ORZAMENTOS. Liñas básicas

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ORZAMENTOS. Liñas básicas"

Trinidad Blázquez Peña
hace 5 años
Vistas:

1 2016 ORZAMENTOS Liñas básicas

2 Aprobación de orzamentos no mes de setembro (Plan Ourense 15-19)

3 2016 Os orzamentos medran con respecto a 2015, confirmando a tendencia marcada no exercicio anterior: recuperación da facenda provincial. 2015

4 Orzamento total 2016: ,63 % (2015)

5 Evolución do orzamento (M ): ,65 % (14) +2,63 % (15) ,1 % (13) +12,41% (13)

6 Débeda e intereses: Redúcese a amortización da débeda nun 19,37 % Redúcense os intereses financieiros orzamentados nun 81,87 %

7 Orzamento total 2016: GASTOS IMPORTES CAPÍTULO I : GASTOS DE PERSOAL ,68 CAPÍTULO II: GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS ,64 CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEIROS ,55 CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES ,75 CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEIROS CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEIROS TOTAL ORZAMENTO GASTOS

8 Orzamento total 2016: INGRESOS IMPORTES CAPÍTULO I: IMPOSTOS DIRECTOS CAPÍTULO II: IMPOSTOS INDIRECTOS CAPÍTULO III: TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS CAPÍTULO VI: ENAXENACIÓN INVESTIMENTOS REAIS CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEIROS CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEIROS 0 TOTAL ORZAMENTO INGRESOS

9 Gastos por áreas: Augas e Medio Ambiente Benestar Cultura e Deportes Infraestruturas Intervención + Inorde Secretaría + Corporación Tesourería

10 Orzamento do Inorde:

11 Prioridades: Servizos Sociais Medio Ambiente Cooperación cos concellos

Antecedentes do Plan Ourense 15-19 O Plan OURENSE 92 Un goberno social: Plan BENOURENSE e outros.

12 Antecedentes do Plan Ourense O Plan OURENSE 92 Un goberno social: Plan BENOURENSE e outros. Rigor económico: redución da débeda, axuste de persoal e o máis alto remanente de tesourería da historia. Ente esencialmente cooperador: entidades locais da provincia, gobernos autonómicos e central. A transparencia como liña estratéxica institucional (código ético, ordenanza de transparencia). Innovación administrativa: carta de servizos, conferencia nacional de presidentes, estrutura orgánica por áreas, app móbil, vídeo-acta

13 Obxectivos: Obxectivos centrais Eixos prioritarios Obxectivos específicos 1. A visión integral de provincia 1. Plan Termal 2. O Desenvolvemento Rural Sostible 2. Axencia da Enerxía e do Medio Ambiente 3. Competitividade 4. Provincia intelixente

14 PROXECTOS

15 Proxectos: Cooperación cos concellos: Empregabilidade: Actividades Mocidade:

16 Medida demográfica: primeiro plan provincial de apoio á natalidade Natalidade: (suplementarase en función da evolución de nacementos)

17 Proxectos: Plan Termal: (Inicialmente)

18 Proxectos: Eficiencia enerxética e enerxías renovables:

19 Axudas públicas: Concepto Importe Benéficas Axudas a deportistas Fomento do deporte Rallye de Ourense Grupos políticos Culturais Tarazana

20 OURENSE 15-19: Ourense Deporte Ourense Turismo Ourense Tecnolóxico Provincia Intelixente Ourense Participa Ourense Verde Ourense Habitable

21 Plan OURENSE (1º semestre 2016) 2016 X F M A M X XL A S O N D Visión integral de provincia. Estratexia de desenvolvemento urbano sostible. 4 eixos: Plan Termal, Axencia da Enerxia e Medio Ambiente, Competitividade e Provincia Intelixente. Nova fórmula de xestión de espazos culturais e deportivos (Concello de Ourense) Plan provincial de apoio á natalidade Rede provincial de auditorios municipais Máxima operatividade do Centro Agroforestal de Riós e-área de Benestar Reorganización das comisións: denominación e funcionamento Reforma do regulamento: incorporar preguntas dos cidadáns ao presidente Publicación na web das preguntas dos grupos políticos e as respostas Consolidación da Ourense ICC Week como referente nacional Fondo provincial de solidariedade Ourense (sou) Asistencia e cooperación ás comunidades de propietarios de montes en man común Ingreso na Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Eurocidade Ch-V. Sociedade de economía mixta para servizos de Medio Ambiente (recollida de lixo) Axudas para a formación de técnicos deportivos Programa "Respi Termal OU", en balnearios, para coidadores de dependentes Reingreso na sección de Vilas Termais da FEMP Consolidación: Esquiou, Pazolandia, Camp. da Ourensanía, X. de Folc. e Coñece Ourense Programa Ouro: fomento da actividade física en persoas maiores Creación da Área de Gobernanza e Transparencia Cooperación cos concellos Benestar Cultura e Deportes Inorde - Emprendemento Estrutura orgánica, regulamento e RRHH Medio Ambiente Institucional e proxección exterior Posta en marcha da Unidade administrativa de mellora dos servizos públicos

