RESÚMENES GLOBALES SOBRE INGRESOS Y EGRESOS 2010

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1 RESÚMENES GLOBALES SOBRE INGRESOS Y EGRESOS 2010

2 ING- 01 Artículo 1º: Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2010 INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010 (en colones corrientes) C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF C O N C E P T O M O N T O INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS Del Sector Privado IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES Del Sector Público Del Sector Privado IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR Impuesto sobre las Remesas al Exterior IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles Impuesto Solidario Ley N Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley N Timbre de Fauna Silvestre Ley N Impuesto sobre el patrimonio Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley N Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley N Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley N IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,666,921,100,000 2,556,423,600, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 72,000,000,000 11,000,000, ,000,000,000 25,000,000, ,000,000,000 66,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 54,000,000,000 46,000,000,000 8,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000, ,371,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 84,121,000,000 84,000,000, ,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000 11,500,000,000 11,500,000,000 1,536,885,100,000

3 ING- 02 C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF C O N C E P T O M O N T O IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley N Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley N IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley N Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley Nº IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales Licencia de Caza y Pesca Continental ( Ley Nº 7317) Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos Impuesto Único a los Combustibles Ley Interno Importaciones Impuestos específicos sobre bienes manufacturados Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley Interno Importaciones Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley Nº Interno Importaciones Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley Nº Importaciones Impuesto al cemento IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento Impuesto a casinos y salas de juego autorizadas Ley Nº IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES Arancel de Aduanas Ley Nº Impuesto sobre el valor aduanero de las 1,133,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 30,000,000, ,000,000, ,885,100, ,210,100, , , ,000,000, ,000,000, ,600,000, ,400,000,000 62,210,000,000 33,000,000,000 29,000,000,000 4,000,000,000 27,725,000,000 26,400,000,000 1,325,000,000 1,215,000,000 1,215,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,607,500, ,000,000, ,000,000,000 29,000,000,000

4 ING- 03 C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF C O N C E P T O M O N T O mercancías % sobre el valor aduanero de las mercancías Ley N 7292 y sus Reformas IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES Derechos sobre exportación de banano. Ley Nº por caja de banano exportada Ley Nº OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES Impuestos de salida al exterior Derechos de salida del Territorio Nacional Ley. Nº Derechos consulares Derechos consulares Ley Nº Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales Impuesto de la Ley de Migración y Extranjería Ley Nº Impuesto General Forestal Ley OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTO DE TIMBRES Timbre Fiscal Ley Nº Ingresos Tributarios Diversos Papel Sellado Ley Nº CONTRIBUCIONES SOCIALES CONTRIBUCIÓN A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES Contribuciones al Magisterio Nacional -Activos Ley Nº Contribuciones Magisterio Nacional-Pensionados Ley Nº Deducción sueldos para pensionados Ley Nº INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTA DE BIENES Venta de otros bienes Venta de Bienes-MOPT-Instituto Geográfico Nacional VENTA DE SERVICIOS Alquiler de edificios e instalaciones Alquileres de edificios OTROS SERVICIOS Servicios de formación y capacitación Venta Servicios Capacitación Contraloría General de la República Servicios de Investigación y Desarrollo Venta Servicios Metrológicos MIEC Ley Nº Servicios Ambientales SETENA Venta de Otros Servicios Costo confección documentos migratorios Ley Nº ,000,000,000 4,657,500,000 4,500,000, ,500,000 40,950,000,000 28,000,000,000 28,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 5,950,000,000 5,000,000, ,000,000 4,560,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 60,000,000 60,000,000 59,500,000,000 59,500,000,000 15,500,000,000 34,000,000,000 10,000,000,000 16,554,800,000 7,272,100, ,000, ,000, ,000,000 3,536,100,000 17,800,000 17,800,000 3,518,300,000 15,800,000 15,800, ,500, ,500, ,000,000 3,208,000,000 3,200,000,000

