ÍNDICE PRESUPUESTO 2.008

Transcripción

1 ÍNDICE

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3 ÍNDICE PRESUPUESTO ÍNDICE PRESUPUESTO... Pág. 3 ORGANIGRAMA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN... Pág. 5 ESTRUCTURA POLITICA... Pág. 9 DATOS DE INTERÉS... Pág. 16 MEMORIA DE LA PRESIDENCIA... Pág. 23 ACUERDO DE APROBACIÓN... Pág. 29 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN... Pág. 35 RESUMEN POR CAPÍTULOS... Pág. 41 PRESUPUESTO - INGRESOS... Pág. 45 PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICO-FUNCIONAL... Pág. 57 PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL... PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA... BASES DE EJECUCIÓN... CUADRO DE INVERSIONES... PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS FINANCIEROS INFORME DE INTERVENCIÓN... RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PLANTILLA DE TRABAJADORES... PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES... Pág.109 Pág.161 Pág.191 Pág.247 Pág.253 Pág.257 Pág.271 Pág.274 Pág.277 Pág.285 PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE ALBACETE... Pág.301 PRESUPUESTO DEL INSTITUTO TÉCNICO AGRONÓMICO PROVINCIAL, S.A.... Pág.337

4 . 4

5 ORGANIGRAMA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 5

6 . 6

7 ORGANIGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE Fdo. Pedro Antonio Ruiz Santos EL PRESIDENTE 7

8 . 8

9 ESTRUCTURA POLÍTICA 9

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11 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN DIPUTADOS PROVINCIALES PARTIDO SOCIALISTA PRESIDENTE: VICEPRESIDENTE PRIMERO Y DIPUT. DELEGADO DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE: VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y DIPUT. DELEGADO DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR: VICEPRESIDENTA TERCERA Y DIPUTADA DELEGADA DE CULTURA, EDUCACION, DEPORTES Y SANIDAD: DIPUTADO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, TURISMO Y FERIAS: DIPUTADA DELEGADA DE EDUCACIÓN: DIPUTADA DELEGADA DE CULTURA Y JUVENTUD: DIPUTADA DELEGADA DE DEPORTES: ILMO. SR. D. PEDRO ANTONIO RUIZ SANTOS D. AGUSTÍN MORENO CAMPAYO D. RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ Dª NIEVES GARCÍA PIQUERAS D. EMILIANO RODRÍGUEZ MORENO Dª VICENTA ROZALÉN MARTÍNEZ Dª CONSUELO CANO MARTÍNEZ Dª CARMEN NAVALÓN PÉREZ DIPUTADA DELEGADA DEL S.E.P.E.I.: DIPUTADA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL: DIPUTADA DELEGADA DE CONSUMO: DIPUTADO DELEGADO DE PROGRAMAS DE APOYO A MUNICIPIOS: DIPUTADO DELEGADO DE ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS: DIPUTADA DELEGADA DE EMPLEO, MUJER E IGUALDAD: DIPUTADO DELEGADO DE COOPERACION INTERNACIONAL: Dª Mª JOSÉ MORENO DOCÓN Dª CONCEPCIÓN VINADER CONEJERO Dª LOURDES VAREA MORCILLO D. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ D. PEDRO JOSÉ CHARCOS EXPÓSITO Dª JOSEFA NAVARRETE PÉREZ Dª CATALINA RUBIO PARDO 11

12 PARTIDO POPULAR PORTAVOZ EN DIPUTACIÓN: DIPUTADA PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADA PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADA PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: D. CONSTANTINO BERRUGA SIMARRO Dª CARMEN COLLADO LOZANO D. JOSÉ LUIS SERRALLÉ RAMÍREZ D. JOSÉ MIGUEL MOLLÁ NIETO D. ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ D. FIDEL REYES APARICIO GARCÍA Dª ANGELES LÓPEZ CEBRIÁN D. ANTONIO SERRANO AGUILAR Dª Mª DEL CARMEN MARTÍN ABELLÁN D. JOAQUÍN ALTUZARRA MARTÍNEZ PORTAVOCES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS P.S.O.E. P.P. D. Agustín Moreno Campayo D. Ramón García Rodríguez Dª Nieves García Píqueras D. Constantino Berruga Simarro 12

13 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Presidente.- Vocales.- - Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Ruiz Santos - D. Agustín Moreno Campayo - D. Ramón García Rodríguez - Dª Nieves García Piqueras - D. Emiliano Rodríguez Moreno - Dª Lourdes Varea Morcillo - D. Pedro José Charcos Expósito - Dª Carmen Navalón Pérez - Dª Consuelo Cano Martínez COMISIONES PERMANENTES INFORMATIVAS Y DE SEGUIMIENTO CONTROL COMISIÓN PERMANENTE INFORMATIVA Y DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESIDENCIA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR: P.S.O.E.: P.P: - D. Ramón García Rodríguez - Dª Josefa Navarrete Pérez - D. Antonio Martínez Martínez - D. Pedro José Charcos Expósito - Dª Vicenta Rozalen Martínez - D. José Luis Serrallé Ramírez - D. Constantino Berruega Simarro - Dª Mª del Carmen Martín Abellán COMISIÓN PERMANENTE INFORMATIVA Y DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO: P.S.O.E.: P.P: - D. Ramón García Rodríguez - D. Emiliano Rodríguez Moreno - Dª Mª José Moreno Docón - Dª Concepción Vinader Conejero - Dª Lourdes Varea Morcillo - Dª Angeles López Cebrián - D. Constantino Berruga Simarro - D. José Miguel Mollá Nieto COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS: P.S.O.E.: P.P: - D. Ramón García Rodríguez - D. Emiliano Rodríguez Moreno - Dª Mª José Moreno Docón - Dª Concepción Vinader Conejero - Dª Lourdes Varea Morcillo - Dª Angeles López Cebrián - D. Constantino Berruga Simarro - D. José Miguel Mollá Nieto 13

