INCISO: A DETALLE DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2004 (en colones corrientes)

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1 ING-01 Artículo 1º.- Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios Internos para el Ejercicio Económico de 2004 INCISO: A DETALLE DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2004 (en colones corrientes) C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES Impuesto sobre La Renta (Ley No de 21/04/88 y sus reformas) Impuesto Sobre Dividendos e Intereses de Títulos Valores (Ley No del 26/07/84) 248,500,000,000 6,500,000,000 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO Incremento Timbre Educación y Cultura (Ley Nº 6879 de 19/8/83) Impuesto Sobre la Propiedad de Vehículos (Ley No de 30/11/87) Impuesto Especial Entidades Financieras no Domiciliadas (Art. 21, Ley Nº 8114 de 4/7/01) 255,000,000, ,000,000 28,250,000, ,000,000 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO. 29,130,000, IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIAS DE BIENES INMUEBLES Impuesto sobre Transferencias de Bienes Inmuebles (Ley No del 30/11/87) 6,800,000,000 IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIAS DE BIENES INMUEBLES 6,800,000,000 IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD 6,800,000,000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 35,930,000, IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Impuestos Selectivos de Consumo (Ley Nº 7293 del 31/03/92 y sus Reformas) 71,000,000, Impuesto sobre las Ventas (Ley No de 14/9/95, publicada en Alcance Nº 36 a la Gaceta Nº 177 de 19/9/95) 384,500,000, Impuesto sobre Casinos y Salas de Juego Autorizadas (Ley Nº 7088 de 30/11/87). 840,000,000 IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS. 456,340,000, IMPUESTOS SELECTIVOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Impuesto sobre Vehículos Usados (Ley Nº 7088 de 30/11/87). 4,700,000, Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas (Ley Nº 7972 de 22/12/99). 17,500,000, Impuesto Unico a los Combustibles (Artículo 1º, PP-0001

2 ING-02 C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O Ley Nº 8114 de 4/7/01). Impuesto a las bebidas envasadas sin contenido alcohólico (Artículo 9º, Ley Nº 8114 de 4/7/01). Impuesto a los Jabones de Tocador (Art.9º, Ley Nº 8114 de 4/7/01). 157,500,000,000 10,300,000, ,000,000 IMPUESTOS SELECTIVOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES 190,600,000, IMPUESTO SOBRE EL USO DE LA PROPIEDAD O PERMISOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS Timbre Fauna Silvestre (Ley No de 30/10/92). 22,000,000 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS 22,000, OTROS PERMISOS Licencias de Caza y Pesca Continental (Art. Nº 31, Ley No. 363 de 11/1/49 y sus Reformas). Licencia de Caza y Pesca (Ley No.7317 de 30/10/92). 1,600,000 20,000,000 OTROS PERMISOS IMPUESTO SOBRE EL USO DE LA PROPIEDAD O PERMISOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 21,600,000 43,600, ,983,600, IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES A LAS IMPORTACIONES DERECHOS DE ADUANA Derechos de Importación (Arancel de Aduanas, Ley Nº 7417, publicada en La Gaceta Nº 142 del 27/7/94, y sus reformas). 51,000,000, % sobre Valor Aduanero de las Mercancías (Ley Nº 7293 de 31/3/93 y sus reformas). 12,100,000,000 DERECHOS DE ADUANA 63,100,000, OTRAS CARGAS Derechos Consulares (Ley No de 31/3/93 y sus reformas). 2,600,000,000 OTRAS CARGAS A LAS IMPORTACIONES 2,600,000,000 65,700,000, A LAS EXPORTACIONES Derechos sobre Exportación de Banano (Ley No de 29/9/92, publicado en La Gaceta Nº 18 del 27/1/93). 1.5 por Caja de Banano Exportada (Ley Nº 7313 de 29/9/92 y Artículo 9º Decreto Ejecutivo Nº H-COMEX, publicado en La Gaceta Nº 75 de 4/3/96). 1,600,000, ,500,000 A LAS EXPORTACIONES 1,733,500, OTROS IMPUESTOS AL COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES PP-0002

