Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet. Nro Transacción 08/06/ :21:
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- Víctor Manuel Navarrete Blázquez
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1 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 08/06/ :21: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $2.405,00 Fecha de Pago: 11/06/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $2.405,00 Beneficiario: AQUI LIMPIEZA CUENTA DEF Alias: Observaciones: LACROZE 2633 FC 1050 Concepto: FAC Titular LOPEZ SARASUA MI Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
2 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 08/06/ :23: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $996,00 Fecha de Pago: 11/06/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $996,00 Beneficiario: AQUI LIMPIEZA CUENTA DEF Alias: Observaciones: LACROZE 2633 FC 1230 Concepto: FAC Titular LOPEZ SARASUA MI Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
3 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 08/06/ :25: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $1.161,00 Fecha de Pago: 11/06/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $1.161,00 Beneficiario: AQUI LIMPIEZA CUENTA DEF Alias: Observaciones: LACROZE 2633 FC 1346 Concepto: FAC Titular LOPEZ SARASUA MI Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
4 FACTURA DE VENTA AQUILIMPIEZA de Miguel Angel Lopez Sarasua AV. ALVAREZ THOMAS , Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. B006 Responsable Inscripto Número: Fecha: CUIT: Ing. Brutos: Inicio Act.: B /01/ /04/2007 Sr. (es): CONSORCIO PROPIETARIOS Av. Fco. Lacroze Nº 2631/33 CUIT: Domicilio: Av. Fco. Lacroze 2631, e/moldes y Amenabar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Cond. IVA: Exento Moneda: Pesos Argentinos Prov. Destino: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha Vto.: 26/01/2018 Forma de pago: Cuenta Corriente Cód. Artículo Observaciones Cantidad Precio % Dto. Importe Cloro ENVASE X 10 LITROS 104GR/CLXLITRO Precipitante TECNOFLOC x 5 lt Bolsa negra para residuos 80x110cm , PAQUETE X 50 UNIDADES Poett limpiador p/pisos ENVASE X 4 LITROS POETT DES AER. S.DE ALGODON Observaciones: FIRMA PREMIUM...ENTREGA...ENVASES Total: $ 2, CAE: Fecha Vto. CAE: 05/02/2018
5 FACTURA DE VENTA AQUILIMPIEZA de Miguel Angel Lopez Sarasua AV. ALVAREZ THOMAS , Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. B006 Responsable Inscripto Número: Fecha: CUIT: Ing. Brutos: Inicio Act.: B /03/ /04/2007 Sr. (es): CONSORCIO PROPIETARIOS Av. Fco. Lacroze Nº 2631/33 CUIT: Domicilio: Av. Fco. Lacroze 2631, e/moldes y Amenabar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Cond. IVA: Exento Moneda: Pesos Argentinos Prov. Destino: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha Vto.: 06/03/2018 Forma de pago: Cuenta Corriente Cód. Artículo Observaciones Cantidad Precio % Dto. Importe Cloro x 10 lts Precipitante TECNOFLOC x 5 lt Bolsa negra para residuos 80x110cm POETT DES AER. S.DE ALGODON POETT BIDON BEBE x4ltr x 50 unidades Observaciones: Firma retirar 1 envase de 10 lts Total: $ CAE: Fecha Vto. CAE: 16/03/2018