14 COMISIÓN PERMANENTE INFORMATIVA Y DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE: P.S.O.E.: P.P: - D. Agustín Moreno Campayo - D. Emiliano Rodríguez Moreno - D. Pedro José Charcos Expósito - Dª Carmen Navalón Pérez - Dª Catalina Rubio Pardo - D. Antonio Serrano Aguilar - D. Fidel Reyes Aparicio García - D. Antonio Martínez Gómez COMISIÓN PERMANENTE INFORMATIVA Y DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE: P.S.O.E.: P.P: - D. Emiliano Rodríguez Moreno - Dª Nieves García Piqueras - Dª Consuelo Cano Martínez - Dª Josefa Navarrete Pérez - Dª Catalina Rubio Pardo - D. Fidel Reyes Aparicio García - D. Joaquín Altuzarra Martínez - Dª Angeles López Cebrián COMISIÓN PERMANENTE INFORMATIVA Y DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES: P.S.O.E.: P.P: - Dª Nieves García Piqueras - Dª Consuelo Cano Martínez - Dª Catalina Rubio Pardo - Dª Carmen Navalón Pérez - Dª Vicenta Rozalén Martínez - Dª Carmen Collado Lozano - D. Antonio Serrano Aguilar - D. Joaquín Altuzarra Martínez COMISIÓN PERMANENTE INFORMATIVA Y DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS: P.S.O.E.: P.P: - D. Pedro José Charcos Expósito - Dª Catalina Rubio Pardo - Dª Carmen Navalón Pérez - D. Antonio Martínez Martínez - Dª Lourdes Varea Morcillo - D. José Miguel Mollá Nieto - Dª Carmen Collado Lozano - Dª Mª del Carmen Martín Abellán 14

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16 DATOS DE INTERÉS 16

17 . 17

18 SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE MUNICIPIO SUPERFICIE (KM²) POBLACIÓN A POBLACIÓN A VARIACIÓN 2006/2007 Abengibre 30, Alatoz 63, Albacete 1.126, Albatana 30, Alborea 72, Alcadozo 99, Alcalá del Júcar 146, Alcaraz 370, Almansa 532, Alpera 178, Ayna 146, Balazote 65, Ballestero, El 138, Balsa de Ves 73, Barrax 189, Bienservida 90, Bogarra 166, Bonete 125, Bonillo, El 502, Carcelén 75, Casas de Juan Núñez 89, Casas de Lázaro 112, Casas de Ves 125, Casas Ibáñez 103, Caudete 141, Cenizate 63, Corral Rubio 94,

19 Cotillas 14, Chinchilla de Monte-Aragón 680, Elche de la Sierra 239, Férez 126, Fuensanta 24, Fuenteálamo 133, Fuentealbilla 108, Gineta, La 136, Golosalvo 28, Hellín 781, Herrera, La 63, Higueruela 205, Hoya Gonzalo 114, Jorquera 68, Letur 253, Lezuza 360, Liétor 311, Madrigueras 73, Mahora 108, Masegoso 103, Minaya 69, Molinicos 143, Montalvos 24, Montealegre del Castillo 177, Motilleja 23, Munera 229, Navas de Jorquera 42, Nerpio 435, Ontur 54, Ossa de Montiel 243, Paterna del Madera 112, Peñas de San Pedro 158,

20 Peñascosa 189, Pétrola 74, Povedilla 49, Pozo Cañada 116, Pozohondo 136, Pozo Lorente 81, Pozuelo 133, Recueja, La 29, Riópar 80, Robledo 120, Roda, La 398, Salobre 49, San Pedro 83, Socovos 138, Tarazona de la Mancha 212, Tobarra 325, Valdeganga 70, Vianos 128, Villa de Ves 57, Villalgordo del Júcar 46, Villamalea 128, Villapalacios 87, Villarrobledo 862, Villatoya 18, Villavaliente 34, Villaverde del Guadalimar 69, Viveros 65, Yeste 511, TOTAL POBLACIÓN FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Pº de la libertad, 5. C.P Página Web: 20

21 MUNICIPIOS ALCALDE PARTIDO POLÍTICO ABENGIBRE Dña. Felicidad Alberola Pérez PSOE AGUAS NUEVAS Dña. Amparo Garví Garrido PP ALATOZ D. José Luis Serrano Gómez PSOE ALBACETE Dña. Carmen Oliver Jaquero PSOE ALBATANA Dña. Isabel Esclapez Pereñiguez PSOE ALBOREA D. José Rafael Navarro González PSOE ALCADOZO D. Angel Alfaro Sancho PP ALCALÁ DEL JÚCAR Dña. Manuela Torres Monedero PSOE ALCARAZ Dña. Vicenta Rozalén Martínez PSOE ALMANSA D. Antonio López Cantos INDP. ALPERA Dña. Catalina Rubio Pardo PSOE AYNA D. Emiliano Rodriguez Moreno PSOE BALAZOTE D. Juan Antonio Cifuentes Jiménez PSOE BALSA DE VES D. Plácido García Piqueras PP BALLESTERO, EL D. Francisco Javier Arroyo Alonso PP BARRAX Dña. Josefa Navarrete Pérez PSOE BIENSERVIDA D. Francisco J. Algaba Montañés PP BOGARRA D. Miguel Sánchez Sánchez PSOE BONETE D. Manuel Rubio Martínez PSOE BONILLO, EL D. Juan Gil Gutierrez PSOE CARCELÉN D. Ildefonso Vera Gómez PP CASAS DE JUAN NÚÑEZ D. Abencio Cutanda Sánchez PSOE CASAS DE LÁZARO Dña. María Eugenia Cuartero Garrido INDP. CASAS DE VES Dña Amparo Pérez Antequera PSOE CASAS IBÁÑEZ Dña Carmen Navalón Pérez PSOE CAUDETE D. Vicente Sánchez Mira PSOE CENIZATE D. Ramón Garzón Vergara PSOE CORRAL RUBIO D. Fidel Reyes Aparicio García PP COTILLAS Dña. Mª. Cruz Castillo López PSOE CHINCHILLA DE MONTEARAGON D. Vicente Martínez Correoso PSOE ELCHE DE LA SIERRA Dña. Carmen Ruiz Escudero PSOE FÉREZ Dña. María Begoña Ruiz Pérez PSOE FUENSANTA D. Damian Palencia Saltó PSOE FUENTEÁLAMO D. Ginés Moreno García PP FUENTEALBILLA D. Angel Salmerón Garrido PP GINETA, LA D. Antonio Belmonte Moraga PSOE GOLOSALVO Dña. Teresa Piqueras García PP HELLÍN D. Diego García Caro PSOE HERRERA, LA D. Pablo Escobar Vázquez PP HIGUERUELA D. Martín González Martínez PSOE HOYA GONZALO D. Antonio Calero Belmonte PSOE JORQUERA D. Jesús Mª Jiménez Sánchez PP LETUR Dña. Mª Carmen Alvarez López PP LEZUZA D. José Angel Munera Martínez PSOE LIÉTOR Dña. Josefa Moreno Docón PSOE MADRIGUERAS Dña. Josefina C. Valera Abiétar PSOE MAHORA D. Antonio Martínez Gómez PP 21