5 ING- 04 C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF C O N C E P T O M O N T O Venta de Servicios Instituto Geográfico Nacional MOPT DERECHOS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera Licencias de conducir Ley Nº Canon Consejo de Transporte Público Ley Nº Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resol. Nº Derechos de Inscripción Registro Naval Art. 33 Ley Nº Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Art. 32 Ley Nº Canon por certificados de navegabilidad Art. 31. Ley Nº DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Derechos administrativos a actividades comerciales Radio y televisión, Ley Nº Frecuencias de radio, Ley Nº INGRESOS DE LA PROPIEDAD RENTA DE LA PROPIEDAD Alquiler de terrenos RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras Intereses sobre bonos INVU OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES MULTAS Y SANCIONES Multas de tránsito Multas por atraso en pago de impuestos Impuestos Internos Impuestos Aduanas Sanciones administrativas y judiciales Sanciones Administrativas y Otros (Ley Ejecución garantías de cumplimiento y participación Otras multas Multas Sugeval % Ley Protección al Consumidor 8,000,000 3,576,000,000 3,406,000,000 3,208,000, ,000,000 2,673,000, ,000,000 40,000,000 5,000, ,000,000 33,000, ,000, ,000,000 70,000, ,000, ,600,000 16,400,000 16,400, ,200,000 12,200,000 12,200,000 12,200, ,000, ,000,000 6,881,000,000 6,846,000, ,000, ,000,000 45,000, ,000,000 4,547,000,000 4,456,000,000 91,000, ,000,000 40,000,000 95,000,000

6 ING- 05 C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF C O N C E P T O M O N T O Infracciones a las Leyes Laborales Multas Varias REMATES Y CONFISCACIONES Remates y confiscaciones Remates OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Reintegros en efectivo Ingresos varios no especificados TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados Transferencias de Fodesaf Fodesaf-Ministerio Educación Pública Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo Fodesaf-Pronamype Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley Nº Consejo de Seguridad Vial Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales Cuotas Organismos Internacionales, Ley Nº Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Tecnológicas Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga Instituto Costarricense de Turismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Instituto Nacional de la Mujer Patronato Nacional de la Infancia Instituto de Desarrollo Agrario Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento Autoridad Reguladora de los Servicios Püblicos Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura Instituto Nacional de Aprendizaje Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Instituto Nacional de Aprendizaje Ley Nº Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley Nº Transferencias corrientes de Gobiernos Locales Transferencias de Municipalidades Ley Nº Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Instituto Costarricense de Electricidad Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Junta Adm. Portuaria y de Administración de la 141,700, ,300,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 2,113,100, ,000,000 1,263,100,000 34,442,700,000 34,442,700,000 29,481,000,000 25,850,000,000 23,200,000,000 1,060,000,000 1,590,000,000 3,183,700, ,300,000 3,538,800, ,900,000 1,800, ,000 9,300,000 8,000,000 5,100,000 13,400,000 36,300,000 5,000,000 8,500,000 2,600,000 53,900,000 4,800,000 3,089,400, ,500, ,000, ,000, ,200,000 36,400, ,600,000 13,700,000 35,100,000

7 ING- 06 C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF C O N C E P T O M O N T O Vertiente Atlántica Consejo Nacional de Producción Instiuto Costarricense de Ferrocarriles RECOPE Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras Cuotas Organismos Internacionales, Ley Nº Banco de Costa Rica Banco Crédito Agrícola de Cartago Banco Nacional de Costa Rica Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Instituto Nacional de Fomento Cooperativo C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF 15,300,000 3,600, ,500, ,700, ,700, ,500,000 84,000, ,900,000 8,100,000 8,200,000 Fuente Financiamiento Subrenglón Renglón Subpartida Partida Subgrupo Grupo Subclase Clase

8 ING- 07 INCISO B: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010 (en colones corrientes) C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF C O N C E P T O M O N T O FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO INTERNO EMISION DE TITULOS VALORES COLOCACION DE TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO Emisión Títulos Valores Deuda Interna COLOCACION DE TITULOS VALORES DE LARGO PLAZO Emisión Títulos Valores Deuda Interna C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF 1,900,562,900,000 1,900,562,900,000 1,900,562,900, ,129,467, ,129,467,000 1,463,433,433,000 1,463,433,433,000 Fuente Financiamiento Subrenglón Renglón Subpartida Partida Subgrupo Grupo Subclase Clase Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir hasta UN BILLON NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL COLONES 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna Parte de estas emisiones podrá realizarse en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de veinte años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 22,0% anual en colones y un 9,0% anual en dólares y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas por el pago de intereses de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%). En caso de colocación con no residentes la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones. Artículo 2 : Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico del 2010:

9 PP-Anexo- 01 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2008 A AGOSTO 2009 PPTO DE 2010 T O T A L 3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 788,312,231, ,590,112,695 1,171,844,950, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 534,890,899, ,505,325, ,078,514, ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTER. 121,942,195,044 89,241,715, ,985,351, ASUNTOS EJECUTIVOS 4,273,270,328 6,309,523,000 7,387,151, ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 102,851,447,573 63,808,192,000 80,377,700, ASUNTOS EXTERIORES 14,817,477,122 19,124,000,000 25,220,500, ASUNTOS LEGISLATIVOS 31,864,703,691 41,476,000,000 46,735,000, SERVICIOS GENERALES 18,622,294,567 33,224,650,800 44,170,481, SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 2,117,880,619 2,823,742,000 3,474,899, SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y 4,693,815,269 7,336,628,800 9,711,000,000 ESTADÍSTICA 1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 11,810,598,674 23,064,280,000 30,984,582, INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 3,553,836,474 5,798,492,000 5,760,637, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 345,400,925, ,909,681, ,615,044, SERV. ELECT. Y OTROS SERV. PÚBLICOS GEN. NO ESP. 13,506,944,136 22,854,786,000 33,812,000, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 253,421,332, ,084,787, ,766,435, SERVICIOS DE POLICÍA 74,753,567, ,202,532, ,611,539, JUSTICIA 140,210,653, ,653,358, ,547,217, CENTROS DE RECLUSIÓN 30,583,817,886 40,542,568,000 50,449,929, INV. Y DES. REL. CON ORDEN Y PÚBLICO Y SEGURIDAD 6,000,000 10,897,371 7,894, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS EVENTOS 22,040,163 5,126,499 21,337, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA 7,845,252,844 12,670,305,000 14,128,517,000 2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 231,462,783, ,169,688, ,720,717, ASUNTOS ECONÓMICOS 219,485,750, ,714,623, ,362,211, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 12,721,172,293 20,066,286,722 24,077,328, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 7,626,552,127 12,629,225,622 15,069,083, ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 5,094,620,155 7,437,061,100 9,008,244, AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 28,011,222,566 38,944,383,932 39,360,041, AGRICULTURA Y GANADERÍA 19,595,405,820 30,263,220,832 29,717,679, SILVICULTURA 6,529,600,000 6,921,400,000 7,336,700, PESCA Y CAZA 1,886,216,739 1,759,763,100 2,305,662, COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 201,392, ,503, ,334, ENERGÍA ELÉCTRICA 4,627, PETRÓLEO Y GAS NATURAL 126,417, ,703, ,180, OTROS COMBUSTIBLES 70,347,999 76,800, ,154, MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 323,274, ,759, ,950,000

10 2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES EXC.COMBUTIBLES MIN. PP-Anexo ,274, ,759, ,950, TRANSPORTE 172,758,596, ,978,376, ,529,624, TRANSPORTE POR CARRETERA 142,607,365, ,284,775, ,396,546, TRANSPORTE ÁEREO 12,880,194,151 14,521,200,000 13,008,200, TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 700,743,723 1,164,980,000 16,390,704, TRANSPORTE FERROVIARIO 3,363,325,000 1,450,000, ,500, OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADO 13,206,967,500 19,557,421,358 15,958,854, COMUNICACIONES 50,911,626 2,244,620,000 2,093,560, COMUNICACIONES 50,911,626 2,244,620,000 2,093,560, INV. Y DES. RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 5,406,680,621 6,904,569,900 7,176,278, INV.Y DES.REL. AGRIC.,GANAD.,SILVIC., PESCA Y CAZA 2183 INV. Y DES. RELAC. CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 2185 INV. Y DESARROLLO RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE 2,683,470,748 3,937,829,900 3,921,658,565 16,009, ,240,000 49,220,000 2,707,200,000 2,843,500,000 3,205,400, ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 12,500,000 1,513,125,000 1,603,912, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 11,977,033,598 16,455,064,917 20,358,505, DISPOSICIÓN DE DESECHOS 0 39,569,500 12,050, DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 239,287, ,917,017 2,975,874, PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 9,386,768,657 12,555,606,454 12,897,757, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS 2,350,977,479 3,567,971,946 4,472,823,174 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 1,417,339,013,805 1,852,399,423,967 2,092,285,057, VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 59,747,303,738 24,457,886,983 31,861,446, URBANIZACIÓN 800,000 46,045,437 1,000,000, DESARROLLO COMUNITARIO 37,160,104,807 20,760,832,783 17,689,299, ABASTECIMIENTO DE AGUA 121,509, ,366, ,189, ALUMBRADO PÚBLICO 7,573,837 11,528,513 4,455, INV. Y DES. REL. CON VIVIENDA Y SERV. COMUNITARIOS 276, VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS 22,457,038,719 3,464,113,620 13,029,501, SALUD 72,937,319,404 96,441,803, ,429,715, SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS 124,700, ,679, ,952, SERVICIOS HOSPITALARIOS 0 3,600, SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 43,997,103,263 60,649,678,569 75,164,074, SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS 28,815,516,140 35,520,846,032 41,902,688, SERV. RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURA Y RELIGIÓN 22,224,012,210 30,690,646,851 33,677,064, SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 3,343,952,160 2,561,527,922 2,782,716, SERVICIOS CULTURALES 16,257,246,076 25,102,430,039 27,420,524, SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN 2,150,753,552 2,256,729,000 2,478,163,000