6 FACTURA DE VENTA AQUILIMPIEZA de Miguel Angel Lopez Sarasua AV. ALVAREZ THOMAS , Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. B006 Responsable Inscripto Número: Fecha: CUIT: Ing. Brutos: Inicio Act.: B /04/ /04/2007 Sr. (es): CONSORCIO PROPIETARIOS Av. Fco. Lacroze Nº 2631/33 CUIT: Domicilio: Av. Fco. Lacroze 2631, e/moldes y Amenabar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Cond. IVA: Exento Moneda: Pesos Argentinos Prov. Destino: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha Vto.: 04/04/2018 Forma de pago: Cuenta Corriente Cód. Artículo Observaciones Cantidad Precio % Dto. Importe Bolsa negra para residuos 80x110cm X 50 UNID POETT AROAM SELECT PRIMAVERA POETT DES AER. S.DE ALGODON STELL CLEANER P/ACERO GRANDE X 4LTS X 600G Cloro X 10 LTS Observaciones: RETIRA 1 ENVASE 10LTS...ENC: DIEGO ADM : PREMIUM FIRMA... Total: $ 1, CAE: Fecha Vto. CAE: 14/04/2018
7 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Fecha Nro Transaccion 04/06/ :59: Servicio: Cablevisión Cod. de Ente: 083 Identificación: Cuenta de Débito: CC$ /4 Anotación Personal: INTERNET CAMARAS Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg. 08/06/ , Este recibo es constancia de pago
8 B 06 FACTURA Nro Fecha: 01/06/18 Nombre : CP. FEDERICO LACROZE 2631 (571006) Dirección: FEDERICO LACROZE 2631 Localidad: CAPITAL FEDERAL I.V.A. : CF - CUIT: /9 Condición: CUENTA CORRIENTE CANT. DESCRIPCION PREC. UNIT.$ DESCUENTOS% PREC. TOTAL$ Procesamiento de Expensas , Nro. de CAE: Fecha de Vto.: 11/06/18 Total : 2,018.89
9 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 08/06/ :27: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $2.018,89 Fecha de Pago: 11/06/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $2.018,89 Beneficiario: DATAWORD GEDECO Alias: Observaciones: LACROZE 2633 FC Concepto: FAC Titular GESTION DE CONSORCIOS SA Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
10 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Fecha Nro Transaccion 04/06/ :01: Servicio: Edenor Cod. de Ente: 041 Identificación: Cuenta de Débito: CC$ /4 Anotación Personal: Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg. 12/06/ , Este recibo es constancia de pago
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14 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 08/06/ :36: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $2.139,28 Fecha de Pago: 11/06/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $2.139,28 Beneficiario: FUMIGADORA GABRIEL Alias: Observaciones: LACROZE 2633 FC Concepto: FAC Titular ROSSI GABRIEL DAVID Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
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Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 07/09/2016 15:19:57 73411608 Cuenta de Débito: CC$ 191 042 007445/0
C COD. 11 FACTURA ORIGINAL 17/05/2018. Importe Total: $ 1500,00. CAE N : Fecha de Vto. de CAE: Pág. 1/1. Fecha de Emisión:
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TURIACE SALVADOR RICARDO Razón Social: TURIACE SALVADOR RICARDO ORIGINAL B COD. 06 FACTURA Punto de Venta: Fecha de Emisión: 0002 Comp. Nro: 00000306 09/02/2017 Domicilio Comercial: Condición frente al
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Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Nro Transacción 14/01/2019-16:02:35 125132574 Cuenta de Débito: CC$ 191-042-005586/4
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Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Nro Transacción 17/07/2018-14:56:05 112589499 Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3
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Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Fecha Nro Transaccion 28/03/2016 11:46:24 65912839 Servicio: METROGAS Cod. de Ente: 298 Identificación: 30007113432 Cuenta de Débito:
B 06 CONSORCIO DE PORPIETARIOS 8205/0 FEDERICO LACROZE 2633 BELGRANO. Exento Orden Compra: Cantidad Detalle P. Unitario Importe
