICULOS (LAVADO Y ENCERADO, Cancelado 05/10/2016 LAVADO DE MOTOR, LAVADO DE CHASIS, LAVADO DE TAPICERÍA) ,00 REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ,00 Cancelado 10/10/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES 10/10/ CD ACONDICIONADOS ,00 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN Reprogramado 2 05/09/ CD ,00 veces MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN ,00 31/12/ CD MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO Reprogramada 3 31/10/ CD ,00 veces /2016CD ALCOHOL DE 90 GRADOS ,00 29/04/ CD ANALGÉSICO (ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO) Y CAFEÍNA, SIMILAR O 29/04/ CD SUPERIOR A ASPIRINA FORTE ,00 ANALGÉSICO (SIMILAR O SUPERIOR A PANADOL EXTRA FUERTE) 29/04/ CD ,00 ACETAMINOFÉN ,00 29/04/ CD ANTIÁCIDO, CON BICARBONATO DE SODIO Y SULFATO DE 29/04/ CD MAGNESIO, POLVO EFERVESCENTE QUE ALIVIA EL MALESTAR ESTOMACAL, LA ACIDEZ, INDIGESTIÓN Y OTRAS MOLESTIAS, SIMILAR O SUPERIOR A SALANDREWS ORIGINAL ,00 Página 2 de 13
3 ANTIÁCIDO EFERVESCENTE EN TABLETAS PARA EL ALIVIO DEL MALESTAR ESTOMACAL, LA ACIDEZ, SENSACIÓN DE LLENURA Y OTRAS MOLESTIAS, SIMILAR O SUPERIOR A ALKA SELTZER 29/04/ CD ,00 TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO ,00 TONER KYOCERA MITA TK-6305 KM-5500I 2016CD ,00 TINTA PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD ,00 CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO ,00 CABEZALES HP C4900A (KY) Cancelado ,00 CABEZALES HP C4901A (MC) Cancelado ,00 CARTUCHOS DE TINTA, CARTUCHO HP662XL, CZ103A NEGRO, Cancelado PARA HP ,00 CARTUCHOS DE TINTA, CARTUCHO HP662XL, CZ104A TRI-COLOR, Cancelado PARA HP ,00 TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION EPSON ,00 TÓNER HEWLETT PACKARD ORIGINAL ,00 TONNER PARA IMPRESORA MITA ,00 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE ENTREGAS SEGÚN DEMANDA 15/02/ LA ,00 RECOLECTORES DE TONER, BOTELLA RECOLECTORA DE DESECHOS Cancelado PARA KYOCERA MITA 3501I ,00 COMPRA DE LLANTA 265/65R17 PARA EL VEHICULO TOYOTA Cancelado 25/04/2016 PRADO ,00 COMPRA DE LLANTA 195/65R15 PARA LOS VEHICULOS 25/04/ CD AUTOMOVIL (FLOTILLA VEHICULAR) ,00 Página 3 de 13
4 CARPETA DE CONFERENCIA, FOLDER PLASTICO DE BOLSILLO EN L Cancelado DE COLORES ,00 BANDERITAS TIPO POST - IT BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM BORRADOR DE GOMA CINTA ADHESIVA CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX-10, ML-300 CLIP TAMAÑO NORMAL CORRECTOR LIQUIDO DISPENSADOR PARA CINTA FUNDA PARA CD GOMA BLANCA MEDIANA GOMA EN BARRA PEQUEÑA GRAPAS 26/6 LAPIZ PORTAMINA , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 4 de 13
5 LAPIZ PORTAMINA ,00 MARCADOR PERMANENTE AZUL ,00 MARCADOR PERMANENTE NEGRO ,00 MARCADOR TIPO BALA ,00 PAÑOS ANTIESTATICOS ,00 PRENSA PARA FOLDER ,00 TIJERA TIPO OFICINA ,00 CARTULINA OPALINA ,00 SOBRE BLANCO #10 TAMAÑO OFICIO CORRESPONDENCIA ,00 SOBRE DE MANILA NO. 13 DE 25.5 X 33 CMS ,00 FOLDER (CARPETA) TAMAÑO CARTA EN COLORES (100 UNIDADES) ,00 SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS 17/10/ CD / 2016CD / , CD PAPEL BOND BLANCO ,00 PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER ,00 PLANIFICADOR MENSUAL ,00 AGENDA EJECUTIVA ,00 24/10/ CD Página 5 de 13
