Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet. Nro Transacción 17/07/ :53:

Transcripción

1

2 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Nro Transacción 17/07/ :53: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $2.139,28 de Pago: 17/07/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $2.139,28 Beneficiario: FUMIGADORA DEL SUR Alias: Observaciones: amenabar 3868 fc 312 Concepto: FAC Titular ROSSI GABRIEL DAVID Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

3

4 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Nro Transacción 17/07/ :50: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $2.600,00 de Pago: 17/07/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $2.600,00 Beneficiario: L&G Luis Godoy Alias: Observaciones: amenabar 3868 fc 1944 Concepto: FAC Titular GODOY LUIS INOCENCIO Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

5

6 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Nro Transacción 17/07/ :56: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $2.300,00 de Pago: 17/07/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $2.300,00 Beneficiario: L&G Luis Godoy Alias: Observaciones: amenabar 3868 fc 2014 Concepto: FAC Titular GODOY LUIS INOCENCIO Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

7

8 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Nro Transacción 17/07/ :51: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $700,00 de Pago: 17/07/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $700,00 Beneficiario: LOPEZ Alias: Observaciones: amenabar 3868 fc 2148 Concepto: FAC Titular LOPEZ, JORGE HECTOR Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

9 MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N Ing. Brut.: CM N Inicio de Actividades: 28/12/92 HORIZONT C-PREST.277 CONS DE PROP AMENABAR 3868/70 AMENABAR 3868-/70 * SALA CALDERA PAROISSIEN GARCIA DEL RIO BELGRANO CAPITAL FEDERAL DIG-ME-HOR-DOM277S-CABA /A/N/4/33/ SOBRE N Período de liquidación 06/04/2018 A 05/06/2018 Titular del suministro CONS DE PROP AMENABAR 3868/70 Dirección del suministro AMENABAR 3868-/70 * SALA Claves para pago electrónico Período 03/2018 de emisión 15/06/2018 Tipo de liquidación CICLO CALDERA BELGRANO CF Referencia Clave adhesión débito automático Tarifa R21CA N de CUIT Liquidación Servicios Publicos B Codigo 18 Cuenta SM Cliente 01 Periodicidad B Condición IVA CONS FIN N de Ing.Brutos Clave pago telefónico o tarjeta crédito Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: $ 0,00 ACUERDO DE PAGO: ( Ver * al dorso) $ 0,00 JUN ABR FEB DIC OCT AGO JUN Total a pagar $ 9.875,13 Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 04/07/2018 $ 4.937,56 Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 03/08/2018 $ 4.937,56 Número de Cliente Vencimiento estimado de la próxima liquidación 02/09/ Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso. Número de medidor Lectura anterior Estado Lectura actual Estado * Cargo Bonificación Consumo Constante en m3 Contador **El presente valor del consumo considera, en caso de corresponder, las bonificaciones de la Res. ENRG 132/ /04/ /06/ R ,000 Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión: Tasa Pasiva BNA: % 2,46 El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL (*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley " (1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta. Cuadro Tarifario Res. Enargas/ de Anexos vigencia I-2407/12 27/11/2012 **300/18 01/04/2018 Período en días 60 Cargo fijo por factura 0,00 145,41 Factura mínima 0,00 Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE 5, *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Consumo total en m Poder calorifico del gas suministrado en kcal/m3: Cantidad de estimaciones del año 00 CARGO FIJO CONSUMO M3 x 5, SUBTOTAL IIBB TRANSPORTE ( 1) IIBB sobre gas retenido ( 1) IMPUESTO LEY ( 1) TOTAL CONSUMO.I.V.A. GENERAL 21 % de 9.161,54 FDO ART 75 LEY 25565(*) TOTAL LIQUIDACION Redondeo N /5371 Consumo a 9300 kcal/m , , ,71 109,89 0,01 108, , ,92 125, ,51 0,01 Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h $ 456; medidor mayor a 10 m3/h $ 846. Aviso de deuda común bajo firma $ 65. Carta Doc. o Telegrama $ 221. Impuesto Provincial desde hasta Tasa % Días del período Importa base del período Impuesto provincial del período.entrega a cuenta aplicada 1.335,39 MONTO TOTAL A PAGAR : 9.875,13 C.E.S.P N : FECHA DE VTO.: 21/06/ /08/2018 $ 4.937, /07/2018 $ 4.937,