B 06 FACTURA 0003-00005900 MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. Fecha 08 03 17 Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina - Tel 4605-3083 www.matafuegoslugano.com.ar Email : info@matafuegoslugano.com.ar
B 06 CONSORCIO DE PROPIETARIOS 11382/0. Exento Orden Compra: Cantidad Detalle P. Unitario Importe
B 06 FACTURA 0003-00010809 MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. Fecha 03 04 18 Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina - Tel 4605-3083 www.matafuegoslugano.com.ar Email : info@matafuegoslugano.com.ar
B 06 CONSORCIO DE PROPIETARIOS 11382/0. Cantidad Detalle P. Unitario Importe
B 06 FACTURA 0003-00010382 MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. Fecha 01 03 18 Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina - Tel 4605-3083 www.matafuegoslugano.com.ar Email : info@matafuegoslugano.com.ar
ORIGINAL FACTURA. 04 de abril 2018 CONS. PROP. RAMALLO RAMALLO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CONSUMIDOR FINAL CONTADO
B (Código: 06) N : 0012-00028344 FACTURA 04 de abril 2018 CONS. PROP. RAMALLO 1633 RAMALLO 1633 1429 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 33-71254805-9 CONSUMIDOR FINAL CONTADO EDIFICIO RAMALLO 1633 - CABA(588)
ORIGINAL FACTURA. 01 de diciembre 2017 CONS. PROP. RAMALLO RAMALLO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CONSUMIDOR FINAL
B (Código: 06) N : 0012-00025909 FACTURA 01 de diciembre 2017 CONS. PROP. RAMALLO 1633 RAMALLO 1633 1429 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 33-71254805-9 CONSUMIDOR FINAL CONTADO EDIFICIO RAMALLO 1633 - CABA(588)
INTEGRITY. !áá+b," Sucursal Productor: 3 - Casa Central - Capital. Copia Original Listado de Polizas Impresas el: 23/02/2017
1124-3 www.integrityseguros.com.ar Sucursal Productor: 3 - Casa Central - Capital!áá+b," PRODUCTOR: 241519 - CHAMORRO, NATALIA ELIZABETH Tipo Proceso: POLIZA CASILLERO : 1124-3 Listado de Polizas Impresas
ORDEN DE COMPRA 109/2018. Original. Teléfono Radiologia Castelar SRL. Aristobulo del valle 1139, Buenos Aires, Morón, CASTELAR
ORDEN DE COMPRA 109/2018 Original Fecha emisión: 24/07/2018 Nro orden de compra: 109/2018 Proveedor CUIT Domicilio Teléfono Radiologia Castelar SRL 33-70879321-9 Aristobulo del valle 1139, Buenos Aires,
INTEGRITY. !áá(-6" Sucursal Productor: 3 - Casa Central - Capital. Copia Original Listado de Polizas Impresas el: 07/02/2017
1124-3 www.integrityseguros.com.ar Sucursal Productor: 3 - Casa Central - Capital!áá(-6" PRODUCTOR: 241519 - CHAMORRO, NATALIA ELIZABETH Tipo Proceso: POLIZA CASILLERO : 1124-3 Listado de Polizas Impresas
ORIGINAL FACTURA. 03 de mayo 2018 CONS. PROP. RAMALLO RAMALLO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CONSUMIDOR FINAL CONTADO
B (Código: 06) N : 0012-00029000 FACTURA 03 de mayo 2018 CONS. PROP. RAMALLO 1633 RAMALLO 1633 1429 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 33-71254805-9 CONSUMIDOR FINAL CONTADO EDIFICIO RAMALLO 1633 - CABA(588)
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ORDEN DE COMPRA 38/2018 Original Fecha emisión: 05/03/2018 Nro orden de compra: 38/2018 Proveedor CUIT Domicilio Teléfono Tamecas SRL 30-55481283-6 Pueyrredon 5321, Santa Fe, Rosario, Indeterminada 0341
ORDEN DE COMPRA 71/2018. Original. Domicilio España 45 - Avellaneda, Buenos Aires, Indeterminado, Indeterminada
ORDEN DE COMPRA 71/2018 Original Fecha emisión: 08/05/2018 Nro orden de compra: 71/2018 Proveedor CONFRAVE INDUMENTARIA SRL CUIT 30-65177817-0 Domicilio España 45 - Avellaneda, Buenos Aires, Indeterminado,