22 MUNICIPIOS ALCALDE PARTIDO POLÍTICO MASEGOSO D. Laurentino Galdón Sánchez PP MINAYA Dña. Llanos Casas Carretero PSOE MOLINICOS D. José González Osuna PSOE MONTALVOS D. Miguel Sáez Cuesta PSOE MONTEALEGRE DEL CASTILLO D. Sinforiano Montes Sánchez PP MOTILLEJA D. Pedro José Charcos Expósito PSOE MUNERA D. Pedro Pablo Sánchez Esteso PP NAVAS DE JORQUERA D. Juan Silvio Heras Murcia PP NERPIO Dña. Mª Pilar Peña Beteta PSOE ONTUR D. Joaquín López Escudero PSOE OSSA DE MONTIEL D. Bienvenido Cano Aparicio PSOE PATERNA DEL MADERA D. Faustino Sánchez Sánchez PSOE PEÑAS DE SAN PEDRO D. Antonio Serrano Aguilar PP PEÑASCOSA D. Ramón García Martínez PSOE PÉTROLA D. Juan Gómez Morote PP POVEDILLA D. Pedro J. Buendía Arenas PSOE POZOCAÑADA D. Pedro García Rodríguez PSOE POZOHONDO D. Miguel Sánchez Moreno PSOE POZO LORENTE D. Luis Miguel Atienzar Núñez PSOE POZUELO, EL D. Emilio Lozoya Sánchez PP RECUEJA, LA D. Pedro Jiménez Soriano PSOE RIÓPAR D. Conrado Ángel Quilez Sánchez PP ROBLEDO D. David Cuerda García PSOE RODA, LA D. Vicente Aroca Sáez PP SALOBRE D. Francisco Martínez García PSOE SAN PEDRO D. Abelardo Gálvez Moreno PP SOCOVOS D. Antonio Rubio Navarro PSOE TARAZONA DE LA MANCHA D. Faustino Oltra Moreno PSOE TOBARRA D. Manuel Valcárcel Iniesta PSOE VALDEGANGA D. Fermín Gómez Sarrión PP VIANOS D. Juan R. Navarro Navarro PSOE VILLA DE VES D. José Fernández Jiménez PP VILLALGORDO DEL JÚCAR D. Santiago Risueño Tébar PSOE VILLAMALEA D. Felix Diego Peñarrubia Blasco PP VILLAPALACIOS Dña. Mª Isabel Serrano Prada PP VILLARROBLEDO D. Pedro Antonio Ruiz Santos PSOE VILLATOYA Dña. Mª Llanos Sánchez Collado PSOE VILLAVALIENTE D. Luis Miguel Gil Roselló PSOE VILLAVERDE GUADALIMAR D. José Antonio Peinado Saltó PSOE VIVEROS Dña. Mª Luisa Mena Moya PSOE YESTE D. Estíbaliz García Nova PSOE 22

23 MEMORIA DE LA PRESIDENCIA 23

24 . 24

25 PRESUPUESTO 2008 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE MEMORIA DE LA PRESIDENCIA: Confeccionado el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2008 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 del R. D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el artículo 18.1 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, se presenta la siguiente memoria de la Presidencia: El Proyecto del Presupuesto para el ejercicio económico de 2008 está compuesto por el propio de la Entidad, el del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete y el del Instituto de Estudios Albacetenses. Para su elaboración definitiva se ha partido del anteproyecto confeccionado por los Servicios de Intervención, en base al cual el Equipo de Gobierno ha elaborado el presente proyecto que asciende de la cantidad de ,18, una vez tenidas en cuenta las correspondientes transferencias internas y distribuido en la forma siguiente: Presupuesto de la Diputación Provincial: ,00 Presupuesto del O.A.P.G.T.: ,63 Presupuesto del I.E. A.: ,00 Se ha confeccionado el presupuesto considerando especialmente las siguientes variables: a) El establecimiento de todos los indicadores de control presupuestario dentro de la legalidad y normalidad. 1.- Se cumple por segundo año consecutivo el Plan Económico Financiero aprobado por el pleno de esta Diputación en el mes de julio de 2006 y cuyo objetivo era cumplirlo en dos anualidades. Con la ejecución del presente presupuesto la Diputación de Albacete cumple con los requisitos señalados por la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 2.- Se sigue reduciendo el Índice de Endeudamiento. Si tenemos en cuenta los datos de liquidación presupuestaria del ejercicio 2007, y según el informe de Intervención, el índice de endeudamiento se sitúa en un 83.42%, un 3.58% menos que el ejercicio anterior. La previsión inicial para este ejercicio, y para ello vamos a trabajar en la ejecución de este presupuesto, es de un nuevo descenso; por lo que es previsible y siguiendo la tendencia actual, que cuando se liquide el presupuesto del año 2008, el índice de endeudamiento de esta Diputación esté entre el 78 y el 80%, por tanto muy por debajo del límite del 110% determinado por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. b) El mantenimiento de las partidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo y otras medidas legislativas que afecten al personal de Diputación. Se contemplan dentro del Capitulo I (Gastos de Personal) partidas presupuestarias que dan cobertura al cumplimiento de los acuerdo laborales garantizando la ejecución de modificaciones sustanciales como la regulación de la productividad, las ayudas de carácter social, el plan de pensiones o los acuerdo entre el Gobierno y las Centrales Sindicales a nivel estatal. Así mismo cabe recordar que en estos momentos nos encontramos en pleno proceso negociador del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo. 25