11 3340 SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNIT. PP-Anexo ,819, ,557, ,231, SERV. RECREAT., DEPOR., CULTURA Y RELIGION NO ESP 339,241, ,402, ,429, EDUCACIÓN 792,474,291,803 1,116,212,000,495 1,266,494,756, ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y 260,943,918, ,239,415, ,647,284,604 PRIMARIA 3411 ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y PREESCOLAR 20,079,278 28,567,375 22,890, ENSEÑANZA PRIMARIA 391,588, ,322, ,139, ENSEÑANZA SECUNDARIA 159,635,777, ,949,013, ,048,931, ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA 112,576,084 75,610,243 58,776, ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIV. 5,935,504,209 7,092,320,000 3,319,356, ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA 166,162,183, ,133,018, ,073,063, SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN 95,080,846, ,892,997, ,077,575, ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA 104,191,818, ,254,735, ,805,739, PROTECCIÓN SOCIAL 469,956,086, ,597,085, ,822,074, PENSIONES 308,616,899, PENSIÓN POR VEJEZ 91,860,718, ,801,836, ,693,703, OTRAS PENSIONES 40,438,800,000 55,155,139,167 61,935,017, AYUDA A FAMILIAS 21,409,603,999 33,706,106,084 32,447,652, EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 283,635, ,580, ,654, INV. Y DES. RELACIONADOS CON LA PROTECCION SOCIAL 37,285,400 37,906,900 36,678, PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 7,309,144,285 5,636,517,020 5,387,368,482 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 851,841,231, ,559,345, ,633,275, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 851,841,231, ,559,345, ,633,275, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 851,841,231, ,559,345, ,633,275,196 RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2008 A AGOSTO 2009 PPTO DE 2010 T O T A L 3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 1 GASTOS CORRIENTES 2,111,574,410,374 2,769,927,257,141 3,281,544,495, GASTOS DE CONSUMO 939,402,674,310 1,315,776,159,374 1,583,078,729, REMUNERACIONES 856,091,135,475 1,173,663,006,712 1,395,354,306, SUELDOS Y SALARIOS 720,329,842, ,515,347,688 1,174,585,769, CONTRIBUCIONES SOCIALES 135,761,292, ,147,659, ,768,536, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 83,311,538, ,113,152, ,724,423, INTERESES 340,041,178, ,238,374, ,525,754, INTERNOS 255,328,654, ,235,470, ,886,636, EXTERNOS 84,712,523,740 83,002,903,990 83,639,118, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,130,557,816 1,081,912,722,800 1,210,940,010, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 428,275,734, ,901,865, ,779,976, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 400,766,535, ,593,159, ,705,632,235

12 PP-Anexo TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 3,088,287,672 3,427,697,793 4,454,402,517 2 GASTOS DE CAPITAL 260,634,968, ,795,666, ,206,229, FORMACIÓN DE CAPITAL 28,372,132,511 66,354,685,362 44,493,384, EDIFICACIONES 5,610,115,109 23,274,852,109 14,906,569, VÍAS DE COMUNICACION 22,328,056,530 41,929,846,828 27,845,640, INSTALACIONES 25,415, ,573,264 1,016,750, OTRAS OBRAS 408,545,551 1,022,413, ,425, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 22,398,814,568 57,175,687,837 41,726,386, MAQUINARIA Y EQUIPO 19,930,007,464 53,032,703,148 37,417,340, TERRENOS 328,260,370 3,500,000,000 3,140,000, EDIFICIOS 2,137,200, ,800,246 50,000, INTANGIBLES 2,036, ,364,547 1,065,990, ACTIVOS DE VALOR 1,310,000 53,819,896 53,055, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209,864,021, ,265,292, ,986,457, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 209,007,305, ,077,071, ,767,014, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 771,716,666 20,088,221,638 18,219,443, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 84,999, ,000, TRANSACCIONES FINANCIERAS 916,745,881, ,559,345, ,633,275, AMORTIZACIÓN 851,841,231, ,559,345, ,633,275, AMORTIZACIÓN INTERNA 713,939,376, ,304,017, ,765,135, AMORTIZACIÓN EXTERNA 137,901,855, ,255,327,560 51,868,139, OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 64,904,650, OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 64,904,650, SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 1,436,302, ,000, SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 1,436,302, ,000, SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 1,436,302, ,000,000 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2008 A AGOSTO 2009 PPTO DE 2010 T O T A L 3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 0 REMUNERACIONES 863,409,851,175 1,186,621,339,381 1,408,164,993, INGRESOS CORRIENTES 863,409,851,175 1,173,663,006,712 1,395,354,306, COLOCACION DE TITULOS VALORES 0 12,958,332,669 12,810,687,106 1 SERVICIOS 63,416,533, ,315,438, ,260,638, INGRESOS CORRIENTES 63,287,415, ,817,586, ,012,056, COLOCACION DE TITULOS VALORES 129,090,568 6,497,852,395 11,248,582, SUPERAVIT LIBRE 27, MATERIALES Y SUMINISTROS 35,213,623,797 54,194,891,973 52,238,222, INGRESOS CORRIENTES 34,847,683,580 36,662,939,322 45,720,352, COLOCACION DE TITULOS VALORES 365,940,217 17,531,952,651 6,517,870,131 3 INTERESES Y COMISIONES 340,197,716, ,909,681, ,615,044, INGRESOS CORRIENTES 340,197,716, ,909,681,667 33,820,000

