B 06 CONSORCIO DE PROPIETARIOS 11382/0. Exento Orden Compra: Cantidad Detalle P. Unitario Importe

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Xavier Palma Gallego
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1 B 06 FACTURA MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. Fecha Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina - Tel info@matafuegoslugano.com.ar C.U.I.T IVA RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS INICIO ACT. ENERO 2004 Razón Social Dirección Localidad Cond. I.V.A. Remitos CONSORCIO DE PROPIETARIOS 11382/0 AMENABAR 3868 PREMIUN BERGRANO 30 DIAS Exento C.U.I.T Orden Compra: Cantidad Detalle P. Unitario Importe 1 SERVICIO TRIMESTRAL MANT RED DE INCENDIO DISP 639 1, , CORRESPONDE A CUOTA N PARA PAGO POR RECARGAS BANCO: HSBC TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: SUCURSAL: MATADEROS Nro 618 CTA CTE Nro: CBU: PARA PAGO POR RED DE INCENDIO BANCO: GALICIA TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: SUCURSAL: VILLA LUGANO Nro 188 CTA CTE Nro: CBU: TOTAL <ªÒâ ïüè Ý¼Í ºíè Üµ³> C.A.E. 1, ORIGINAL ELECTRONICO VTO 13/04/2018

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3 MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N Ing. Brut.: CM N Inicio de Actividades: 28/12/92 HORIZONT C-PREST.277 CONS DE PROP AMENABAR 3868/70 AMENABAR 3868-/70 * SALA CALDERA PAROISSIEN GARCIA DEL RIO BELGRANO CAPITAL FEDERAL DIG-ME-HOR-DOM277S-CABA /A/N/4/33/ SOBRE N Período de liquidación 07/12/2017 A 05/02/2018 Titular del suministro CONS DE PROP AMENABAR 3868/70 Dirección del suministro AMENABAR 3868-/70 * SALA Claves para pago electrónico Período 01/2018 Fecha de emisión 19/02/2018 Tipo de liquidación CICLO CALDERA BELGRANO CF Referencia Clave adhesión débito automático Tarifa R34CA N de CUIT Liquidación Servicios Publicos B Codigo 18 Cuenta SM Cliente 01 Periodicidad B Condición IVA CONS FIN N de Ing.Brutos Clave pago telefónico o tarjeta crédito Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: $ 0,00 ACUERDO DE PAGO: ( Ver * al dorso) $ 0,00 FEB DIC OCT AGO JUN-2017 ABR FEB Total a pagar $ 613,77 Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 12/03/2018 $ 306,88 Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 11/04/2018 $ 306,88 Número de Cliente Vencimiento estimado de la próxima liquidación 11/05/ Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso. Número de medidor Lectura anterior Fecha Estado Lectura actual Fecha Estado * Cargo Bonificación Consumo Constante en m3 Contador **El presente valor del consumo considera la Res. ENRG 131/2017 y, en caso de corresponder, las bonificaciones de la Res. ENRG 132/ /12/ /02/ R 0 2 1,000 Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión: Tasa Pasiva BNA: % 2,34 El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL (*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley " (1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta. Cuadro Tarifario Res. Enargas/ Fecha de Anexos vigencia I-2407/12 27/11/2012 **131/17 01/12/2017 Período en días 60 Cargo fijo por factura 0,00 427,92 Factura mínima 0,00 Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE 7, *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Consumo total en m3 2 Poder calorifico del gas suministrado en kcal/m3: Cantidad de estimaciones del año 00 CARGO FIJO CONSUMO 2 M3 x 7,28851 $ DESCUENT AHORRO CONSUMO SUBTOTAL IIBB TRANSPORTE ( 1) IIBB sobre gas retenido ( 1) IIBB DISTRIBUCION ( 1) TOTAL CONSUMO.I.V.A. GENERAL 21 % de 471,48 FDO ART 75 LEY 25565(*) TOTAL LIQUIDACION LSP MORA N /5274 LSP MORA N /5333 LSP MORA N /5367 Consumo a 9300 kcal/m ,92 14,57-0,82 441,67 0,07 10,89 18,85 471,48 99,01 0,21 570,70 25,16 9,84 8,07 Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h $ 350; medidor mayor a 10 m3/h $ 650. Aviso de deuda común bajo firma $ 50. Carta Doc. o Telegrama $ 170. Impuesto Provincial Fecha desde Fecha hasta Tasa % Días del período Importa base del período Impuesto provincial del período MONTO TOTAL A PAGAR : 613,77 C.E.S.P N : FECHA DE VTO.: 21/02/ /04/2018 $ 306, /03/2018 $ 306,