26 PRESUPUESTO 2008 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE c) La política de contención de los gastos corrientes en relación a los ingresos, con el fin de incrementar el ahorro neto. Manteniendo como referencia el acuerdo plenario de 5 de abril de 2001 sobre el Plan de Saneamiento que establecía la adopción de medidas oportunas para que el ahorro neto del presupuesto de la Diputación fuera positivo el finalizar el año 2004, considerando que dicho plan fue cumplido con el presupuesto de 2003, el presente presupuesto mantiene ese indicador con signo positivo al igual que en los últimos años, así para este ejercicio 2008 la previsión inicial se sitúa en torno a los d) El compromiso de esta Diputación de llevar a cabo una política de inversiones que mejore los servicios prestados así como la mejora y puesta en marcha de nuevas infraestructuras que redunden en beneficio de los ciudadanos de la provincia de Albacete. Los Capítulos VI y VII de este presupuesto ascienden a la cantidad de ,75 y en él se contemplan aquellas partidas destinadas a las inversiones que esta Diputación llevará a cabo inicialmente para el ejercicio económico Dichas inversiones serán financiadas con que provienen de una operación de préstamo y el resto será aportado por ingresos de otras administraciones, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Estado, Ayuntamientos y de recursos propios de la Diputación. Cabe destacar en este apartado de inversiones las que hacen referencia al convenio suscrito por esta Diputación con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, en materia de obras hidráulicas, un convenio firmado para dos anualidades, 2008 y 2009, por un importe total de de los que serán sufragados por la Junta de Comunidades y será la aportación de la Diputación Provincial. Otras inversiones importantes dentro de este prepuesto son las obras del P.O.S., el parque del SEPEI de La Roda, la aportación para el convenio de arreglo de caminos, terrenos e infraestructuras de la Vía Verde, así como diversas adquisiciones de maquinaria necesaria para la prestación de servicios. Dentro de los ingresos procedentes de los distintos convenios suscritos con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, aparte de los ya tradicionales como los servicios sociales del centro de la 3ª edad San Vicente del Paúl, SEPEI o consumo, tenemos que destacar dos, uno el nuevo convenio de obras hidráulicas así como el convenio para la oficina de urbanismo, un convenio muy necesario y que va a ser de gran ayuda sobre todos a aquellos ayuntamientos que carecen de servicios de esta índole. A partir de estas variables se configura un presupuesto para el ejercicio 2008, que serán el eje de este nuevo mandato , y que pretende conseguir los siguientes objetivos generales: a) Atender prioritariamente los servicios que presta la Diputación Provincial, mejorando su dotación presupuestaria. b) Continuar con la aplicación del principio de austeridad en aquellos gastos que por sus características no son estrictamente necesarios. c) Configurar proyectos y programas de carácter asistencial, social, cultural, deportivo o educativo que tienen una incidencia directa en los ciudadanos de la Provincia. d) Priorizar las inversiones, dando preferencia a aquellas que afectan a la calidad de vida de sus ciudadanos y teniendo en cuenta a aquellos Ayuntamientos que más lo necesiten. e) Participar en todos aquellos proyectos de carácter provincial, regional o nacional que contribuyan al desarrollo de nuestra provincia y que sirvan para proyectar al exterior nuestra cultura, fiestas, costumbres y tradiciones como señas de identidad de la provincial de Albacete. Estos objetivos generales se traducirán, a través de la ejecución del presupuesto, en los siguientes objetivos específicos: 26

27 PRESUPUESTO 2008 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE a) Mantener los servicios básicos que son competencia de la Diputación. En este sentido, se mantienen o incrementan las dotaciones presupuestarias de áreas de gestión básicas e importantes dentro del funcionamiento de la Diputación como Hidrogeología, SEPEI, ATM, Informática, Servicios Sociales, Cultura, Medio Ambiente, Carreteras, Deportes, ITAP, etc. b) Continuar con el control del gasto corriente de los diferentes servicios. Se mantiene como objetivo el control del gasto con el fin de seguir cumpliendo con rigor, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. c) Mantener la política de prestación de servicios a los Ayuntamiento de la Provincia a través de programas que abarque la formación, el asesoramiento, la defensa jurídica, la colaboración en proyectos de desarrollo local o la mejora de infraestructuras necesarias para la promoción y creación de empleo. Este es el objetivo de partidas como las destinadas a los Grupos de Acción Local para el desarrollo rural, subvenciones de carácter social, subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro, a instituciones públicas, subvenciones para prestación de servicios de las administraciones públicas, aportación al fomento de empleo de los Ayuntamientos, programa de empleo Mujer Rural, ayudas para obras urgente a Ayuntamientos, aportaciones a los consorcios, así como el mantenimiento de programas educativos, culturales y deportivos. d) Programar un plan de inversiones que contemple los proyectos más importantes de nuestra provincia. Las inversiones previstas para el ejercicio económico 2008, y que tendrán repercusión directa en las infraestructuras de nuestra provincia y de sus habitantes asciende a la cantidad de ,75. Hay que tener en cuenta que para este año 2008, han desaparecido los fondos europeos que financiaban el Plan Operativo Local, no obstante esta Diputación ha presentado un ambicioso plan de inversiones para que sea financiados con fondos de la Comunidad Económica Europea (FEDER). Por lo que respecta al Plan Provincial de Obras y Servicios, este año, el importe presupuestado asciende a la cantidad de , modificándose el porcentaje de aportación económica para aquellos ayuntamientos menores de habitantes, por lo que la distribución queda como sigue; ayuntamientos con más de habitantes aportaran el 40% del importe de las obras, ayuntamientos entre y habitantes el 35%, ayuntamientos con menos de habitantes aportaran el 10% y los de menos de habitantes aportaran el 5% del total de las obras. El resto de inversiones totaliza un importe de Además de contemplar partidas que van destinadas al mantenimiento de infraestructuras, prestación de servicios o ayuda a la creación de empleo por los ayuntamientos y programas de desarrollo rural, también incluyen partidas importantes para el programa Vía Verde, parque SEPEI de La Roda, Jardín Botánico, adquisición de maquinaria y vehículos, obras urgentes de infraestructuras para ayuntamientos, así como el ya mencionado convenio de obras hidráulicas o el de arreglo de caminos. e) Mantener estables y dentro de la legalidad los indicadores económicos de la Diputación, una vez cumplidos, ampliamente, los planes de estabilidad económico financiera. Una vez cumplidos los objetivos de los planes de estabilidad que afianzan las bases económico financieras de la Diputación, el siguiente paso consiste en la consolidación de esa estabilidad y conseguir márgenes suficientes, que permitan, dentro del cumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, acometer de forma autónoma o en colaboración con otras administraciones, proyectos que mejoren los servicios e infraestructuras de carácter provincial. 27