22 bernanza Nova fórmula Nova Creación e Transparencia fórmula de da xestión Área de xestión de espazos Gobernanza de espazos culturais culturais e Transparencia e deportivos e (Concello de de Ourense) dade Plan administrativa provincial Plan Posta provincial en marcha de apoio de de mellora da apoio á natalidade Unidade á dos natalidade servizos administrativa públicosde mellora dos servizos públicos Plan OURENSE (2º semestre 2016) Visión Visión integral integral de provincia. de provincia. Estratexia Estratexia de desenvolvemento urbano urbano sostible. 4 eixos: 4 Plan Plan Termal, Axencia Axencia da Enerxia da Enerxia e Medio e Medio Ambiente, Ambiente, Competitividade e Provincia e Intelixente XX FF M A M X XL XL A A S S O O N N D D to Rede e Diversificación provincial Rede Portal provincial de de Emprendemento auditorios Rural auditorios (cambio municipais e climático municipais Diversificación e abandono Rural do (cambio rural) climático e abandono do rural) rego" na Promoción provincia do de "eco-emprego" Ourense na provincia Ourense Máxima Máxima operatividade operatividade do Centro do Centro Agroforestal Agroforestal de Riós de Riós ación da Asesoramento RPT (diagnose na e elaboración informe organizativo) da RPT (diagnose e informe organizativo) e-área e-área de Benestar de Benestar o acceso Reorganización Plan de universitarios EMPREGOU das comisións: ao para mercado o acceso denominación laboral universitarios e funcionamento ao mercado laboral Reorganización das comisións: denominación e funcionamento Reforma Plan de Emprendemento do regulamento: incorporar preguntas dos cidadáns ao presidente Reforma do regulamento: incorporar preguntas dos cidadáns ao presidente onado co Publicación Plan turismo de Emprego cultural na web relacionado e das ao preguntas emprendemento co dos turismo grupos cultural políticos e e ao as emprendemento respostas Publicación na web das preguntas dos grupos políticos e as respostas ine de Verán Circuito Provincial de Cine de Verán Consolidación da Ourense ICC Week como referente nacional Consolidación da Ourense ICC Week como referente nacional ración coa Incrementarase org. do Festival a colaboración de Cine Internacional coa org. do de Festival Ourense de Cine Internacional de Ourense Fondo provincial de solidariedade Ourense (sou) Fondo provincial de solidariedade Ourense (sou) ontratación Axudas de técnicos a clubs para titulados a contratación (tempada ) de técnicos titulados (tempada ) Asistencia e cooperación ás comunidades de propietarios de montes en man común escolares Asistencia "Coñece e cooperación Ourense" ás para comunidades escolares de propietarios de montes en man común Ingreso na Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Eurocidade Ch-V. o Ingreso artístico Inventario na da Agrupación Deputación do patrimonio Europea e exposición artístico de Cooperación itinerante da Deputación comarcal Territorial e exposición (AECT). Eurocidade itinerante comarcal Ch-V. Sociedade de economía mixta para servizos de Medio Ambiente (recollida de lixo) Sociedade de economía mixta para servizos de Medio Ambiente (recollida de lixo) Axudas para a formación de técnicos deportivos Axudas para a formación de técnicos deportivos Programa "Respi Termal OU", en balnearios, para coidadores de dependentes Cooperación cos concellos Benestar Cultura e Deportes Inorde - Emprendemento Estrutura orgánica, regulamento e RRHH Medio Ambiente Institucional e proxección exterior

23 Accións: Clúster do Viño Marca Ourense ICC Week Internacionalización de empresas ourensás

24 POLÍTICA

25 O tempo da política: Acción política provincial: Formación de cargos locais:

26 O tempo da política: PREMIO COLABOREMOS 93 Premiarase a mellor boa práctica na xestión municipal. A deputación asumirá o 80 % do custe da súa implantación.

27 INVESTIMENTOS

28 Investimentos: Investimentos produtivos:

29 Aumento do Plan Provincial: Cada concello: (para proxecto) ELM Berán:

30 Orzamento destinado a cada concello no Plan de Obras:

31 Melloras na rede viaria provincial: Investimento total Rede Viaria Provincial: Ano Importe Achega Deputación % % % %

32 Feitos e realidades: Investimento obras municipais: Ano Importe Achega Deputación % % % %

33 Feitos e realidades: Investimento total por concello: Ano Importe Achega Deputación % % % %

34 PERSOAL

35 Recursos humanos 2016: Evolución do gasto de persoal 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 41,75% 37,5% 35,51% Incremento do 1 %, máis paga extra, máis novos postos e cargos. 37,50%

36 Recursos humanos 2016: Medidas Dirección Xeral de RRHH Dirección de Área de Cultura e Deporte Dirección de Área de Transparencia e Goberno Aberto

37 Recursos humanos 2016: Nova RPT Integración do Servizo de Cooperación no Servizo de Vías e Obras Amortización de prazas: 10 Xubilacións: 11 Plan de emprego turismo cultural

38 2016 ORZAMENTOS Liñas básicas

Documentos relacionados

OURENSE. ilusión impulso innovación intelixencia importancia inconformismo FUTURO

OURENSE. ilusión impulso innovación intelixencia importancia inconformismo FUTURO OU UO OURENSE FUTURO OURENSE ilusión impulso innovación intelixencia importancia inconformismo FUTURO OURENSE benestarazónsentimentourensaníambiciónosoportunidade FUTURO OURENSE 15-19 Plan de xestión e