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5 MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N Ing. Brut.: CM N Inicio de Actividades: 28/12/92 HORIZONT C-PREST.277. AGEZA SA AMENABAR 3868-/70 07 PORTERIA PAROISSIEN GARCIA DEL RIO BELGRANO CAPITAL FEDERAL DIG-ME-HOR-DOM277S-CABA /A/N/4/33/ SOBRE N Período de liquidación 07/12/2017 A 05/02/2018 Titular del suministro. AGEZA SA Período 01/2018 Fecha de emisión 19/02/2018 Tipo de liquidación CICLO Dirección del suministro AMENABAR 3868-/70 07 PORTERIA BELGRANO CAPITAL FEDERAL Claves para pago electrónico Referencia Clave adhesión débito automático Tarifa R1CA N de CUIT Liquidación Servicios Publicos B Codigo 18 Cuenta SM Cliente 01 Periodicidad B Condición IVA CONS FIN N de Ing.Brutos Clave pago telefónico o tarjeta crédito Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: $ 0,00 ACUERDO DE PAGO: ( Ver * al dorso) $ 0,00 FEB DIC OCT AGO JUN ABR FEB Total a pagar $ 231,92 Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 12/03/2018 $ 115,96 Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 11/04/2018 $ 115,96 Número de Cliente Vencimiento estimado de la próxima liquidación 11/05/ Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso. Número de medidor Lectura anterior Fecha Estado Lectura actual Fecha Estado * Cargo Bonificación Consumo Constante en m3 Contador **El presente valor del consumo considera la Res. ENRG 131/2017 y, en caso de corresponder, las bonificaciones de la Res. ENRG 132/ /12/ /02/ R ,000 Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión: Tasa Pasiva BNA: % 2,34 El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL (*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley " (1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta. Cuadro Tarifario Res. Enargas/ Fecha de Anexos vigencia I-2407/12 27/11/2012 **131/17 01/12/2017 Período en días 60 Cargo fijo por factura 0,00 95,58 Factura mínima 0,00 Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE 3, *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Consumo total en m3 22 Poder calorifico del gas suministrado en kcal/m3: Cantidad de estimaciones del año 00 CARGO FIJO CONSUMO 22 M3 x 3, $ SUBTOTAL IIBB TRANSPORTE ( 1) IIBB sobre gas retenido ( 1) IIBB DISTRIBUCION ( 1) TOTAL CONSUMO.I.V.A. GENERAL 21 % de 190,54 FDO ART 75 LEY 25565(*) TOTAL LIQUIDACION LSP MORA N /5390 Consumo a 9300 kcal/m ,58 86,41 181,99 0,82 0,11 7,62 190,54 40,01 1,27 231,82 0,10 Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h $ 350; medidor mayor a 10 m3/h $ 650. Aviso de deuda común bajo firma $ 50. Carta Doc. o Telegrama $ 170. Impuesto Provincial Fecha desde Fecha hasta Tasa % Días del período Importa base del período Impuesto provincial del período MONTO TOTAL A PAGAR : 231,92 C.E.S.P N : FECHA DE VTO.: 21/02/ /04/2018 $ 115, /03/2018 $ 115,

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8 SeMed HYSMED S.R.L Av. Corrientes 2835 Cpo "B" 1 Piso C1193AAA C.A.B.A. Tel : y rotativas I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO B COD. 01 Buenos Aires 19/04/2018 FACTURA CUIT N Ingresos Brutos N Inicio Actividades Razón Social: CONS. PROP. AMENABAR 3868 Condición de pago: Contado Domicilio: AMENABAR 3868 CUIT: IVA: Consumidor Final DETALLE IMPORTE EN CONCEPTO DE COBERTURA LEY SERVICIO DE MEDICINA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO/2018 CANTIDAD EMPLEADOS 1 ML SubTotal Son pesos: cuatrocientos veinticinco pesos Cheques a la orden de HYSMED S.R.L Esta factura se cancela al contado siendo el presente documento suficiente recibo de pago Comprobante Autorizado CAE 147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Total: CAE N Fecha de Vto. de CAE 29/04/

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