28 PRESUPUESTO 2008 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE El cumplimiento del plan de saneamiento ha puesto a la Diputación Provincial en una buena situación, por lo que respecta a su estabilidad presupuestaria y a su índice de endeudamiento. Por lo que respecta al presupuesto 2008 podemos comprobar la capacidad económica de la Diputación, en cuanto a cubrir obligaciones para gastos corrientes y de capital ( ), y su relación con los ingresos que los financian ( ), resultado positiva la diferencia entre ingresos y gastos. En cuanto al índice de endeudamiento, a lo largo del ejercicio económico 2007, se han amortizado ,72, y se formalizo una operación de crédito a largo plazo de por lo que la deuda viva a 31 de diciembre de 2007 es de ,08 y teniendo en cuenta que los recursos ordinarios liquidados correspondientes al ejercicio 2006 ascienden a , podemos indicar que la carga financiera, a 31 de diciembre de 2007, se sitúa en un 83.42%, inferior en cuatro puntos con la previsión inicial. Para el presente ejercicio está prevista una amortización de , así como la formalización de un crédito por , con lo que, dado el incremento de ingresos previsto según datos estimativos de la liquidación presupuestaria de 2007, podemos indicar que el índice de endeudamiento podría quedar entre el 78 y el 80%, con lo que esta Institución quedaría dentro del límite permitido por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que es del 110%. Incidir también que hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna Operación de Tesorería, lo que es un síntoma inequívoco de mejora con respecto al ejercicio anterior, por lo que ha sido posible hacer frente a los compromisos de pagos con el conjunto de ingresos del presupuesto Con estas medidas, se consolida el objetivo de mantener a la Diputación de Albacete en un entorno de tranquilidad económica y estabilidad financiera de la que debe gozar, no solo por imperativo legal, sino para el buen funcionamiento de una institución que presta servicios a todos los ciudadanos de la provincia. Con lo que antecede y en base a los criterios expuestos, entendemos que los objetivos del presente presupuesto están en concordancia con los planteados en el programa del equipo de Gobierno, por ello esta presidencia presenta el proyecto para el ejercicio 2008 junto con sus bases de ejecución y el resto de la documentación complementaria para su aprobación por el Pleno de la Corporación provincial, si así lo estima procedente. Albacete, 22 de febrero de 2008 El Presidente, 28

29 ACUERDO DE APROBACIÓN 29

30 30

31 Albacete, 25 de Marzo de 2008 ASUNTO: Comunicación de acuerdo sobre Proyecto de Presupuestos (extracto). El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria, celebrada en primera convocatoria el día 6 de Marzo de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 5.- PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2008".- Se da cuenta del Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2008, comprensivo del Presupuesto de la propia Diputación y de sus Organismos Autónomos Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel y Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete que asciende a la cantidad de ,18 i. Se da cuenta, igualmente del dictamen y de la documentación que se integra (Bases de Ejecución, Plantillas de personal, Memorias, Informes etc.) emitido por la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Economía, Hacienda y Patrimonio el día 28 de Febrero de 2008, adoptado por mayoría, con los votos a favor de los miembros del Grupo Socialista (cuatro) y la abstención de los miembros del Grupo Popular (tres), y cuyo contenido resumido a nivel de capítulos es el siguiente: RESUMEN POR CAPÍTULOS DIPUTACIÓN - PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS CAPÍTULOS D E N O M I N A C I Ó N EUROS % S/TOTAL A) OPERACIONES CORRIENTES 1 Gastos de Personal ,61 44,45 2 Gastos en bienes corrientes y de servicios ,00 10,58 3 Gastos financieros ,81 3,55 4 Transferencias corrientes ,77 14,97 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 Inversiones reales ,75 14,97 7 Transferencias de capital ,00 2,70 8 Activos Financieros ,06 0,84 9 Pasivos financieros ,00 7,94 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ,00 100,00 31

32 DIPUTACIÓN - PRESUPUESTO ESTADO DE INGRESOS CAPÍTULOS D E N O M I N A C I O N EUROS % S/TOTAL A) OPERACIONES CORRIENTES 1 Impuestos directos ,00 3,80 2 Impuestos indirectos ,00 4,23 3 Tasas y otros ingresos ,74 1,90 4 Trasferencias corrientes ,36 73,93 5 Ingresos patrimoniales ,00 1,28 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 Enajenación de inversiones reales 6,00 0,00 7 Transferencias de capital ,90 6,16 8 Activos Financieros ,00 0,35 9 Pasivos Financieros ,00 8,34 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00 100,00 Con el siguiente resumen por capítulos para el O.A.P.G.T.A.: O.A.P.G.T.A. RESUMEN POR CAPÍTULOS. ESTADO DE INGRESOS CAPITULO PREVISIÓN INICIAL 3. Tasas y otros ingresos ,87 4. Transferencias corrientes ,45 5. Ingresos patrimoniales ,31 8. Activos financieros ,00 9. Pasivos financieros 2.000,00 TOTAL ESTADO DE INGRESOS ,63 32

33 O.A.P.G.T.A. RESUMEN POR CAPÍTULOS. ESTADO DE GASTOS CAPITULO PREVISIÓN INICIAL 1. Gastos de personal ,23 2. Gastos en bienes corrientes y servicios ,40 3. Gastos financieros ,00 6. Inversiones reales ,00 8. Activos financieros ,00 9. Pasivos financieros 9.000,00 TOTAL ESTADO DE GASTOS ,63 Con el siguiente resumen por capítulos para el Presupuesto del I.E.A.: I.E.A. RESUMEN POR CAPÍTULOS. ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN % EUROS OPERACIONES CORRIENTES 1 Gastos de Personal ,17 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ,40 3 Gastos financieros 301 0,06 4 Transferencias corrientes ,82 OPERACIONES DE CAPITAL 6 Inversiones reales ,27 8 Activos financieros ,28 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS I.E.A. RESUMEN POR CAPÍTULOS. ESTADO DE INGRESOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN % EUROS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas y otros ingresos ,68 4 Transferencias corrientes ,42 5 Ingresos patrimoniales ,63 33

34 OPERACIONES DE CAPITAL 8 Activos financieros ,27 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRIMERO.- Aprobar inicial y provisionalmente el Presupuesto General de esta Diputación Provincial para el ejercicio 2008 por un importe total consolidado de ,18 i. SEGUNDO.- Decidir que el Presupuesto aprobado inicialmente se exponga al público, con todos sus documentos, y a efectos de reclamaciones mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles; haciendo constar que el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sí, durante el referido plazo, no se presentan reclamaciones. 34