6 CUADERNOS ALUSIVOS COMEX PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLITO TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL (PARA DISPENSADOR) AMPOS TAMAÑO CARTA ARCHIVEX PLANIFICADOR MENSUAL CARTULINA BRISTOL 2 VERDE Y 2 CELESTE; TAMAÑO CARTA ETIQUETAS PARA EXPEDIENTES 8,7X1,4 ETIQUETA AUTOADHESIVA CONTINUAS PAPEL FOTOGRAFICO Reprogramado 1 29/08/ ,00 vez 08/08/ ,00 25/02, 16/05 y 15/ , , , , , , , CD ,00 REGLETA ,00 16/08/ CD CAMISA CLÁSICA DE VESTIR PARA CABALLERO ,00 16/08/ CD CAMISA TIPO POLO PARA CABALLERO ,00 16/08/ CD CHALECOS PARA DAMA ,00 16/08/ CD FALDA LISA ,00 16/08/ CD GABACHAS ,00 16/08/ CD PANTALONES DE VESTIR PARA DAMA ,00 16/08/ CD PANTALONES CORTE CLÁSICO PARA CABALLERO ,00 16/08/ CD SACOS CLÁSICOS DE VESTIR PARA DAMA ,00 16/08/ CD SACOS CLÁSICOS DE VESTIR PARA CABALLERO ,00 16/08/ CD CORBATAS ,00 16/08/ CD MANTEL AZUL ,10 12/08/ CD MANTEL BLANCO Y AZUL ,80 12/08/ CD TOALLAS SANITARIAS ,00 29/04/ CD Página 6 de 13
7 BASURERO PLASTICO JABÓN LÍQUIDO ANTIBATERIAL PARA MANOS ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE ENTREGAS SEGÚN DEMANDA 2016CD ,00 15/02, 16/05 y 16/08/ , /02/ LA ,00 FUNDA PLASTICA PARA TARJETAS DE PRESENTACION (FUNDAS DE ETIQUETAS) , BATERIA RECARGABLE AAA Cancelado ,00 FUNDA PLASTICA PARA TARJETAS DE PRESENTACION, EMPACADAS EN PAQUETES DE 10 UNIDADES , FUNDA PLASTICA PROTECTOR DE HOJAS ,00 TELEVISOR SMART TV 75" Reprogramado 1 08/07/ ,00 vez COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS ,00 22/08/ CD Paquetes de memoria RAM para servidores ,00 20/09/ CD IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ,00 Cancelado 26/07/ CD BALANZA ELECTRÓNICA ,00 23/08/ CD ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA ,00 15/02/2016 No Tramitado MESES DE ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ,00 22/04/ LA MESES DE ALQUILER DE PORTÁTILES 01/07/ LA ,00 MESES DE ALQUILER DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO ,00 01/07/ LA MESES ALQUILER 1 IMPRESORA LÁSER BN ,00 01/07/2016 No Tramitado MESES DE ALQUILER 6 IPADMESES DE ALQUILER 6 IPAD ,00 Cancelado 01/07/2016 No Tramitado SERVICIO DE PUBLICACIONSERVICIO DE PUBLICACION ,00 14/03/ CD SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ARTES FINALES, IMPRESIÓN ,00 Cancelado 22/02/2016 Según Memo SG-MEM-ENV CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO JURÍDICO NACIONAL PARA EL CAS ,00 09/02/ LA CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO JURÍDICO NACIONAL PARA EL CAS ,00 09/02/ LA / 2016CD PAGO POR CONTRATO CD A LA FIRMA LEG ,00 09/02/2016 No Tramitado PAGO POR CONTRATO CD A LA FIRMA LEG ,00 25/04/ CD PAGO POR CONTRATO CD A LA FIRMA LEG ,00 25/04/ CD PAGO POR CONTRATO CD A LA FIRMA LEG ,00 25/07/ CD Página 7 de 13
8 PAGO POR CONTRATO CD A LA FIRMA LEG ,00 25/07/ CD PAGO POR CONTRATO CD A LA FIRMA LEG ,00 25/07/ CD PAGO POR CONTRATO CD A LA FIRMA LEG ,00 25/07/2016 No Tramitado PAGO POR CONTRATO CD A LA FIRMA LEGA ,00 25/10/2016 No Tramitado Ampliación Contrato 2013CD con Sidley Austin LLP ,00 08/12/ CD REPÚBLICA DE COSTA RICA (CASO ADMINISTRADO POR EL CIADI N ,00 20/01/2016 No Tramitado CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTO EN DAÑOS PARA EL ,00 07/02/ CD CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO AMBIENTAL NACIONAL PARA EL C ,00 07/02/ CD PAGO POR CONTRATO 2015CD AL EXPERTO EN DA ,00 23/04/2016 No Tramitado SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN No Tramitado ,00 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA ,00 23/06/ LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOSCOMPRA DE BOLETOS AÉREOS varias Contrataciones ,00 SEGURO DE VIAJERO CON ASISTENCIA ,00 11/04/2016 No Tramitado TABLETAS CONTRA LA ACIDEZ, LA INDIGESTIÓN, EL MALESTAR EST ,00 29/04/ CD ANTIINFLAMATORIO CON IBOPRUFENO, SIMILAR O SUPERIOR DOR ,00 29/04/ CD TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION EPSON Cancelado No Tramitado ,00 TINTA PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD ,00 TÓNER HEWLETT PACKARD ORIGINAL ,00 TONNER PARA IMPRESORA MITATONNER PARA IMPRESORA MITA ,00 CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO ,00 TONER KYOCERA MITA TK-6305 KM-5500I ,00 ANESTÉSICO Y ANTISÉPTICO ORAL QUE ALIVIA EL DOLOR DE GARGA ,00 29/04/ CD COMPRA DE LLANTA 265/65R17 PARA EL VEHICULO TOYOTA PRAD ,00 Cancelado 13/05/2016 No Tramitado COMPRA DE LLANTA 195/65R15 PARA LOS VEHICULOS AUTOMOVI ,00 25/04/ CD CARPETAS PROFESIONALES DE 1 PULGADA BANDERITAS TIPO POST - IT BANDERITAS TIPO POST - IT Cancelado , ,00 No Tramitado Página 8 de 13
9 BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MMBOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM BORRADOR DE GOMABORRADOR DE GOMABORRADOR DE GOMA CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE CLIP TAMAÑO NORMALCLIP TAMAÑO NORMAL CORRECTOR LIQUIDOCORRECTOR LIQUIDOCORRECTOR LIQUIDO CUTTERCUTTERCUTTERCUTTERCUTTERCUTTERCUTTERCUTTER DISCO CD REGRABABLE IMPRIMIBLE DISCO CD REGRABABLE NO IMPRIMIBLE GOMA EN BARRA PEQUEÑAGOMA EN BARRA PEQUEÑA HUMEDECEDOR DE DEDOSHUMEDECEDOR DE DEDOS MARCADOR FOSFORECENTE VARIOS COLORES PRENSA PARA FOLDERPRENSA PARA FOLDER ENGRAPADORA (PEQUEÑA)ENGRAPADORA (PEQUEÑA) GOMA DE SILICONEGOMA DE SILICONEGOMA DE SILICONE GOMA LOCA (USO MULTIPLE) 5 GRS , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 9 de 13
10 MARCADOR AZUL PARA PIZARRA ACRILICA MARCADOR AZUL PERMANENTEMARCADOR AZUL PERMANENTE MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA ACRILICA PORTAFOLIO MEDIO 2"PORTAFOLIO MEDIO 2" TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA (CARTA) CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIE, MARCA KORES LAPIZ MINA NEGRA COLOR GRAFITO NEGRO (COLOR EXTERIOR AM LAPIZ TIPO PORTAMINA 0,5LAPIZ TIPO PORTAMINA 0,5 MARCADOR NEGRO PERMANENTE MARCADOR VERDE PARA PIZARRA ACRILICA PAÑO ANTIESTATICO PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTAFOLIO MEDIO 3"PORTAFOLIO MEDIO 3" CINTA ADHESIVA PLASTICA MÁGICA DE 18 MM X 33 METROS. REGLA METÁLICA DE 30 CMS.REGLA METÁLICA DE 30 CMS. TIJERA METÁLICATIJERA METÁLICATIJERA METÁLICA , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 10 de 13
11 CHINCHES DE COLORESCHINCHES DE COLORES ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO SILICON DE 250MLSILICON DE 250MLSILICON DE 250ML MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO MARCADOR PARA CD/DVDMARCADOR PARA CD/DVD PERFORADORA PEQUEÑA DE METAL, DE 2 HUECOS PERFORADORA PEQUEÑA DE METAL, DE 3 HUECOS PERFORADORA MEDIANA DE METAL, DE 2 HUECOS REFUERZO PARA PERFORACIONES REGLA ALUMINIO 30 CM REGLA ALUMINIO 30 CM SACAGRAPA DE METALSACAGRAPA DE METAL PLUMA DE 0.4 MM AZUL UNIDAD PLUMA DE 0.4 MM NEGRO UNIDAD DISPENSADOR PARA CINTADISPENSADOR PARA CINTA DISCO DVD REGRABABLE NO IMPRIMIBLE, 10 UNIDADES , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 11 de 13
12 CINTA ENGOMADACINTA ENGOMADACINTA ENGOMADA CEJILLAS PLASTICAS PARA ARCHIVO, 25 UNIDADES FUNDA PARA CDFUNDA PARA CDFUNDA PARA CDFUNDA PARA CD PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS FOLDER PLASTICO CON VENILLAFOLDER PLASTICO CON VENILLA PORTA TARJETASPORTA TARJETASPORTA TARJETAS CAJA PARA DISCOCAJA PARA DISCOCAJA PARA DISCO PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA FOLDER (CARPETA) TAMAÑO CARTA EN COLORES (100 UNIDADES) CARTULINA OPALINACARTULINA OPALINACARTULINA OPALINA PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO (PARA DISPENSADOR) ETIQUETA AUTOADHESIVAETIQUETA AUTOADHESIVA ETIQUETA AUTOADHESIVA CONTINUA PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL (PARA DISPENSADOR) , , , , , , , , , ,00 15/02, 16/05 Y 16/ ,00 15/02, 16/05 Y 16/ , , ,00 17/10/ , Página 12 de 13