3 ING-03 C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O Derechos de salida del territorio nacional (Artículo 2º, Ley Nº 8316 de 26/9/02). 1.0 por tonelada de carga que se movilice por Puerto Caldera (Ley No de 22/07/85). 11,500,000,000 18,000,000 OTROS IMPUESTOS AL COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 11,518,000,000 78,951,500, OTROS IMPUESTOS IMPUESTOS DE TIMBRES Timbre Fiscal (Ley Nº 7208 de 21/11/90). 2,800,000,000 IMPUESTOS DE TIMBRES 2,800,000, OTROS Papel Sellado (Ley No del 24/5/93). 22,500,000 OTROS OTROS IMPUESTOS INGRESOS TRIBUTARIOS 22,500,000 2,822,500,000 1,019,687,600, INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTA DE SERVICIOS Alquiler de Edificios (Documento Contractual Respectivo) Venta de Servicios MAG (Decreto Ejecutivo Nº H-MAG, de 22/12/85). Venta de pasaportes y otros - Dirección General de Migración y Extranjería (Leyes Nos y 7108, de 13/8/86 y 8/11/88, respectivamente). Ingresos por venta de Servicios Metrológicos (Artículo 16, Ley Nº 8279 de 2/5/02). 4,500, ,000 2,300,000, ,000,000 VENTA DE SERVICIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,459,600,000 2,459,600, INGRESOS DE LA PROPIEDAD TRASPASO DE UTILIDADES DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO AL GOBIERNO CENTRAL 20% Utilidades IMAS. (Artículo 30, Ley Nº 8114 de 4/7/01). 25,000,000 TRASPASO DE UTILIDADES DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO AL GOBIERNO CENTRAL 25,000, RENTA DE FACTORES PRODUCTIVOS Y FINANCIEROS Alquiler de Terrenos (Documento Contractual Respectivo) Intereses y Comisiones Sobre Préstamos Concedidos a Empresas Públicas No Financieras (Leyes Nos y 4723, de 03/12/70 y 11/02/71, respectivamente). Intereses sobre Bonos Empresas Públicas Financieras 10,000,000 3,000,000 15,000,000 PP-0003

4 ING-04 C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O Intereses sobre depósitos a plazo Geología y Minas (Artículo Nº 66, Ley Nº 8131 de 18/9/01). 6,000,000 RENTA DE FACTORES PRODUCTIVOS Y FINANCIEROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD 34,000,000 59,000, DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS Derechos Entrada a Parques Nacionales (Ley Nº 7317 de 30/10/92). Licencias de Conducir (Ley Nº 7055 de 11/12/86). Revisión de Barcos por Capitanía de Puerto (Resolución No. 40 de 13/06/52 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y Decreto Ejecutivo Nº G-MOPT de 7/8/85). Permisos y Renovación de Cédulas de Residencia (Leyes Nos y 7108 de 13/8/86 y 8/11/88, respectivamente). Derechos de Inscripción en el Registro Naval. (Art.33, Ley Nº 8000 de 24/5/00). Derechos de Zarpe Embarcaciones Extranjeras. (Art.32, Ley Nº 8000 de 24/5/00). Canón Consejo de Transporte Público (Ley Nº 7969 de 22/12/99). Canón por Certificado de Navegabilidad (Artículo Nº 31, Ley Nº 8000 de 24/5/00). Canón Registro y Licencias de Pesca a Barcos Extranjeros (Ley Nº 6267 y Artículo Nº 35, Ley Nº 8000 de 24/5/00). 4,500, ,000,000 40,000,000 9,000,000 2,200, ,000, ,000,000 22,500, ,000,000 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 1,503,200, MULTAS Y REMATES Multas de Tránsito (Ley No de 30/3/93). Multas Varias (Ley No de 24/3/88). Remates (Ley Nº 6106 de 07/11/77). 250,000,000 1,800,000,000 30,000,000 MULTAS Y REMATES 2,080,000, CONTRIBUCION A FONDOS DE PENSIONES Deducción Sueldos para Pensiones (Ley Nº 7302 de 8/07/92). Contribución Pensiones Magisterio Nacional - Activos (Ley Nº 7531 de 10/7/95). Contribución Pensiones Magisterio Nacional Pensionados (Ley No de 10/7/95). 5,000,000,000 11,000,000,000 12,100,000,000 CONTRIBUCION A FONDOS DE PENSIONES 28,100,000, OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Reintegros en Efectivo (Ley Nº 7056 de 10/12/86). Ingresos Varios No Especificados (Incluye Traspasos de la Junta Administrativa del Registro Nacional, 300,000,000 PP-0004

