Protocolo para Remisión de Información por SARI CONSIDERACIONES PARTICULARES

Transcripción

1 Protocolo para Remisión de Información por SARI CONSIDERACIONES PARTICULARES Protocolo C Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 1 de 10

2 El presente documento describe, en detalle, los formatos y estructura de los archivos a generar por las Entidades. Se deben observar primero las pautas mencionadas en las CONSIDERACIONES GENERALES v.4.3. TIPO DE ARCHIVO (TipoArchivo) Define el tipo de información que contiene cada archivo: FDU: Archivo de FACTURACIÓN con información relativa a la facturación emitida a usuarios. DET: Archivo con el DETALLE de los conceptos de los comprobantes informados en el archivo FDU. CMD: Archivo de COBRANZAS con información sobre las cobranzas efectuadas. USR: Archivo de USUARIOS activos para facturar. RAU: Registro de ACTIVIDADES de Usuarios. Ejemplos: 30041_0_FDU_ _ TXT 30041_0_DET_ _ TXT 30041_0_CMD_ _ TXT 30041_0_USR_ _ TXT 30041_0_RAU_ _ TXT PERIODICIDAD DE LOS ARCHIVOS Archivo Información relativa a la facturación emitida a usuarios Información detalle de los comprobantes informados en el archivo FDU Información sobre las cobranzas efectuadas Maestro de usuarios habilitados para facturar Información de actividades de usuarios Mensual FDU DET CMD USR RAU Para Archivos de frecuencia mensual, el envío de información debe realizarse como máximo el día 10 de cada mes, o día hábil anterior (en caso que sea día no hábil). Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 2 de 10

3 Información de FACTURACIÓN (Archivo FDU) En el mismo se informa sobre la FACTURACIÓN / DÉBITOS y CRÉDITOS realizados en el mes que se presenta, por todo concepto. Estructura del archivo FDU: ## CAMPO TIPO FORMATO DESCRIPCIÓN 01 Id de usuario Texto 20 X(20) Número del Servicio o Cliente o Cuenta asociada (1) (3) 02 Usuario Texto 50 L(50) Apellido y Nombre del usuario y/o Razón Social del cliente 03 Tipo de Usuario Texto 1 L R, P, O o T (T para el caso de usuarios aún no ingresados al sistema de facturación). 04 Categoría del usuario Texto 4 LXXX Categoría de Usuario - ver MAESTRO 02_Categorias_Tipos_Usuario 05 Comprobante Denominación Texto 2 LL Tipo de Comprobante: FC, ND o NC. (3) 06 Comprobante número Texto 14 X(14) Número del comprobante(2) (3) 07 Tipo-medición Texto 1 L 08 Fecha de Emisión Numérico 8 09 Fecha de Vencimiento Numérico 8 10 Período de Consumo Numérico 4 11 Fecha MARCABA Numérico 8 12 Fecha MARCA Numérico 8 AAAAMMD D AAAAMMD D AABB ó AAMM AAAAMMD D AAAAMMD D R = Consumo Real / E = Consumo Estimado / A = Consumo Ajustado / C = Cambio de medidor Fecha de EMISIÓN del comprobante Fecha de vencimiento de los comprobantes mensuales, o fecha de vencimiento de primera obligación de pago mensual, de comprobantes de servicio bimestral Año y Bimestre o Año y Mes (según la periodicidad de facturación del usuario). Primer día de consumo del usuario en el período Último día de consumo del usuario en el período 13 Volumen Facturado Numérico 15 9(12).99 Volumen de metros cúbicos facturados a 9300 Kcal. correspondientes al período, en Metros Cúbicos (M3) 14 Total Facturado Numérico 10 9(12).99 Importe TOTAL del comprobante 15 Nro. Medidor Texto 12 X(12) Número de serie del medidor. En el caso de tener más de un medidor instalado, informar uno de ellos. Este número se deberá mantener en todas las presentaciones. 16 Marca del medidor Texto 30 X(30) Marca del medidor. 17 Modelo del medidor Texto 20 X(20) Modelo del medidor. 18 Turno Texto 10 XXXXXXXXXX Identificación del grupo o turno o ruta al que pertenece el usuario. Entiéndase por grupo, turno o ruta a la identificación que se utiliza para los usuarios que perteneciendo a la misma localidad y periodicidad de facturación comparten las fechas de marca y marcaba y de facturación. Se debe considerar el turno del usuario que tenía al momento del Marca y Marcaba del comprobante. 19 Periodicidad Texto 1 L B = Bimestral M = Mensual 20 Estado medidor MARCABA Numérico Estado medidor toma de lectura anterior 21 Estado medidor MARCA Numérico Estado medidor toma de lectura actual. 22 Subzona tarifaria Texto 3 LLL Código de la Sub-zona. Ver MAESTRO 06_Subzonas 23 Código localidad Numérico Código de Localidad de suministro Ver MAESTRO 05_Localidades 24 Calle Texto 50 L(50) Calle del inmueble de suministro 25 Número Texto 6 X(6) Número del inmueble de suministro (mayor que cero). Si el ó S/N domicilio no posee número, indicar S/N. 26 Piso Texto 5 XXXXX Piso del inmueble de suministro 27 Depto Texto 5 XXXXX Letra o indicador del inmueble de suministro Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 3 de 10