13 ABRILLANTADOR PARA MUEBLES DE MADERA 15/02, 16/05 Y 16/ , JABÓN LÍQUIDO ANTIBATERIAL PARA MANOS 15/02, 16/05 Y 16/ , VASOS DE VIDRIOVASOS DE VIDRIOVASOS DE VIDRIO ,00 06/05/ CD BATERIA RECARGABLE AAABATERIA RECARGABLE AAA No Tramitado ,00 FUNDA PLASTICA PROTECTOR DE HOJAS ,00 BATERIA RECARGABLE AAABATERIA RECARGABLE AAA No Tramitado ,00 HIELERASHIELERASHIELERASHIELERASHIELERASHIELERASHIELERAS ,00 06/05/ CD SILLA ERGONOMICASILLA ERGONOMICASILLA ERGONOMICA 09/11/2016 al 2016CD ,00 IMPRESORA DE CARNETSIMPRESORA DE CARNETS ,00 22/04/ CD IMPRESORA LÁSER COLORIMPRESORA LÁSER COLOR ,00 12/08/ CD MONITOR LED 24"MONITOR LED 24"MONITOR LED 24" ,00 12/08/ CD PERCOLADOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL ,00 18/08/ CD LICENCIAS PARA SOFTWARELICENCIAS PARA SOFTWARE ,00 19/08/ LA Página 13 de 13
MINISTERIO DE Comercio Exterior Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 30/06/2016
ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 79200 10102 001 1.080.000,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS 25/01/2016, 12/04/2016, ORNAMENTALES 79200 10199 001
,00 Finalizado ,00 Finalizado ,00 Finalizado
ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 79200 10102 001 1.080.000,00 Finalizado SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR III INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS 2015 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES)
Descripción del bien o servicio Clase Subclase MercancíaFF PU Cnt PT SBYS No. CONTRATACION ESTADO FECHA REMISION DE SOLICIFECHA INICIO CONTRAT PI ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10101 000 000000
Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28 de enero 2014 Informe de avance 1 cuatrimestre 2014 Página 1 de 16
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 20 Alquiler 4 computadoras mac air 10103 005 000001 001 6.679.200,00 1 6.679.200,00 01/08/20 Alquiler 4 IPAD 10103 005 000001 001 3.339.600,00 1 3.339.600,00 01/08/20 PACKARD
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )
Descripción del bien o servicio Alquiler de Marquesinas Clase (5 dig) mercancía Subclase (3 dig) Código Mercancía (6 dig) SICOP Clasificación (8 dig) Identificac. (8 digitos) Precio Estimado Un ( ) Cantidad
Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28/01/2014 Página 1 de 5
ALQUILER 4 COMPUTADORAS MAC AIR 10103 005 000 6,679,200.00 1 6,679,200.00 15/05/2013 ALQUILER 4 IPAD 10103 005 000 3,339,600.00 1 3,339,600.00 15/05/2013 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016 PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE 15.416.666,67
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO Clase Mercancía Unidad Cantidad
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 Clase Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS 61.680.573,80
Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28/01/2014 Página 1 de 7
Precio Unitario () Cantidad Precio total ARRENDAMIENTO DE MARQUESINA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO COLÓN. 10101 000 30,000.00 5 150,000.00 01/01/2014 al 31/12/2014 AUTOMATIZACIÓN TABLA DE PLAZOS
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )) MODIFICACIÓN No. I.