13 PP-Anexo COLOCACION DE TITULOS VALORES ,581,224,804 4 ACTIVOS FINANCIEROS 64,904,650, INGRESOS CORRIENTES COLOCACION DE TITULOS VALORES 64,904,650, BIENES DURADEROS 27,916,392,400 86,542,235,484 61,611,706, INGRESOS CORRIENTES 4,478,819,234 4,098,595, COLOCACION DE TITULOS VALORES 23,414,845,692 82,443,639,626 61,611,706, SUPERAVIT LIBRE 22,727, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,052,307,468 1,081,722,690,988 1,210,713,308, INGRESOS CORRIENTES 832,052,307,468 1,081,722,690,988 1,090,540,212, COLOCACION DE TITULOS VALORES ,173,095,500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209,864,021, ,265,292, ,986,457, INGRESOS CORRIENTES 149,709,602, ,446,279, COLOCACION DE TITULOS VALORES 60,154,419,836 81,819,013, ,986,457,922 8 AMORTIZACION 851,841,231, ,559,345, ,633,275, INGRESOS CORRIENTES 78,009,639 45,247,140, COLOCACION DE TITULOS VALORES 851,763,221, ,312,204, ,633,275,196 9 CUENTAS ESPECIALES 138,932,311 1,587,654, ,352, INGRESOS CORRIENTES 138,932,311 1,587,654, ,352,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 121,979 1, ,909 1 SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO 8, ,865 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 16, ,437 5 TECNICO 9, ,898 6 DOCENTE 57, ,785 8 POLICIAL 16, ,511 9 DE SERVICIO 13, ,168

14 PP-Anexo- 06 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 678,162,896, ,002,096,640 1,408,164,993, REMUNERACIONES BASICAS 511,283,774,526 96,553,319, ,837,094, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 503,663,734,256 76,031,534, ,695,268, SERVICIOS ESPECIALES 7,620,040, ,288,689 8,386,328, SUPLENCIAS 0 19,755,496,922 19,755,496, REMUNERACIONES EVENTUALES 8,419,955,684 14,475,904,515 22,895,860, TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,854,325, ,854,325, RECARGO DE FUNCIONES 0 253,045, ,045, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 14,222,858,623 14,222,858, COMPENSACION DE VACACIONES 65,864, ,864, DIETAS 1,499,765, ,499,765, INCENTIVOS SALARIALES 157,996,841, ,274,086, ,270,927, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 136,637,060, ,637,060, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 0 77,605,123,202 77,605,123,202 PROFESION DECIMOTERCER MES 89,727,386, ,727,386, SALARIO ESCOLAR 68,269,454, ,269,454, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 182,031,902, ,031,902, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0 105,707,264, ,707,264, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV ,293,250, ,293,250, ,414,014,171 5,414,014, ,991,520, ,991,520, ,178,021,744 21,178,021, ,265,117,937 16,265,117, ,529,324,757 32,529,324, ,801,340,703 43,801,340, ,217,715,793 3,217,715, REMUNERACIONES DIVERSAS 462,324, ,324, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 462,324, ,324,950