4 9999 ó De acuerdo a las Consideraciones Generales. 28 Código postal Texto ó L9999LLL 29 Unidades funcionales Numérico Cantidad de unidades funcionales del consorcio 30 Unidades habitacionales Numérico Cantidad de unidades funcionales de uso doméstico del servicio dentro del consorcio, que responden a la tipificación de usuario residencial. 31 Tipo de documento Numérico 1 9 Código de Tipo de documento. Ver MAESTRO 03_Tipos_Documento 32 Número de documento Numérico 11 9(11) De acuerdo a lo definido en las Consideraciones Generales. 33 Porcentaje uso residencial Numérico Porcentaje de superficie de vivienda destinada a uso residencial (Aplica a usuarios beneficiarios de subsidio Patagónico Resolución 2605/2002) 34 Cuadro tarifario aplicado Texto 1 L a / b / c: según corresponda de acuerdo al cuadro tarifario aplicado de la Resolución ENARGAS con vigencia hasta Marzo de Tipo de suministro Texto 3 LLL GNP / GLP / GN / GNC 36 NLSP Letra Texto 1 [A o B] 37 NLSP Centro de emisión Numérico Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición Resolución General AFIP N 3571/ NLSP Número Numérico Recálculo Flat Numérico 1 0 / 1 Indicador de Factura con Recálculo Flat (5) 40 Recálculo Flat Volumen Numérico 15 9(12) Fecha Marcaba Turno Numérico 8 AAAAMMDD 42 Fecha Marca Turno Numérico 8 AAAAMMDD 43 Amparo Costo de Gas Importado Numérico Amparo Tarifario Numérico Amparo Cargo Fideicomiso Gas I Numérico Amparo Cargo Específico II Numérico Porcentaje de Variación de Consumo Cuadro Tarifario aplicado (Abril/2016) Numérico 15 9(12).99 Numérico Fecha Segundo vencimiento Numérico 8 8 Volumen en m3 utilizados para la determinación del cargo Flat (ajustado a 9300 Kcal). (5) Fecha del Marca del período anterior del turno, ruta o grupo de Facturación Fecha de Marca del período actual del turno, ruta o grupo de Facturación Código de Amparo que alcanza al usuario al momento de facturar. (4) (5) Código de Amparo que alcanza al usuario al momento de facturar. (4) Código de Amparo que alcanza al usuario al momento de facturar. (4) Código de Amparo que alcanza al usuario al momento de facturar. (4) Completar el porcentaje de variación en el consumo del período informado respecto de igual período del año anterior. En caso de ahorro se informará el porcentaje, precedido del signo menos (-). Para usuarios que no tengan consumo en el año anterior se informará 0 (cero). 1/ 2 / 3: Según corresponda, de acuerdo al cuadro Tarifario aplicado de las Resoluciones tarifarias con vigencia a partir de Abril de Fecha de vencimiento de segunda obligación de pago mensual, de comprobantes de servicio bimestral. En el caso de no disponer de la misma, indicar la fecha de primer vencimiento. (1) El Nro. de Servicio o Cliente o Cuenta asociada debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) El Nro. de Comprobante debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (3) Cada registro será identificado de forma unívoca por los campos 01 ID de Usuario + 05 Comprobante Denominación + 06 Comprobante Número y se relacionará con los registros del archivo DET por lo que el contenido de los mismos debe ser morfológicamente idéntico en TODOS los archivos presentados. (4) Códigos generados por el ENARGAS a partir de la información suministrada por la Subdistribuidora. De no poseer Amparo deberá informarse 000. (5) Estos campos se mantienen por compatibilidad y solo deben ser informados en los casos que corresponda, cuando se trate de reinformaciones de periodos anteriores a Abril de Para periodos posteriores deben informarse vacíos. Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 4 de 10