35 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 35

36 . 36

37 PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 CUADRO DE CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAP. D E N O M I N A C I O N DIPUTACIÓN O.A.P.G.T.A. I.E.A. TRANSFERENCIAS INTERNAS E S T A D O D E I N G R E S O S T O T A L 1 Impuestos directos , ,00 2 Impuestos indirectos , ,00 3 Tasas y otros ingresos , , , , ,16 4 Transferencias corrientes , , , ,81 5 Ingresos patrimoniales , , , ,31 6 Otras inversiones 6,00 6,00 7 Transferencias de capital , ,90 8 Activos financieros , , , ,00 9 Pasivos financieros , , ,00 TOTAL ESTADO DE INGRESOS , , , , ,18 E S T A D O D E G A S T O S 1 Gastos de personal , , , ,84 2 Gastos en bienes corrientes y de servicios , , , ,40 3 Gastos financieros , ,00 301, ,81 4 Transferencias corrientes , , , ,32 6 Inversiones reales , , , ,75 7 Transferencias de capital , ,00 8 Activos financieros , , , ,06 9 Pasivos financieros , , ,00 TOTAL ESTADO DE GASTOS , , , , ,18 Albacete, 18 de febrero de 2008 EL PRESIDENTE 37

38 38

39 PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 CUADRO DE CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CAP. D E N O M I N A C I O N DIPUTACIÓN O.A.P.G.T.A. I.E.A. TRANSFERENCIAS INTERNAS E S T A D O D E G A S T O S T O T A L 0 Deuda pública , ,81 1 Servicios de carácter general , ,64 2 Protección civil y seguridad ciudadana , ,00 3 Seguridad, protección y promoción social , ,01 4 Producción bienes públicos carácter social , , , ,59 5 Producción de bienes de carácter económico , ,95 6 Regulación económica de carácter general , , , ,41 7 Regulación económica sectores productivos , , Transferencias a Admones. Públicas , ,45 TOTAL ESTADO DE GASTOS , , , , ,18 Albacete, 18 de febrero de 2008 EL PRESIDENTE 39

40 40

41 RESUMEN POR CAPÍTULOS 41

42 42

43 RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS CAPÍTULOS D E N O M I N A C I Ó N EUROS % S/TOTAL A) OPERACIONES CORRIENTES 1 Gastos de Personal ,61 44,45 2 Gastos en bienes corrientes y de servicios ,00 10,58 3 Gastos financieros ,81 3,55 4 Transferencias corrientes ,77 14,97 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 Inversiones reales ,75 14,97 7 Transferencias de capital ,00 2,70 8 Activos Financieros ,06 0,84 9 Pasivos financieros ,00 7,94 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ,00 100,00 PRESUPUESTO ESTADO DE INGRESOS CAPÍTULOS D E N O M I N A C I O N EUROS % S/TOTAL A) OPERACIONES CORRIENTES 1 Impuestos directos ,00 3,80 2 Impuestos indirectos ,00 4,23 3 Tasas y otros ingresos ,74 1,90 4 Trasferencias corrientes ,36 73,93 5 Ingresos patrimoniales ,00 1,28 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 Enajenación de inversiones reales 6,00 0,00 7 Transferencias de capital ,90 6,16 8 Activos Financieros ,00 0,35 9 Pasivos Financieros ,00 8,34 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00 100,00 Albacete, 18 de febrero de 2008 EL PRESIDENTE, 43

44 . 44

45 PRESUPUESTO - INGRESOS 45

46 . 46

47 PRESUPUESTO DE 2008 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN IMPORTE ARTÍCULO IMPORTE CAPÍTULO Art Cesión rendimientos recaudatorios ,00 Art Recargo sobre impuestos Directos ,00 CAP. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS ,00 Art Sobre el Valor Añadido ,00 Art Sobre consumos específicos ,00 CAP. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 Art Tasas ,00 Art Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial ,00 Art Precios Públicos por prestación de Servicios o la realización de actividades de competencia local. Art Precios públicos por utilización privada o aprovechamiento especial de bienes de dominio público , ,00 Art Contribuciones Especiales ,00 Art Reintegros 7.500,00 Art Otros Ingresos ,74 CAP. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS ,74 Art Del Estado ,00 Art De Comunidades Autónomas ,02 Art De Entidades Locales ,00 Art De Empresas Privadas 4.000,00 Art De Familias e Instituciones sin fines de lucro 6,00 Art Del exterior ,34 CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,36 Art Intereses de títulos-valores 6,00 47

48 Art Intereses de Depósitos ,00 Art Dividendos y participación en beneficios ,00 Art Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 4.600,00 Art Otros ingresos patrimoniales 6,00 CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES ,00 Art De las demás inversiones reales 6,00 CAP. 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6,00 Art Del Estado ,72 Art De Comunidades Autónomas ,00 Art De Entidades Locales ,18 Art De empresas privadas ,00 CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,90 Art Enajenación de Deuda del Sector Público 12,00 Art Reintegro de Préstamos concedidos fuera del Sector Público ,00 Art Enajenación acciones fuera Sector Público 6,00 Art Reintegro de depósitos y fianzas 6,00 CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ,00 Art Préstamos recibidos del Interior ,00 CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS ,00 T O T A L E S , ,00 48

49 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2008 PARTIDA DENOMINACIÓN POR CONCEPTO POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS ARTÍCULO 10. SOBRE LA RENTA CONCEPTO 100. CESIÓN RENDIMIENTOS RECAUDATORIOS CESIÓN RENDIMIENTOS RECAUDATORIOS IRPF ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 17. RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS CONCEPTO 172. SOBRE IMPUESTOS DE OTROS ENTES LOCALES RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ,00 Total Artículo ,00 Total Capítulo ,00 CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS ARTÍCULO 21. SOBRE EL VALOR AÑADIDO CONCEPTO 210. CESIÓN RENDIMIENTOS RECAUDATORIOS CESIÓN RENDIMIENTOS RECAUDATORIOS IVA ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 22. SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS CONCEPTO 220. IMPUESTOS ESPECIALES CESIÓN IMPUESTO ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS , CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL CERVEZA , CESIÓN IMPUESTO LABORES TABACO , CESIÓN IMPUESTO HIDROCARBUROS , CESIÓN IMPUESTO PRODUCTOS INTERMEDIOS 1.080,00 Total Artículo ,00 Total Capítulo ,00 CAPÍTULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS ARTÍCULO 31. TASAS CONCEPTO 310. SERVICIOS GENERALES 49