5 ING-05 C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O Leyes Nos y 5792, de 2/11/48 y 01/09/75, respectivamente). OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,300,000,000 1,600,000,000 35,801,800, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EJERCICIO Transferencias de Municipalidades (Artículo 20, Ley Nº 7729). De Instituciones Públicas de Servicio (Registro Nacional, Ley Nº 7138 de 16/11/89). De Instituciones Públicas de Servicio (Cuota Organismos Internacionales, Ley Nº 3418 de 03/10/64). De Empresas Públicas No Financieras (Cuota Organismos Internacionales, Ley Nº 3418 de 03/10/64). De Empresas Públicas Financieras (Cuota Organismos Internacionales, Ley No de 03/10/64). De Sector Privado (Código Notarial, Ley Nº 7764 de 17/4/98). De Instituciones Públicas de Servicio - Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) - (Ley Nº 7272 de 22/11/93). De la Junta de Desarrollo de la Zona Sur -JUDESUR-. (Ley Nº 7730 de 20/12/97, publicada en La Gaceta Nº 8 de 13/1/98). De Instituciones adscritas (FODESAF-OCIE) 85,000,000 1,500,000, ,000,000 65,000, ,000, ,000,000 1,180,000,000 70,000,000 10,800,000,000 DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES 14,310,000,000 14,310,000,000 1,069,799,400,000 C.G.S.P.S. R. S. Subrenglón Renglón Subpartida Partida Sección Grupo Clase PP-0005

6 ING-06 INCISO B: DETALLE DEL CALCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS PARA EL EJERCICIO DE 2004 (En colones corrientes) C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O INGRESOS DE CAPITAL ENDEUDAMIENTO INTERNO COLOCACION O EMISION DE TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA COLOCACION O EMISION DE TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL EMISION DE TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA Títulos Valores de Deuda Interna 1,077,293,600,000 EMISION DE TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,077,293,600,000 COLOCACION O EMISION DE TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL COLOCACION O EMISION DE TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA INTERNO ENDEUDAMIENTO 1,077,293,600,000 1,077,293,600,000 1,077,293,600,000 1,077,293,600, RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES SUPERAVIT DE INSTITUCIONES SUPERAVIT SUPERAVIT DE INSTITUCIONES 3,580,447,451 3,580,447,451 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES INGRESOS DE CAPITAL 3,580,447,451 3,580,447,451 1,080,874,047,451 C.G.S.P.S. R. S. Subrenglón Renglón Subpartida Partida Sección Grupo Clase Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta 1,077,293,600, (UN BILLON SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES, SEISCIENTOS MIL COLONES, SIN CENTIMOS), en Tìtulos Valores de Deuda Interna Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer, vía reglamento, el plazo, hasta por un máximo de veinte años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 30% anual en colones y un 10% anual en dólares y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna Pago de intereses de bonos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas, por el pago de intereses de PP-0006

7 ING-07 C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O los bonos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%). Artículo 2.- Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios para el Ejercicio Económico PP-0007

