Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet 07/09/ :19:

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1 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 07/09/ :19: Cuenta de Débito: CC$ /0 Importe de la operación: $8.197,71 Fecha de Pago: 07/09/2016 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $8.197,71 Beneficiario: MATAFUEGOS LUGANO BANCO GALICIA Observaciones: CUOTA 2 LACROZE 3655 Concepto: FAC 3277 Titular MATAFUEGOS LUGANO SRL Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

2 B 06 Factura MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. Fecha Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina - Tel info@matafuegoslugano.com.ar C.U.I.T IVA RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS INICIO ACT. ENERO 2004 Razón Social Dirección Localidad Cond. I.V.A. Remitos CONSORCIO DE PROPIETARIOS 11380/0 FEDERICO LACROZE 3655 CABA 30 DIAS Exento C.U.I.T Orden Compra: Cantidad Detalle P. Unitario Importe 1 SERVICIO MENSUAL MANTENIMIENTO RED DE INCENDIO 215 4, , CORRESPONDE A CUOTA N PARA PAGO POR RECARGAS BANCO: HSBC TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: SUCURSAL: MATADEROS Nro 618 CTA CTE Nro: CBU: PARA PAGO POR RED DE INCENDIO BANCO: GALICIA TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: SUCURSAL: VILLA LUGANO Nro 188 CTA CTE Nro: CBU: TOTAL <ªÒâ ïüè ËÐïм Ê ÈçË> C.A.E. 4, ORIGINAL ELECTRONICO VTO 16/09/2016

3 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 19/09/ :55: Cuenta de Débito: CC$ /0 Importe de la operación: $4.199,99 Fecha de Pago: 19/09/2016 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $4.199,99 Beneficiario: MATAFUEGOS LUGANO BANCO GALICIA Observaciones: LACROZE 3655 Concepto: FAC 3916 Titular MATAFUEGOS LUGANO SRL Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

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8 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de Pago de Volante Electrónico VEP Nro de Operación Pago de: RETENCIONES SICORE SALDO DJ TODOS LOS IMPUESTOS Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período Fiscal: 08/2016 Número de VEP: Cuit Contribuyente: Con débito en: CC$ /0 Importe: $16.741,87 Anticipo o cuota: Cod.Seg.: 847 Fecha de Pago: 12/09/ :13:19

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10 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 19/09/ :37: Cuenta de Débito: CC$ /0 Importe de la operación: $300,00 Fecha de Pago: 19/09/2016 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $300,00 Beneficiario: SE MED Observaciones: LACROZE 3655 Concepto: FAC Titular SE MED SRL Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

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14 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201 CUIT: (82702) CONSORCIO: AVDA F LACROZE /75 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL PERIODO: 08/2016 DECLARACION: 0 Original Nº BOLETA: VENCIMIENTO: 15/09/2016 CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL CPF aporte 542,63 0,00 542,63 CPF contribución 813,94 0,00 813,94 Aporte sindical 1085,25 0, ,25 TOTAL CONCEPTOS: 2441,82 PAGOS A CUENTA: (0,00) TOTAL A PAGAR: 2441,82 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2 VENCIMIENTO: 15/09/2016 Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Sello Caja Banco: Lugares habilitados para el pago: Banco de la Nación Argentina Pago Fácil Código de barras: Talón para el contribuyente Talón para el ente recaudador SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201 CUIT: (82702) CONSORCIO: AVDA F LACROZE /75 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL PERIODO: 08/2016 DECLARACION: 0 Original VENCIMIENTO: 15/09/2016 Nº BOLETA: TOTAL A PAGAR: 2441, Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Banco:

15 B Cód. 06 ORIGINAL FACTURA Nº FECHA 16/08/2016 Sarmiento 1967 Piso: PB Dto: 11 CABA - Buenos Aires - Argentina Tel./Fax: (54)(11) / (54)(11) Condición Fiscal: Responsable Inscripto SOLUTECNICA S.R.L. CUIT: Ingresos Brutos: Inicio de Actividades: 07/2009 Señor (es): Consorcio de Propietarios. Av. Federico Lacroze 3566 Domicilio: CUIT: Cantidad Descripción 1 ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Son Pesos siete mil treinta y dos con cero/cien Condición Fiscal: Consumidor Final Precio Unitario Precio Total 7.032,00$ 7.032,00$ SubTotal Total 7.032,00$ 7.032,00$ C.A.E. Nº.: * Vto.: 26/08/2016

16 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 19/09/ :44: Cuenta de Débito: CC$ /0 Importe de la operación: $7.032,00 Fecha de Pago: 19/09/2016 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $7.032,00 Beneficiario: TECSUR ELEVADORES Observaciones: LACROZE 3655 Concepto: FAC 2190 Titular SOLUTECNICA SRL Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

17 Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ Organismo Recaudador: AFIP Formulario: 931 v3900 EMPLEADOR DJ MENSUAL SUSS CUIT: Impuesto: 301 EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período: Nro. verificador: Cantidad de registros: 111 Fecha de Presentación: Hora: 14:57:41 Nro. de Transacción: Código de Control: ZkfqqI Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal) Presentada por el Usuario: [989071F0931.eff ced5b59b1bc5ccf.b64] Verificador de integridad (algorítmo MD5) [eff ced5b59b1bc5ccf] Código de barras para pagar en entidades habilitadas Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación Datos sujetos a verificación

18 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de Pago de Volante Electrónico VEP Nro de Operación Pago de: EMPLEADORES SICOSS SALDO DJ Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período Fiscal: 08/2016 Número de VEP: Cuit Contribuyente: Con débito en: CC$ /0 Importe: $23.451,96 Anticipo o cuota: Cod.Seg.: 847 Fecha de Pago: 07/09/ :11:18