50 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2008 PARTIDA DENOMINACIÓN POR CONCEPTO POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO DERECHOS DE EXAMEN ,00 CONCEPTO 311. SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS VENTA B.O.P , ANUNCIOS B.O.P , DERECHOS SERVICIOS SEPEI , TASAS LABORATORIO TÉCNICO 3.530, TASAS POR INSPECCIÓN DE OBRAS ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 32. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONCEPTO 320. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERECHOS AUTORIZACIÓN OBRAS- EDIFICACIONES CC.VV ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 34. PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA LOCAL CONCEPTO 340. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL DERECHOS ASIST.- EST. CENTROS ENSEÑANZA , DERECHOS ASIST.- EST. SAN VICENTE , OTROS PRECIOS PÚBLICOS 6, DERECHOS ASIST. ACT. DEP. Y CULTURALES , DERECHOS ESTANCIAS U.M.E , SERV. ABASTECIMIENTO AGUA AYTOS , VENTA C.D. Y CASSETTES 6,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 35. PRECIOS PÚBLICOS POR LA UTILIZACIÓN PRIVADA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CONCEPTO 351. QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CONVENIO CIA. NACIONAL TELEFÓNICA ,00 50

51 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2008 PARTIDA DENOMINACIÓN POR CONCEPTO POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO Total Artículo ,00 ARTÍCULO 36. CONTRIBUCIONES ESPECIALES CONCEPTO 361. PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS CONVENIO UNESPA EXT. INCENDIOS ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 38. REINTEGROS CONCEPTO 380. DE PRESUPUESTOS CERRADOS REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS 7.500,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS CONCEPTO 392. RECARGO DE APREMIO RECARGO DE APREMIO 6,00 CONCEPTO 393. INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA 6,00 CONCEPTO 399. OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES , VENTA EFECTOS INÚTILES 6, OTROS TRABAJOS SERVICIO DE PUBLICACIONES 300, VENTA DE PUBLICACIONES 352,74 Total Artículo ,74 Total Capítulo ,74 CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTÍCULO 42. DEL ESTADO CONCEPTO 420. DE LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO FONDO COMPL. FINANCIACIÓN , APORTACIÓN SANITARIA , SUBVENCIÓN PROVINCIA DIGITAL , APORTACIÓN I.N.A.P CURSOS FORMACIÓN (A) 6,00 51

52 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2008 PARTIDA DENOMINACIÓN POR CONCEPTO POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO CONCEPTO 423. DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS O ANÁLOGOS PARTICIPACIÓN O.N.L.A.E ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 45. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONCEPTO 455. DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBV. JUNTA COMUNIDADES (A) 6, SUBV. PROGRAMA CONSUMO (A) , SUBV. OBSERVATORIO DESARROLLO SOSTENIBLE SUBV. JUNTA COMUNIDADES CONVENIO FUNDACIÓN FERROCARRILES , , SUBV. PARA AGENDAS 21 LOCALES , CONVENIO OFICINA URBANISMO , CONVENIO ESTANCIAS S. VICENTE , SUBV. PROGRAMA FORESTAL , SUBV. JUNTA COMUNIDADES SERVICIOS DOCENTES ,00 Total Artículo ,02 ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES CONCEPTO 462. OTRAS TRANSFERENCIAS ALMANSA-HELLIN-VILLARROBLEDO. SEPEI , APORT. AYTOS CONVENIO CATASTRO , APORT. AYTOS. CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE D.D.D. (A) , APORT. AYTOS. TRAT. ANIMALES DOMÉSTICOS ,00 Total Artículo ,00 ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS CONCEPTO 470 DE EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIÓN IBERCAJA ACTIV. CULTURALES 4.000,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 52

53 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2008 PARTIDA DENOMINACIÓN POR CONCEPTO POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO CONCEPTO 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DONATIVOS Y HERENCIAS 6,00 Total Artículo 48 6,00 ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR CONCEPTO 490. DEL EXTERIOR SUBV. F.S.E. EMPLEO FEMENINO RURAL ,34 Total Artículo ,34 Total Capítulo ,36 CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES ARTÍCULO 50. INTERESES DE TÍTULOS- VALORES CONCEPTO 500. EMITIDOS POR EL ESTADO INTERESES TÍTULOS ESTADO 6,00 Total Artículo 50 6,00 ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS CONCEPTO 520. INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES CUENTAS BANCARIAS ,00 CONCEPTO 529. OTROS INTERESES INTERESES CONTRATO ASEGURAMIENTO TIPOS 100,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS CONCEPTO 537. DE EMPRESAS PRIVADAS DIVIDENDOS DE EMPRESAS ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONCEPTO 553. EXPLOTACIONES CANON CAFETERÍA SAN VICENTE 1.200, BAR PABELLÓN FERIA 3.400,00 Total Artículo ,00 53

54 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2008 PARTIDA DENOMINACIÓN POR CONCEPTO POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES CONCEPTO 592. INGRESOS POR REDONDEO 592. INGRESOS POR REDONDEO 6,00 Total Artículo 59 6,00 Total Capítulo ,00 CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. ARTÍCULO 61. DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES CONCEPTO 619. OTRAS INVERSIONES ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS 6,00 Total Artículo 61 6,00 Total Capítulo 6 6,00 CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 72. DEL ESTADO CONCEPTO 720. DE LA ADMÓN GRAL. DEL ESTADO APORTACIÓN M.A.P. A P.O.S , SUBVENCIÓN PROVINCIA DIGITAL , APORTACIÓN FEDER OBRAS INFRAESTRUCTURAS 6,00 Total Artículo ,72 ART. 75. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONCEPTO 755. DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBV. JJ.CC. CONVENIO OBRAS HIDRÁULICAS , SUBV. JJ.CC. INVERSIÓN CONSUMO ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES CONCEPTO 762. DE AYUNTAMIENTOS APORTACIÓN AYTOS. P.O.S ,18 54