8 T O T A L PP-Anexo- 01 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,299,541,771,728 1,809,320,166,956 2,150,673,447,451 SERVICIOS GENERALES 174,566,265, ,589,289, ,118,212, ADMINISTRACION GENERAL 38,760,146,378 41,842,148,221 36,104,706, RELACIONES EXTERIORES 7,333,755,814 8,634,091,890 10,718,774, REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 17,714,475,303 20,132,391,070 32,499,149, JUSTICIA Y RECLUSION 67,032,336,811 81,829,292,796 94,140,794, DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 34,634,229,244 40,315,117,895 46,639,769, CIENCIA Y TECNOLOGIA 1,987,265,344 2,505,121,422 2,591,384, OTROS SERVICIOS GENERALES 7,104,056,517 10,331,125,903 11,423,634,601 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 509,446,643, ,162,524, ,939,619, EDUCACION 283,689,660, ,570,470, ,226,154, SALUBRIDAD 24,171,574,894 30,816,582,000 34,995,889, SANEAMIENTO AMBIENTAL 26,010,977 22,521, PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 190,028,809, ,304,440, ,829,955, TRABAJO 2,098,145,895 2,459,927,580 2,932,474, VIVIENDA 534,546, ,070, ,500, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 44,614, ,600, ,500, DESARROLLO COMUNAL 1,007,828,039 3,420,660,100 6,308,313, FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL 5,529,131,850 6,615,276,935 9,415,897,499 SERVICIOS ECONOMICOS 58,047,744,943 82,510,350, ,050,758, ESPARCIMIENTO Y RECREACION 1,368,521, ,345, ,800,000 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 509,446,643, ,162,524, ,939,619, OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 2,316,320,588 1,994,975,699 7,088,934,232 SERVICIOS ECONOMICOS 58,047,744,943 82,510,350, ,050,758, AGRICULTURA 6,571,358,966 8,467,616,486 15,590,705, PECUARIA 497,541, ,748, ,294, RECURSOS NATURALES RENOVABLES 5,116,543,316 8,443,881,152 10,049,981, RIEGO Y DRENAJE 709,074, ,265,348 1,075,000, ENERGIA 26,175,909 4,220,000 4,557, INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 171,989, ,017, ,899, INDUSTRIA Y COMERCIO 3,153,794,921 3,422,904,000 4,689,000, TRANSPORTES 40,432,444,783 60,210,352,668 75,279,519, COMUNICACIONES 300, SERVICIOS FINANCIEROS 557,481,117, ,058,002,858 1,075,564,856, DEUDA PUBLICA INTERNA 469,851,952, ,103,424, ,420,241, DEUDA PUBLICA EXTERNA 87,629,165, ,954,578, ,144,615,000 PP-0001