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Buenos Aires, Martes 07 de Marzo de 207 Cliente: 497055 DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS DE MENDOZ DELEGACION MENDOZA Í#cLÂH!0 Ã^ÂÂÂÂ!ÂÂÂ Î 036744004006079562000000000000000 Estimado Cliente: Le estamos adjuntando
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ORDEN DE COMPRA 100/2018 Original Fecha emisión: 06/07/2018 Nro orden de compra: 100/2018 Proveedor CUIT Domicilio Teléfono Soldavini Luciano Nicolas 23-32636786-9 Cuyo 2706, Buenos Aires, San Isidro,
FRANQUICIAS CON TRADICION S.A. DE C.V. RFC:
Factura Domicilio y Expedido en: Calle: Carretera Mexico Toluca No. KM 44 MAS 100 Col. Benito Juarez, CP: 52002 Lerma, Mexico FRANQUICIAS CON TRADICION S.A. DE C.V. RFC: FTR080421DX5 Lugar de expedición:
Oficina Anticorrupción
CREDITOS EN EL AFIP - RET GCIAS INGRESOS PROPIOS ---- 236.537,35 CREDITOS EN EL AFIP - ANT GANANCIAS INGRESOS PROPIOS ---- 44.366,72 Tipo de cuenta: CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ----
NOMBRE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES. Forma de pago: Pago en una sola exhibicion / Método de pago: Efectivo
R.F.C. LOT0605164U7 LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN SA DE CV AV. CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MÉXICO, C.P. 11000 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
Pago Total $ Este documento es una representación impresa de un CFDI. Cantidad con Letra
FACTURA A 3381 OPERADORA HOTELERA PRINCIPAL, S.A. DE C.V. RFC: OHP080901FJ8 Régimen GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES 4 NORTE 1206 COL. CENTRO CP 72000 PUEBLA PUEBLA PUEBLA Datos del Cliente INSTITUTO
ORDEN DE COMPRA 62/2018. Original. Teléfono BENEDETTI SAIC. Calle 91 Nro San Andrés EXP: /2017. Dirección de Suministros
ORDEN DE COMPRA 62/2018 Original Fecha emisión: 27/03/2018 Nro orden de compra: 62/2018 Proveedor CUIT Domicilio Teléfono BENEDETTI SAIC 30-54433919-9 Calle 91 Nro. 2775. San Andrés 47551415 PROCEDIMIENTO
A - Datos del Agente de Retención. B - Datos del Sujeto Retenido. C - Datos de la Retención Practicada CERTIFICADO N FECHA RETENCIÓN:04/05/2018
CERTIFICADO N 160064 FECHA RETENCIÓN:04/05/2018 A - Datos del Agente de Retención Denominación: CUIT Domicilio Localidad Provincia Argentina Clearing S.A. 30-70726541-4 Paraguay 777 Piso 15 2000 - Rosario
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ORDEN DE COMPRA 83/2018 Original Fecha emisión: 27/06/2018 Nro orden de compra: 83/2018 Proveedor CUIT Domicilio Teléfono INSTRUMENTAL PASTEUR S.R.L. 30-62662994-2 PASTEUR 788 - CABA, Buenos Aires, Indeterminado,
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ORDEN DE COMPRA 92/2018. Original. Teléfono QUIMICA CORDOBA SA. Cordoba CABA, Buenos Aires, Indeterminado, Indeterminada
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C.U.I.T. N Grandes Contribuyentes Nacionales Impuesto al Valor Agregado Impuesto a las Ganancias
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DIS850214CX1 DESARROLLO INMOBILIARIO SALOMON SA DE CV JUAREZ 233 CENTRO, LEON GUANAJUATO, MEXICO 37000 EXPRESS@ENTERPRISEINN.COM.MX TEL. (477) 716 00 14 Y 716 00 15 Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY COMPROBANTE
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A tal efecto, adjuntamos el formulario correspondiente y la documentación adjunta que se detalla en el mismo.
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