55 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2008 PARTIDA DENOMINACIÓN POR CONCEPTO POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO APORTACIÓN AYTOS. CONVENIO OBRAS HIDRÁULICAS APORTACIÓN AYTOS. EXC. OBRAS CARRETERAS (A) APORTACIÓN AYTOS. EXC. OBRAS ARQUITECTURA (A) APORTACIÓN AYTOS. EXC. OBRAS MEDIO AMBIENTE (A) APORTACIÓN AYTOS. EXC. OBRAS HIDROGEOLOGÍA (A) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Total Artículo ,18 ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS CONCEPTO 770. DE EMPRESAS PRIVADAS APORT. FUNDACIÓN CAJA MONTE A LIBISOSA ,00 Total Artículo ,00 Total Capítulo ,90 CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ARTÍCULO 80. ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO CONCEPTO 801. A MEDIO Y LARGO PLAZO AMORT. DEUDA PÚBLICA ESTADO 12,00 Total Artículo 80 12,00 ARTÍCULO 83. REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCEPTO 831. A MEDIO Y LARGO PLAZO REINTEGRO ANTIC. PAGAS PERSONAL ,00 Total Artículo ,00 ARTÍCULO 85. ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA SECTOR PÚBLICO CONCEPTO 850. ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE EMPRESAS 6,00 Total Artículo 85 6,00 ARTÍCULO 86. REINTEGRO DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDAS CONCEPTO 861. DE FIANZAS 55

56 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2008 PARTIDA DENOMINACIÓN POR CONCEPTO POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO REINTEGRO DE FIANZAS CONSTITUIDAS. 6,00 Total Artículo 86 6,00 Total Capítulo ,00 CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS ARTÍCULO 91. PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR CONCEPTO 917. DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO PREST. P.O.S. AYTOS. INFRAESTRUCT , PREST. OTRAS INVERSIONES ,15 Total Artículo ,00 Total Capítulo ,00 TOTAL GENERAL , , ,00 56

57 PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICO-FUNCIONAL 57

58 58

59 PRESUPUESTO DE 2008 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO-FUNCIONAL ESTADO DE GASTOS RESUMEN CLASIFICACIÓN ORGÁNICO-FUNCIONAL ORGANICA FUNCIONAL 100 AREA DE PRESIDENCIA , Presidencia y Órganos de Gobierno 111 Órganos de Gobierno , Presidencia y Órganos de Gobierno 461 O t r o s S e r v i c i o s Comunitarios 110 Presidencia y Órganos de Gobierno 911 Transferencias a Administraciones Publicas , ,45 TOTAL ORGANICA , Informática 126 Servicio Informático ,06 TOTAL ORGANICA , Asistencia Técnica a Municipios 127 Servicios de Asistencia Técnica a Municipios ,56 TOTAL ORGANICA , SEPEI 221 Servicio de Extinción de Incendios ,00 TOTAL ORGANICA , Publicaciones 451 Servicio de Promoción y Difusión de la Cultura ,85 TOTAL ORGANICA , AREA DE ADMINISTRACION GENERAL , Secretaria, Registro y Archivo 123 Servicio Jurídico Administrativo ,58 TOTAL ORGANICA , Información y Relaciones 124 Servicio de Información y Relaciones ,31 TOTAL ORGANICA , AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA , Intervención 611 Administración Financiera ,10 TOTAL ORGANICA , Tesorería 011 Servicio de Gestión de Deuda Publica , Tesorería 611 Administración Financiera ,13 TOTAL ORGANICA , AREA DE OBRAS PUBLICAS , Arquitectura y Mantenimiento 432 Servicio de Arquitectura, Conserv. y Mant. Inst ,64 59

60 TOTAL ORGANICA , Medio Ambiente 413 Acciones Publicas Relativas a la Salud , Medio Ambiente 442 Medio Ambiente , Medio Ambiente 751 Turismo ,00 TOTAL ORGANICA , Carreteras 511 Carreteras y Caminos Vecinales ,95 TOTAL ORGANICA , Hidrogeología 441 Saneamiento, abastecimiento y distribución agua ,08 TOTAL ORGANICA , AREA DE TALLERES Y PARQUE MOVIL , Talleres y P. Móvil 129 Adquisición y Mantenimiento Vehículos ,63 TOTAL ORGANICA , AREA DE REGIMEN INTERIOR , Recursos Humanos 120 Prevención y Medicina de Centros 610 Recursos Humanos 125 Servicio de Gestión de Recursos Humanos 610 Recursos Humanos 128 S e r v i c i o A d m ó n. d e Personal , , ,00 TOTAL ORGANICA , AREA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES , Servicios Sociales 311 Servicio de Asistencia Social ,19 TOTAL ORGANICA , Centro Asistencial San Vicente 312 Servicio de Atención a la Tercera Edad ,82 TOTAL ORGANICA , Unidad de Media Estancia 411 Servicio de Asistencia a Disminuidos Psíquicos ,56 TOTAL ORGANICA , AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES , Conservatorio 421 Música y Danza ,49 TOTAL ORGANICA , Giner de los Rios 422 Enseñanza ,58 TOTAL ORGANICA , Servicios E.C.J.D. 451 Servicio de Promoción y Difusión de la Cultura ,30 60

61 830 Servicios E.C.J.D Servicios E.C.J.D. 453 Educación Física, Deportes y Esparcimiento Protección del Patrimonio Histórico-Artístico , ,00 TOTAL ORGANICA , AREA DE RECURSOS AGRARIOS , Servicios Agropecuarios 711 Agricultura, Ganadería y Pesca ,32 TOTAL ORGANICA ,32 TOTAL GENERAL ,00 61

62 62

63 PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGÁNICA-FUNCIONAL EJERCICIO ORG. FUNC. ECON. DENOMINACION CONCEPTO ARTICULO CAPITULO CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 110. PRESIDENCIA Y ORG. DE GOBIERNO GR. FUNCIÓN 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL FUNCIÓN SUBFUNCION GOBIERNO ALTOS CARGOS ORGANOS DE CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ART. 10. ALTOS CARGOS RETR. MIEMBROS DE LA CORPORACION ,00 Total Artículo ,00 ART. 11. PERSONAL EVENTUAL GABINETES RETR. EVENTUALES GABINETES ,00 Total Artículo ,00 ART. 12. PERSONAL FUNCIONARIO RETR. BASICAS FUNC. ORG. GOBIERNO , RETR. COMPL. FUNC. ORG. GOBIERNO ,47 Total Artículo ,56 Total Capítulo ,56 CAPÍTULO 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ART. 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN REP. MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 Total Artículo ,00 ART. 22. MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL OFICINA ORG. GOBIERNO 5.100, LIBROS-PUBLICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO COMUNICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO PROTOCOLO-REPRESENTACIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO , , , ATENCIONES AL PERSONAL , PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO ,00 63