9 T O T A L PP-Anexo- 02 RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,299,541,771,728 1,809,320,166,956 2,150,673,447,451 1 GASTOS CORRIENTES 962,377,529,336 1,146,432,184,241 1,280,247,750, GASTO DE CONSUMO 345,691,112, ,787,265, ,182,137, SUELDOS Y SALARIOS 313,656,504, ,461,643, ,573,248, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 32,034,607,234 40,325,621,736 47,608,889, INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 267,761,670, ,996,207, ,262,226, DEUDA INTERNA 214,081,505, ,583,569, ,561,411, DEUDA EXTERNA 53,680,165,420 56,412,637,718 81,700,815, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 348,924,746, ,648,712, ,803,386, AL SECTOR PRIVADO 164,790,179, ,996,667, ,659,519, AL SECTOR PUBLICO 182,326,539, ,220,074, ,785,180, AL EXTERIOR 1,808,027,605 1,431,970,123 1,358,686,658 2 GASTOS DE CAPITAL 337,164,242, ,887,982, ,425,696, FORMACION DE CAPITAL 9,549,240,556 14,345,203,157 20,122,424, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 1,522,399,098 3,223,278,424 6,654,081, OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 7,585,318,108 10,599,520,668 11,695,452, SERV. DE UTILIDAD PUBLICA 0 3,000, OTRAS CONSTRUCCIONES 441,523, ,404,065 1,772,890, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,182,061,583 8,193,227,591 11,066,419, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,182,061,583 8,193,227,591 11,066,419, INVERSION FINANCIERA 93,266,684 2,124,824,839 2,444,633, COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 93,266,684 2,054,824,839 2,374,633, OTROS 0 70,000,000 70,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,619,642,502 52,162,931,315 67,489,588, AL SECTOR PRIVADO 757,982, ,117, ,824, AL SECTOR PUBLICO 32,692,251,492 51,845,581,827 66,670,613, AL SECTOR EXTERNO 169,408,592 65,232,000 35,150, AMORTIZACION DE PASIVOS 289,720,031, ,061,795, ,302,630, DEUDA INTERNA 255,771,031, ,519,855, ,858,830, DEUDA EXTERNA 33,949,000, ,541,940,502 41,443,800,000 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 T O T A L 1,299,541,771,728 1,809,320,166,956 2,150,673,447,451 0 SERVICIOS PERSONALES 318,513,866, ,165,336, ,473,080,043 01INGRESOS CORRIENTES 313,658,364, ,461,643, ,558,248,721 05SUPERAVIT ,000,000 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,855,501,987 5,703,693,270 5,899,831,322 1 SERVICIOS NO PERSONALES 23,620,961,801 30,245,976,835 34,448,015,569 01INGRESOS CORRIENTES 21,856,146,597 27,601,503,635 31,664,657,402 05SUPERAVIT ,880,619 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,764,815,204 2,644,473,200 2,704,477,548 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,495,414,351 17,144,853,299 20,092,967,375 01INGRESOS CORRIENTES 9,126,458,191 12,520,439,626 14,612,533,980 05SUPERAVIT ,200,000 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,368,956,160 4,624,413,673 5,422,233,395 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,182,061,583 8,193,227,591 11,084,456,485 PP-0002

10 PP-Anexo INGRESOS CORRIENTES 242,229, ,388,730 1,331,018,433 05SUPERAVIT ,817,801 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,939,832,567 7,572,838,861 9,195,620,251 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 93,266,684 2,124,824,839 2,444,633,839 01INGRESOS CORRIENTES SUPERAVIT ,000,000 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 93,266,684 2,124,824,839 2,194,633,839 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,549,632,174 1,499,255,489 6,077,845,252 01INGRESOS CORRIENTES 25,838,005 18,123,655 1,542,000,000 05SUPERAVIT 0 0 2,535,322,952 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,523,794,169 1,481,131,834 2,000,522,300 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 348,924,746, ,648,712, ,803,386,857 01INGRESOS CORRIENTES 348,904,275, ,648,712, ,718,160,778 05SUPERAVIT ,226,079 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,470, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,619,642,502 52,162,931,315 67,489,588,410 01INGRESOS CORRIENTES 29,019,328,481 43,416,689,895 38,636,704,518 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,600,314,021 8,746,241,420 28,852,883,892 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 557,481,701, ,058,002,858 1,075,564,856,621 01INGRESOS CORRIENTES 1,048,921, ,363,407,955 54,541,459,168 07TITULOS VALORES DEUDA EXTERNA 86,052,500, ,048,500, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 470,380,279, ,646,094,903 1,021,023,397,453 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,060,478,053 77,046,000 1,194,617,000 01INGRESOS CORRIENTES 1,060,478,053 77,046,000 1,194,617,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. FIJOS ESPEC. 98, ,245 1 SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO 6, ,305 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10, ,747 5 TECNICO 9, ,638 6 DOCENTE 48, ,741 8 POLICIAL 12, ,849 9 DE SERVICIO 9, ,715 PP-0003