(...06.000) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 08 PROGRAMA 7900 (ACTIVIDADES CENTRALES )) Descripción del bien o servicio Alquiler de Marquesinas Clase ( dig) Código de mercancía Subclase ( dig) Código Mercancía
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28 de enero 2014 Informe de avance 1 cuatrimestre 2014 Página 1 de 19
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 20 Arrendamiento de marquesina para aires acondicionados en Centro Colón. 10101 001 000001 001 30.000,00 5 150.000,00 20CD- 000012-79200 01/01/20-31/12/ Solución para la instalación
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
MONTO CONTRATADO CONTRATO O PEDIDO NUMERO (00) COLONES DOLARES
2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 2081620081 4500199725 428.377,50 2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 20816T0122 000095 1.659.221,52 2012CD-000047-21500 Mantenimiento
Modificación N. 3 PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200
ID_MINISTERIO PROG SUB Modificación N. PROGRAMA DE ADQUISICIONES 0 COD MERCANCIA 099 900 000000 Otros 099 900 0080 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES Unidad 00 II Semestre 4,00.00 990 0 000000
1 de 9 6/1/2017 9:10
Entidad: REGISTRODELAPROPIEDADDELCANTONCUENCA Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 4,998,759.24 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 840107 474020111
CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Tipo de fuente Cantidad Monto Estimado Período 1 SERVICIOS
LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
Plan de compras por Programa Presupuestario PERIODO 2015
SCRIPCIÓN GENÉRICA 1.1.1.1.208.000 215 10203-900-005470 Envìo de paquetes postales, correos certificados, y correspondencia UND 1 1 2 250.000,00 500.000,00 001 1.1.1.1.208.000 215 10301-001-00005 Elaboración
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PIEZA 1,600 2
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION OFICINA DE SUMINISTROS Artículos en Bodega Almacén ( 1 ) Almacén Principal N Agrupación N Bien Descripción del Artículo Medida Existencias Costo
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
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INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
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COORDINACION ZONAL 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
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EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
Carpetas y Archivadores
Carpetas y Archivadores Carpeta 3 Aros / Carta y Oficio OK153/OK154 Bulto de 48 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño: Carta y oficio OK155/OK156/OK157/OK158 Bulto de 24 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño:
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
Listado de Items del Almacen
Página 1 de 8 1, MEDIDAS 11-22-5 R16 000200-0 2, MEDIDAS 7-50-R16 000201-3 3, MEDIDAS 295-80 R22.5 000204-3 4, MEDIDAS 175-70 R13-82T 000205-6 5, MEDIDAS 185-60 R14-86T 000206-9 6, MEDIDAS 195-60 R14-86H
PRIMERA REFORMA PAC 2017 SOCE. Página 1
Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $832.701,71 SERVICIO DE EMISION DE 1 2017.034.9999.0000.56.00.000.001.000.0916.530302.000000.001.0000.0000 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 3 131 FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN Entidad Convocante AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO Apoyo Nacional a la Producción Código Interno que la Entidad
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PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE
![[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE](/thumbs/81/84525092.jpg "[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE")
1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013 Fecha por Mes noviembre 2013 OC N.º Fecha Monto 2582 06-nov-13 2 801,00 DAH Tijeras de metal para uso en Archivo Histórico 2583 06-nov-13
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen DESCRIPCION DE MATERIALES
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de Mayo 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
ITEM DESCRIPCION MONTO ESTADO ADJUDICATARIO MONTO FECHA DE FECHA DE NUMERO FECHA FECHA OBSERV
DIRECCION NACIONAL DE LOGISTICA RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 2003 AL 30 DE JUNIO DEL 2003 TIPO DE PROCESO : AMC GRUPO : BIENES ATENDIDOS COD. PROC. AMC-038-03