5 Información de FACTURACIÓN (Archivo DET) Estructura del archivo DET: ## CAMPO TIPO FORMATO DESCRIPCIÓN 01 Id de usuario Texto 20 X(20) Número del Servicio o Cliente o Cuenta asociada (1) (3) 02 Comprobante denominación Texto 2 LL Tipo de Comprobante: FC, ND ó NC. (3) 03 Comprobante número Texto 14 X(14) Número del comprobante(2) (3) 04 Código concepto de Código de concepto V3 según MAESTRO Numérico facturación Enargas 11_Conceptos_Facturacion_SDB. 05 Concepto de la Prestadora Texto 50 X(50) Descripción del concepto utilizado por la Entidad. 06 Importe facturado Numérico 15 9(12).99 Importe facturado del concepto 07 Coeficiente Numérico 15 9(8) Coeficiente utilizado para el cálculo del importe. Ej. Tarifa, Tasa de Impuesto, etc. (Coef. x Valor Base = importe facturado) 08 Valor base Numérico 15 9(12).99 Valor base sobre el cual se realiza el cálculo. Ej. Cantidad de Metros Cúbicos, Base Imponible, etc.(coef x Valor Base = importe facturado) 09 Tipo de servicio Texto 2 LL T = Transporte D = Distribución TD = Transporte y Distribución ED = Intercambio y Desplazamiento GD = Gas, Transporte y Distribución 10 Comprobante denominación En caso que el concepto se refiera a un ajuste, informar el tipo de Texto 2 LL Ajustado comprobante que se ajusta. (2) 11 Comprobante número En caso que el concepto se refiera a un ajuste, informar el número Texto 14 X(14) Ajustado de comprobante que se ajusta. (2) 12 NLSP Letra Ajustado Texto 1 [A o B] 13 NLSP Centro de emisión Ajustado Numérico NLSP Número Ajustado Numérico En caso que el concepto se refiera a un ajuste, informar el número de liquidación de servicios públicos que se ajusta (Según definición Resolución General AFIP N 3571/2014). (2) 15 M3 firmes O Numérico 15 9(15) Volumen según contrato firme de transporte en m 3 a 9300 Kcal (1) El Nro. de Servicio o Cliente o Cuenta asociada debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) El Nro. de Comprobante debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (3) Cada registro será identificado de forma unívoca por los campos 01 ID de Usuario + 02 Comprobante Denominación + 03 Comprobante Número y se relacionará con los registros del archivo FDU por lo que el contenido de los mismos debe ser morfológicamente idéntico en TODOS los archivos presentados. Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 5 de 10