15 PP-Anexo- 07 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2008 A AGOSTO 2009 PPTO DE 2010 T O T A L 3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 RECURSOS INTERNOS 3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 INGRESOS CORRIENTES 2,288,200,337,359 2,945,155,574,915 2,666,921,100, INGRESOS CORRIENTES 2,288,200,337,359 2,945,155,574,915 2,666,921,100,000 FINANCIAMIENTO 1,000,754,923,350 1,124,562,996,000 1,900,562,900, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,000,732,168,064 1,124,562,996,000 1,900,562,900, SUPERAVIT LIBRE 22,755, T O T A L RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES EMISION TIT.VALORES 2,666,921,100,000 1,900,562,900,000 RECURSOS EXTERNOS 0 T O T A L 4,567,484,000,000 1 PODER LEGISLATIVO 43,633,164,000 3,101,836, ,735,000, ASAMBLEA LEGISLATIVA 24,155,200,000 2,043,800, ,199,000, CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. 103DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. 2 PODER EJECUTIVO 16,108,426, ,574, ,902,000,000 3,369,538, ,462, ,634,000,000 2,365,145,536,414 1,881,397,463, ,246,543,000, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 12,669,820, ,180, ,115,000, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 8,164,037, ,962, ,483,000, MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 204MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO 205MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. 19,177,437,000 11,955,563, ,133,000,000 24,941,310, ,690, ,553,000, ,045,680,000 6,823,320, ,869,000, MINISTERIO DE HACIENDA 96,043,261,570 6,451,738, ,495,000, MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. 208MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 209MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP 32,086,149,964 3,858,850, ,945,000,000 5,193,121, ,878, ,364,000,000 65,449,397, ,679,602, ,129,000, MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 1,093,651,437, ,425,562, ,266,077,000, MINISTERIO DE SALUD 124,946,500,000 5,744,500, ,691,000, MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC. 97,434,153,091 1,600,846, ,035,000, MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD 23,579,492,026 5,154,507, ,734,000, MINISTERIO DE JUSTICIA 65,451,472,000 1,717,528, ,169,000, MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS 2,557,600,000 9,795,400, ,353,000, MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 5,519,700, ,300, ,650,000,000

16 217MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 218MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 219MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC PP-Anexo- 08 9,671,873,500 39,126, ,711,000,000 6,045,000, ,000, ,421,000,000 22,285,093,457 8,905,906, ,191,000, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 1,475,942,000, ,475,942,000, REGÍMENES DE PENSIONES 523,233,000, ,000, ,483,000,000 3 PODER JUDICIAL 227,821,767,323 8,152,232, ,974,000, PODER JUDICIAL 227,821,767,323 8,152,232, ,974,000,000 4 TRIBUNAL SUPREMO DE 30,300,240,000 3,511,760, ,812,000, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 5 OBRAS ESPECIFICAS 30,300,240,000 3,511,760, ,812,000,000 20,392,263 4,399,607, ,420,000, OBRAS ESPECIFICAS 20,392,263 4,399,607, ,420,000,000 T O T A L RESUMEN POR TIPO DE RECURSOS HUMANOS SUPE- RIOR 193 EJECU TIVO ADMI- NISTR. PROF. UNIV. TEC- NICO DO- CENTE POLI- CIAL DE SER- VICIO DE OBRA TOTAL 52 8,865 17,437 9,898 57, ,511 13, ,909 1 PODER LEGISLATIVO , , ASAMBLEA LEGISLATIVA , CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. 103DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP PODER EJECUTIVO ,216 10,977 6,704 57, ,180 11, , PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC , MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL , , MINISTERIO DE HACIENDA , , MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. 208MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP , ,031 3, MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 3 1 2,339 2, , ,629 72, MINISTERIO DE SALUD 4 2 1,722 1,408 1, , MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC

17 PP-Anexo MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD MINISTERIO DE JUSTICIA , , , MIN. VIVIENDA Y ASENT HUMANOS 216MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 217MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 218MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 219MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC PODER JUDICIAL ,485 4,773 2, , PODER JUDICIAL ,485 4,773 2, ,350 4 TRIBUNAL SUPREMO DE 5 0 1, , TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 5 0 1, ,620 RESUMEN INSTITUCIONAL DE LOS EGRESOS CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2008 A AGOSTO 2009 PPTO DE 2010 T O T A L 3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 1 PODER LEGISLATIVO 31,864,703,691 41,476,000,000 46,735,000, ASAMBLEA LEGISLATIVA 17,883,778,460 23,285,000,000 26,199,000, CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. 11,761,537,340 14,956,000,000 16,902,000, DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. 2,219,387,891 3,235,000,000 3,634,000,000 2 PODER EJECUTIVO 3,095,919,075,767 3,791,662,784,915 4,246,543,000, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 5,240,330,675 7,551,000,000 8,483,000, MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 45,096,956,639 31,691,000,000 31,133,000, MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO 14,886,477,422 19,368,000,000 25,553,000, MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. 72,012,995, ,643,000, ,869,000, MINISTERIO DE HACIENDA 109,038,379,298 76,786,000, ,495,000, MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. 24,183,093,308 36,246,000,000 35,945,000, MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 5,157,809,508 8,470,000,000 5,364,000, MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP 177,866,125, ,023,000, ,129,000, MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 791,900,548,105 1,116,042,000,000 1,266,077,000, MINISTERIO DE SALUD 88,747,111, ,420,000, ,691,000, MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC. 71,511,235,824 92,300,000,000 99,035,000, MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD 20,351,223,825 26,245,784,915 28,734,000, MINISTERIO DE JUSTICIA 40,920,310,505 55,117,000,000 67,169,000, MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS 21,660,643,416 2,199,000,000 12,353,000, MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 2,728,819,227 4,845,020,000 5,650,000, MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 2,663,415,269 3,356,000,000 9,711,000, MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 3,649,037,974 6,374,000,000 6,421,000, MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC 19,933,811,048 28,652,980,000 31,191,000, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,197,011,064,981 1,347,892,000,000 1,475,942,000, REGÍMENES DE PENSIONES 372,355,805, ,303,000, ,483,000,000 3 PODER JUDICIAL 145,123,771, ,818,000, ,974,000,000