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO
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EMUVI EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: Ruc: 0160049280001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo
ÁREA SOLICITANTE: PARTIDAS: PROCEDIMIENTO: CONCEPTO: LOTES CANTIDAD U.M. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CAJA
«O ESTADO DE CH1APAS 21101,21401, 21601; 29101 PGJ/CGAF/I A/005/2016. BIENES INFORMÁTICOS; MATERIAL DE LIM; 01 02 03 04 05 06 0 CAJA CAJA CLIP ESTÁNDAR NO. 1, CON LAS SIGUIENTES > NUMERO 1 > INOXIDABLE.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
LISTADO DE MATERIALES DEL ALMACÉN GENERAL CON PRECIOS REFERENCIALES
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS Departamento de Adquisiciones LISTADO DE MATERIALES DEL ALMACÉN GENERAL CON PRECIOS REFERENCIALES DESCRIPCIÓN UNIDAD COD. PRECIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem Global Código Descripción U/Me dida 1 NUM83229012180N REPUESTO PARA AGENDA Nº8 - AÑO 2018 CON INDICE 1 DIA POR HOJA 2 NUM83224420100N AGENDA CON ANILLAS Y BROCHE MEDIDAS
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,
P ROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV ICIOS MARZO 2017
18195378 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm. C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 50 0 50 01/01/2017 AD 18195377 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable #8 C/50 535 535 535 10 542
ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/16" C/100 PIEZAS ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16" C/80 PIEZAS
Veracruz, 1 ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 100 PAQUETE $ 167,88 $ 16.788,00 $ 200,00 $ 20.000,00 $ 171,50 $ 17.150,00 2 AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES DE 5" 1.000 PIEZA $ 2,00 $ 2.000,00 $ 2,50 $ 2.500,00
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FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP-12-2015 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION Items Cantidad Descripción Unidad de
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Artículo 1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficina para uso institucional de la Defensoría del Público. RENGLÓN 1. ABROCHADORA
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
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Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101216227 07/07/2016 06:05:11 a.m.
20104085009100 20104 085 009100 Clasificador por Objeto del 20104085009200 20104 085 009200 Clasificador por Objeto del 20104085009400 20104 085 009400 Clasificador por Objeto del 20104090001100 20104
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
PAQUETE 900 $ $ 8.67 $ $ 56, PAQUETE 200 $ $ $ $ 19, PIEZA 500 $ $ 1.85 $ $ 6,700.
BANDERITAS O SEÑALADORES DE PAGINA MEDIDAS APROXIMADAS 11.9X43.2MM, ADHESIVO, REMOVIBLE, PLASTIFICADAS Y TRANSLUCIDAS, COLORES NEON FLOURECENTES BLOCK DE NOTAS, 7.5 X 7.5 FLUORECENTE, SE CONSIDERA PIEZA
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR
de Valor 31-04-2014 N/A N/A AZUCAR CREMA PAQ. 5 LB. PAQ. 5 LB. 125.00 6,125.00 49 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO NEGRO CAJA 12/1 CAJA 12/1 7.27 370.77 51 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO ROJO CAJA 12/1 CAJA
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución"
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución" Lunes 28 de marzo del año 2011 Señores Proveedores Dpto. de Ventas Referencia: Invitación a presentar ofertas para la compra de material gastable
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1
2/02/207 6:23:44 Página de 27 67729-000380808-SIGEF Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - /207 Estado Solicitud: Aprobado Caratula:
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 87009 131 FLETES Y MANIOBRAS Servicio 1 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ENERO 2016
21100023 BICOLOR LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 207 2072 0 120 542 LP NACIONAL 9 25 253 254 255 21100025 BLOCKS 21100025 BLOCKS 21100030 BORRADOR BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3", COLOR AMARILLO, DE 100
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
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