10 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Nro Transaccion 27/06/ :29: Servicio: Metrogas Cod. de Ente: 298 Identificación: Cuenta de Débito: CC$ /4 Anotación Personal: Serv general Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg. 04/07/ , Este recibo es constancia de pago

11 MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N Ing. Brut.: CM N Inicio de Actividades: 28/12/92 HORIZONT C-PREST.277. AGEZA SA AMENABAR 3868-/70 07 PORTERIA PAROISSIEN GARCIA DEL RIO BELGRANO CAPITAL FEDERAL DIG-ME-HOR-DOM277S-CABA /A/N/4/33/ SOBRE N Período de liquidación 06/04/2018 A 05/06/2018 Titular del suministro. AGEZA SA Período 03/2018 de emisión 15/06/2018 Tipo de liquidación CICLO Dirección del suministro AMENABAR 3868-/70 07 PORTERIA BELGRANO CAPITAL FEDERAL Claves para pago electrónico Referencia Clave adhesión débito automático Tarifa R1CA N de CUIT Liquidación Servicios Publicos B Codigo 18 Cuenta SM Cliente 01 Periodicidad B Condición IVA CONS FIN N de Ing.Brutos Clave pago telefónico o tarjeta crédito Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: $ 0,00 ACUERDO DE PAGO: ( Ver * al dorso) $ 0,00 JUN ABR FEB DIC OCT AGO JUN Total a pagar $ 202,52 Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 04/07/2018 $ 101,26 Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 03/08/2018 $ 101,26 Número de Cliente Vencimiento estimado de la próxima liquidación 02/09/ Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso. Número de medidor Lectura anterior Estado Lectura actual Estado * Cargo Bonificación Consumo Constante en m3 Contador **El presente valor del consumo considera, en caso de corresponder, las bonificaciones de la Res. ENRG 132/ /04/ /06/ R 0 6 1,000 Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión: Tasa Pasiva BNA: % 2,46 El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL (*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley " (1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta. Cuadro Tarifario Res. Enargas/ de Anexos vigencia I-2407/12 27/11/2012 **300/18 01/04/2018 Período en días 60 Cargo fijo por factura 0,00 137,58 Factura mínima 0,00 Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE 5, *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Consumo total en m3 6 Poder calorifico del gas suministrado en kcal/m3: Cantidad de estimaciones del año 00 CARGO FIJO CONSUMO 5 M3 x 5, $ DESCUENT AHORRO CONSUMO SUBTOTAL IIBB TRANSPORTE ( 1) IIBB sobre gas retenido ( 1) IMPUESTO LEY ( 1) TOTAL CONSUMO.I.V.A. GENERAL 21 % de 167,05 FDO ART 75 LEY 25565(*) TOTAL LIQUIDACION Consumo a 9300 kcal/m ,58 27,54-1,51 163,61 0,34 0,17 2,93 167,05 35,08 0,39 202,52 Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h $ 456; medidor mayor a 10 m3/h $ 846. Aviso de deuda común bajo firma $ 65. Carta Doc. o Telegrama $ 221. Impuesto Provincial desde hasta Tasa % Días del período Importa base del período Impuesto provincial del período MONTO TOTAL A PAGAR : 202,52 C.E.S.P N : FECHA DE VTO.: 21/06/ /08/2018 $ 101, /07/2018 $ 101,

12 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Nro Transaccion 27/06/ :29: Servicio: Metrogas Cod. de Ente: 298 Identificación: Cuenta de Débito: CC$ /4 Anotación Personal: Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg. 04/07/ , Este recibo es constancia de pago

13

14 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Nro Transacción 17/07/ :18: Cuenta de Débito: CC$ /4 Importe de la operación: $750,00 de Pago: 18/07/2018 Cuenta a acreditar: Importe de la transferencia: $750,00 Beneficiario: SERVICIOS DEL SUR Alias: Observaciones: amenabar 3868 fc 529 Concepto: FAC Titular VIZZARI RODOLFO PEDRO Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

15

16

17

18 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP Nro de Operación Pago de: EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período Fiscal: 06/2018 Número de VEP: Cuit Contribuyente: Con débito en: CC$ /4 Importe: $12.546,47 Anticipo o cuota: Cod.Seg.: 847 de Pago: 10/07/ :24:56