18 PP-Anexo PODER JUDICIAL 145,123,771, ,818,000, ,974,000,000 4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 13,506,944,136 22,854,786,000 33,812,000, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 13,506,944,136 22,854,786,000 33,812,000,000 5 OBRAS ESPECIFICAS 2,540,766,000 3,907,000,000 4,420,000, OBRAS ESPECIFICAS 2,540,766,000 3,907,000,000 4,420,000,000

19 PP-Anexo- 11 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2008 A AGOSTO 2009 PPTO DE 2010 T O T A L 3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 0 REMUNERACIONES 863,409,851,175 1,186,621,339,381 1,408,164,993, REMUNERACIONES BASICAS 377,372,457, ,749,619, ,837,094, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 362,290,347, ,565,996, ,695,268, SERVICIOS ESPECIALES 3,355,590,912 6,058,634,415 8,386,328, SUPLENCIAS 11,726,519,348 20,124,988,433 19,755,496, REMUNERACIONES EVENTUALES 9,234,252,988 14,486,951,210 22,895,860, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,451,199,780 5,807,975,392 6,854,325, RECARGO DE FUNCIONES 38,177, ,339, ,045, DISPONIBILIDAD LABORAL 4,646,013,771 7,069,438,381 14,222,858, COMPENSACION DE VACACIONES 30,785,496 62,688,028 65,864, DIETAS 1,068,076,036 1,312,509,624 1,499,765, INCENTIVOS SALARIALES 340,675,391, ,060,634, ,270,927, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 88,220,029, ,308,121, ,637,060, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 43,399,800,766 59,482,202,615 77,605,123,202 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 53,432,872,404 74,427,431,078 89,727,386, SALARIO ESCOLAR 42,177,057,931 52,486,267,016 68,269,454, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 113,445,630, ,356,612, ,031,902, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y 64,009,643,353 87,601,795, ,707,264,838 LA SEG. SOCIAL CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 60,725,246,484 83,092,739, ,293,250,667 3,284,396,869 4,509,056,498 5,414,014,171 71,751,649, ,303,076, ,991,520, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 12,051,387,790 17,404,776,115 21,178,021,744 PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 9,890,976,440 13,526,999,544 16,265,117,937 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE 19,764,233,565 27,025,091,818 32,529,324,757 CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. 28,390,460,805 41,122,890,771 43,801,340,703 POR ENTES PUB CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. 1,654,590,700 2,223,318,040 3,217,715,793 POR ENTES PRIV. 099 REMUNERACIONES DIVERSAS 366,456, ,262, ,324, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 366,456, ,262, ,324,950 1 SERVICIOS 63,416,533, ,315,438, ,260,638, ALQUILERES 10,388,882,774 21,021,410,467 32,032,054,272