6 Información de COBRANZAS (Archivo CMD) En el mismo se informan las cobranzas realizadas a usuarios del servicio, referidas a los comprobantes emitidos por la entidad. Estructura del archivo CMD: ## CAMPO TIPO FORMATO DESCRIPCIÓN 01 Id de usuario Texto 20 X(20) Número del Servicio o Cliente o Cuenta asociada(1) 02 Comprobante denominación Texto 2 LL Tipo de comprobante cancelado (FC-ND-NC) 03 Comprobante número Texto 14 X(14) Número del comprobante cancelado (2) 04 Fecha de pago Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de COBRO del comprobante cancelado 05 IMPM3 Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de m3 entregados y/o consumidos 06 CFGI Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de Cargo Fideicomiso Gas I 07 INTERCFGI Numérico 15 9(12).99 Intereses cobrados en concepto de CFGI 08 IVACFGI Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de IVA por CFGI 09 RETIMP Numérico 15 9(12).99 Importe en concepto de retenciones impositivas sufridas por CFGI 10 CEII Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de Cargo Específico II 11 INTERCEII Numérico 15 9(12).99 Intereses cobrados en concepto de CEII 12 IVACEII Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de IVA por CEII 13 RETIMP2 Numérico 15 9(12).99 Importe en concepto de retenciones impositivas sufridas por CEII 14 CFIII Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de Cargo Decreto N 2067/08 15 INTERCFIII Numérico 15 9(12).99 Intereses cobrados en concepto de Cargo Decreto N 2067/08 (CFIII) 16 CUOTACFIII Numérico 2 99 Número de cuota del retroactivo Cargo Decreto N 2067/08 (CFIII) 17 RETRCFIII Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de cuota retroactivo Cargo Decreto N 2067/08 (CFIII) 18 IVACFIII Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de IVA por Cargo Decreto N 2067/08 (CFIII) 19 RETIMP3 Numérico 15 9(12).99 Importe en concepto de retenciones impositivas sufridas por CFIII 20 FDOFID Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto Fondo Fiduciario Ley OTROS Numérico 15 9(12).99 Total de OTROS CONCEPTOS cobrados 22 TOTAL Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado total del comprobante 23 Código Amparo Numérico Código de beneficio correspondiente al Defensor del Pueblo (025) o vacío. 24 Importe FOCE Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de F.O.C.E. (Fondo para Obras de Consolidación y Expansión) según Resolución N 2407/12 25 Fecha imputación contable Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Imputación contable del cobro 26 Código entidad recaudadora Numérico 15 9(15) Código de la entidad Recaudadora 27 Número de contrato entidad Número de contrato Numérico recaudadora 28 Modalidad comisión Texto 1 L F = Costo fijo por transacción A = Alícuota directa M = Costo fijo mínimo /alícuota 29 Porcentaje comisión Numérico Porcentaje de comisión sobre el total de la factura. 30 Intereses cobrados caja Numérico 15 9(12).99 Intereses cobrados en caja sin emisión de FC o ND 31 NLSP Letra Texto 1 [A o B] Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición 32 NLSP Centro de emisión Numérico Resolución General AFIP N 3571/ NLSP Número Numérico : Cuando se cobre el importe completo del comprobante, aplica a 34 Cuota cobrada Numérico 1 9 comprobantes mensuales o cancelación en un único pago. 1: Cuando el cobro corresponda a la primera obligación de pago. 2: Cuando el cobro corresponda a la segunda obligación de pago. (1) El Nro. de Servicio o Cliente o Cuenta asociada debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) El Nro. de Comprobante debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 6 de 10