20 PP-Anexo- 12 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY A AGOSTO 2009 PPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 7,785,951,187 14,038,116,430 21,125,662,266 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 849,928,144 1,605,960,568 1,287,053,781 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,747,789,409 5,325,831,294 9,026,025, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 2,390,568 33,632, ,992, OTROS ALQUILERES 2,823,466 17,870, ,319, SERVICIOS BASICOS 9,684,059,241 13,412,133,167 19,015,818, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,617,396,308 2,855,522,005 3,848,402, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,402,290,655 5,508,209,273 7,101,426, SERVICIO DE CORREO 194,052, ,664, ,537, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,331,884,262 4,483,865,841 7,327,999, OTROS SERVICIOS BASICOS 138,435, ,871, ,452, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,929,168,665 11,199,154,932 12,572,256, INFORMACION 1,055,880,281 1,947,126,122 2,641,950, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 687,214,402 1,058,073, ,330, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 728,686,722 1,640,490,902 2,013,368, TRANSPORTE DE BIENES 228,924, ,280, ,504, SERVICIOS ADUANEROS 1,958,535 13,850,317 8,587, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 5,203,899,127 6,009,783,516 6,003,249, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 22,605,524 89,550,000 93,265, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,485,722,120 21,901,752,216 25,981,469, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 195,962, ,315, ,809, SERVICIOS JURIDICOS 504,756,702 2,034,575,300 1,908,824, SERVICIOS DE INGENIERIA 295,027,320 1,729,597,325 1,208,967, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 138,870, ,938, ,054, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 4,299,753,224 8,664,564,131 6,859,900,370 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 3,272,124,449 5,713,731,060 7,746,674, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 779,227,541 2,724,030,496 7,154,238, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,720,622,710 13,752,860,695 18,941,675, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 5,987,164,131 5,423,002,678 9,859,992, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,382,742,874 6,012,691,522 6,541,061, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 710,411,536 1,152,201,400 1,390,046, VIATICOS EN EL EXTERIOR 640,304,173 1,164,965,096 1,150,575, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,141,230,394 7,338,235,244 9,438,800, SEGUROS 5,141,230,394 7,338,235,244 9,394,709, REASEGUROS ,091,363

21 PP-Anexo- 13 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY A AGOSTO 2009 PPTO DE OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE ,000,000 SEGUROS 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,244,241,929 2,470,988,696 4,536,468, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 927,218,927 1,997,335,614 3,802,331, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 306,496, ,103, ,976,710 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 10,526,066 36,549,310 45,160, MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,389,490,798 15,924,696,503 19,979,329, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 1,671,112,880 5,238,810,676 6,201,560, ,800,000 1,623,496,239 3,184,800 34,643,381 34,939, ,582,891 1,935,476,624 1,694,928,202 1,176,107,531 2,782,436,706 3,246,211, ,614, ,991, ,866, ,805, ,129, ,994,023 2,284,064,248 4,422,811,918 5,680,958, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 125,018, ,596, ,373, IMPUESTOS 78,250, ,031, ,702, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 2,248,995 20,000,000 12,900, OTROS IMPUESTOS 76,001, ,031, ,802, SERVICIOS DIVERSOS 2,354,864,540 3,094,175,110 3,516,063, SERVICIOS DE REGULACION 134, , , INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 76,391,577 58,387, ,706, GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 2,153,113,591 2,728,094,000 2,928,954, DEDUCIBLES 123,271, ,250, ,087, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,953,379 10,942,724 25,815,124 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,213,623,797 54,194,891,973 52,238,222, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,305,813,637 14,687,186,036 15,898,652, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,609,823,252 11,643,591,238 12,147,345, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 122,525, ,628, ,033,495 MEDICINALES PRODUCTOS VETERINARIOS 1,773,587 6,625,897 6,750, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,448,499,666 2,703,200,086 3,061,123,102

22 PP-Anexo- 14 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY A AGOSTO 2009 PPTO DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 123,191, ,140, ,400, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,791,895,755 7,765,387,188 11,781,169, PRODUCTOS AGROFORESTALES 216,630, ,746, ,098, ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,544,922,726 7,259,058,353 11,464,023, ALIMENTOS PARA ANIMALES 30,342,638 47,582,237 46,047, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 11,414,309,411 14,283,668,687 6,503,392, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,033,771,549 4,821,290,216 1,727,402, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 4,744,173,779 7,837,891,662 3,021,741, MADERA Y SUS DERIVADOS 141,384, ,569, ,758, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 337,752, ,255,005 1,015,119, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 16,078,761 48,222,467 71,419, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 58,780, ,784, ,049, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA 82,367, ,655, ,900,290 CONSTRU.Y MANTEN. 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,277,975,028 4,280,521,582 3,209,021, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 246,128, ,274, ,941, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,031,846,407 3,674,247,239 2,750,079, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,423,629,965 13,178,128,478 14,845,986, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 628,780,371 1,200,506,732 1,405,690, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 367,439, ,770, ,390, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 3,152,808,411 5,444,033,860 4,261,022,340 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 1,046,735,495 1,528,586,716 1,744,615, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 372,850, ,104,241 1,058,380, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 596,645,644 1,513,754,639 4,390,455, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 90,089, ,071, ,706, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,168,279,980 1,837,301,012 1,190,725,742 3 INTERESES Y COMISIONES 340,197,716, ,909,681, ,615,044, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 328,674,531, ,599,770, ,804,964, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 27,996,877,955 27,386,126,408 42,702,661, ,308,693, ,833,377, ,150,154,723