7 Información de USUARIOS (Archivo USR) El archivo USR contiene la información de todos los usuarios con Id de usuario habilitado (no dada de baja) a la fecha del periodo informado (independientemente de la fecha de presentación). Asimismo, se deberán informar las bajas y los cambios de titularidad producidos en el período que se informa. También deberán ser informados los usuarios que habiendo sido dados de baja en un período anterior, se les haya emitido facturaciones en el período que se informa. Estructura del archivo USR: ## CAMPO TIPO FORMATO DESCRIPCIÓN 01 Id de usuario Texto 20 X(20) Nº o código de Usuario utilizado por la Entidad. (1) 02 Categoría del usuario Texto 4 LXXX Corresponde a la categoría del usuario al momento del cierre del período que se informa. Ver MAESTRO 02_Categorias_Tipos_Usuario 03 Tipo de usuario Texto 1 L R, P u O. 04 Usuario Texto 50 L(50) Apellido y Nombre del usuario o Razón Social. 05 Tipo documento Numérico 1 9 Código de Tipo de documento. Ver MAESTRO 03_Tipos_Documento 06 Número de documento Numérico 11 9(11) De acuerdo a lo definido en las Consideraciones Generales. 07 Código de alcance normativo Numérico Código de estado beneficio Numérico Código de actividad Numérico DirPostal Provincia DirPostal Partido / Departamento DirPostal Codigo Localidad DirPostal Ccodigo Postal Numérico 2 99 Numérico Numérico Texto ó ó L9999LLL Código de Norma por la que el usuario es alcanzado al último día del período informado. Ver MAESTRO 09_Alcances_Normativos. (2) Código de Estado de Beneficio del que goza el usuario al último día del período informado. Ver MAESTRO 10_Estados_ Beneficio. Código de actividad desarrollada por el usuario en el punto de suministro al último día del período informado. En el caso de tratarse de uso residencial se debe informar vacío (2) Código de Provincia (3) Ver MAESTRO 04_Provincias Código de Partido/Departamento (3) Ver MAESTRO 05_Localidades Código de Localidad (3) Ver MAESTRO 05_Localidades De acuerdo a las Consideraciones Generales. (3) 14 DirPostal Barrio Texto 50 L(50) Nombre del barrio, barrio cerrado/privado, complejo o country. (3) 15 DirPostal Calle Texto 50 L(50) Calle del inmueble (3) 16 DirPostal Numero Texto 6 X(6) ó S/N Número del inmueble. Si el mismo no posee número, indicar S/N. (3) 17 DirPostal Piso Texto 5 XXXXX Piso del inmueble (3) 18 DirPostal Depto Texto 5 XXXXX Letra o indicador de departamento o unidad funcional (3) 19 Provincia Numérico 2 99 Código de Provincia correspondiente al inmueble de suministro Ver MAESTRO 04_Provincias 20 Partido / Departamento Numérico Código de Partido/Departamento correspondiente al inmueble de suministro. Ver MAESTRO 05_Localidades 21 Código Localidad Numérico Código de Localidad correspondiente al inmueble de suministro Ver MAESTRO 05_Localidades 22 Código Postal Texto ó Correspondiente al inmueble de suministro de acuerdo a las ó L9999LLL Consideraciones Generales. 23 Barrio Texto 50 L(50) Nombre del barrio, barrio cerrado/privado, complejo o country correspondiente al inmueble del suministro. 24 Calle Texto 50 L(50) Calle del inmueble de suministro Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 7 de 10

8 25 Número Texto 6 X(6) ó S/N Número del inmueble de suministro. Si el domicilio no posee número, indicar S/N. 26 Piso Texto 5 XXXXX Piso del inmueble de suministro 27 Depto Texto 5 XXXXX Letra o indicador de departamento o unidad funcional 28 Unidades Funcionales Numérico Cantidad de unidades funcionales del consorcio. 29 Unidades Habitacionales Numérico Cantidad de unidades funcionales de uso doméstico del servicio dentro del consorcio, que responden a la tipificación de usuario residencial. 30 Usuario_FechaAlta Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Inicio de la relación comercial con el usuario. 31 Usuario_FechaBaja Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Baja del Usuario (4) 32 IdUsuario dado de baja Texto 20 X(20) Identificador del usuario que abandona el suministro (1) (5) 33 Teléfono de contacto Texto 14 X(14) Teléfono del usuario. Puede ser Fijo o Celular 34 Porcentaje uso residencial Numérico Porcentaje de superficie de vivienda destinada a uso residencial (Aplica a usuarios beneficiarios de subsidio Patagónico Resolución Nº2605/2002) 35 Amparo Costo de Gas Importado Numérico Amparo Tarifario Numérico Amparo Cargo Fideicomiso Gas I Numérico Amparo Cargo Específico II Numérico Código de Amparo del que goza el usuario al último día del período informado. (2) (6) Código de Amparo del que goza el usuario al último día del período informado. (6) Código de Amparo del que goza el usuario al último día del período informado. (6) Código de Amparo del que goza el usuario al último día del período informado. (6) (1) El ID de Usuario debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) Estos campos se mantienen por compatibilidad y solo deben ser informados en los casos que corresponda cuando se trate de reinformaciones de periodos anteriores a Abril de Para periodos posteriores deben informarse vacíos. En el caso en que el usuario no sea el mismo que el consumidor o que en el punto de suministro se desarrolle más de una actividad, se deberá informar como Código de Alcance Normativo y Código de Beneficio 999, el Código de Actividad como y se deberá cumplimentar el archivo RAU (3) Todos los campos DirPostal_* corresponden a datos de envío de la FACTURA. (4) Se deben incluir los usuarios dados de baja en el período informado. (5) Para los cambios de titularidad, indicar el ID de usuario dado de BAJA (Inmediato Anterior en ese punto de suministro) (6) Códigos generados por el ENARGAS a partir de la información suministrada por la Subdistribuidora. De no poseer Amparo deberá informarse 000. Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 8 de 10

9 Ejemplo para informar las altas, bajas y cambios de titularidad de los usuarios: Evento Id de usuario Usuario FechaAlta Definición de combinación de campos Usuario FechaBaja IdUsuario dado de baja Alta Usuario valor valor Ø Ø Baja Usuario valor valor valor Ø Cambio de Titularidad valor valor Ø valor Ejemplo: Alta usuario X Baja usuario Y Cambio titularidad (de usuario W a usuario Z) El archivo USR contendrá la siguiente información: Id de usuario Usuario FechaAlta Usuario FechaBaja IdUsuario dado de baja IdX FechaAltaX Ø Ø IdY FechaAltaY FechaBajaY Ø IdW FechaAltaW FechaBajaW Ø IdZ FechaAltaZ Ø IdW Donde en todos los casos, para un mismo registro se cumple que: FechaAlta < FechaBaja IdUsuario IdUsuario dado de baja Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 9 de 10

10 Información de REGISTRO de ACTIVIDADES de USUARIOS (Archivo RAU) El archivo contiene la información relativa a los usuarios de la Entidad que presentan más de una actividad alcanzada en el punto de suministro, o cuando el consumidor es una persona física o jurídica distinta del usuario en cuestión. Estructura del archivo RAU: ## CAMPO TIPO DE DATO FORMATO DESCRIPCIÓN 01 ID de usuario Texto 20 X(20) Nro. o código de usuario (1) 02 Tipo documento Numérico 1 9 Código de tipo de documento del consumidor Ver MAESTRO 03_Tipos_Documento 03 Número de documento Numérico 11 9(11) Corresponde al documento del consumidor. De acuerdo a lo definido en las Consideraciones Generales. 04 Código de actividad Numérico Código de actividad desarrollada por el consumidor en el punto de suministro o aguas abajo del mismo. (2) 05 Código de alcance normativo Numérico Código de norma por la que el consumidor se encuentra alcanzado. Ver MAESTRO 09_Alcances_ Normativos 06 Código estado de beneficio Numérico Código de estado de beneficio del que goza el consumidor. Ver MAESTRO 10_Estados_ Beneficio (1) El ID del usuario debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) Se deben informar TODAS las actividades desarrolladas en cada punto de suministro o aguas abajo del mismo Fin del Documento Fecha de Impresión: 29/04/ :36:00 Pág. 10 de 10