11 PP-Anexo- 04 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 428,473,080, ,473,080, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 364,358,750, ,358,750, SUELDO ADICIONAL 32,671,602, ,671,602, SALARIO ESCOLAR 25,899,468, ,899,468, DIETAS 853,940, ,940, SOBRESUELDOS 2,823,787, ,823,787, GASTOS DE REPRESENTACION 316,764, ,764, SERVICIOS ESPECIALES 1,522,090, ,522,090, OTROS SERVICIOS PERSONALES 26,674, ,674,900 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 T O T A L 1,299,541,771,728 1,809,320,166,956 2,150,673,447,451 RECURSOS INTERNOS 1,299,541,771,839 1,809,320,166,956 2,150,673,447,451 INGRESOS CORRIENTES 724,942,040, ,727,954,956 1,073,379,847,451 01INGRESOS CORRIENTES 724,942,040, ,727,954,956 1,069,799,400,000 05SUPERAVIT 0 0 3,580,447,451 86,052,500, ,048,500, TITULOS VALORES DEUDA EXTERNA 86,052,500, ,048,500,000 0 TITULOS VALORES 488,547,231, ,543,712,000 1,077,293,600,000 27TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 488,547,231, ,543,712,000 1,077,293,600,000 T O T A L 1 PODER LEGISLATIVO RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS ES INGRESOS CORRIENTES EMISION TIT.VALORES 1,073,379,847,451 1,077,293,600,000 RECURSOS EXTERNOS 0 T O T A L 2,150,673,447,451 21,027,542, ,029, ,710,572, ASAMBLEA LEGISLATIVA 11,901,055, ,735, ,457,790, CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. 7,817,057,178 27,651, ,844,709, DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. 1,309,429,593 98,642, ,408,072,545 2 PODER EJECUTIVO 963,825,280,659 1,073,060,805, ,036,886,086, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 5,140,387,000 49,353, ,189,740, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2,637,107,000 28,793, ,665,900, MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 11,043,955,961 1,331,346, ,375,302, MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO 10,861,605, ,958, ,966,564, MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. 44,291,581,567 1,774,276, ,065,858, MINISTERIO DE HACIENDA 26,791,264,212 1,202,884, ,994,149, MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. 17,013,404, ,595, ,359,000, MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 2,722,009,140 78,790, ,800,800, MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP 43,581,931,086 35,944,499, ,526,430, MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 397,300,902,137 8,045,766, ,346,669, MINISTERIO DE SALUD 34,831,720, ,968, ,160,689, MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. 33,844,685, ,897, ,185,583, REGIMENES ESPEC.DE PENSIONES 231,195,970,000 7,500,000, ,695,970, MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP. 9,833,536, ,293, ,369,830, MINISTERIO DE JUSTICIA 20,461,448,097 1,556,743, ,018,192, MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS 793,341,456 27,158, ,500, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 59,096,128,900 1,009,880,835, ,068,976,963, MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 1,875,787, ,613, ,139,400,000 PP-0004

12 PP-Anexo MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 1,621,570,850 22,729, ,644,300, MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1,598,089,000 16,255, ,614,344, MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA 7,288,855,515 3,681,044, ,969,900,000 3 PODER JUDICIAL 75,822,286,159 2,338,164, ,160,451, PODER JUDICIAL 75,822,286,159 2,338,164, ,160,451,000 4 TRIBUNAL SUPREMO DE 8,104,738, ,600, ,916,338, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 8,104,738, ,600, ,916,338,000 5 OBRAS ESPECIFICAS 4,600,000, ,000, ,000,000, PARTIDAS ESPECIFICAS 4,600,000, ,000, ,000,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2003 T O T A L 1 PODER LEGISLATIVO RESUMEN DE LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,299,541,771,728 1,809,320,166,956 2,150,673,447,451 16,677,666,173 18,397,042,000 21,710,572, ASAMBLEA LEGISLATIVA 9,889,304,723 10,378,900,000 12,457,790, CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. 5,814,767,367 6,828,868,000 7,844,709, DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. 973,594,083 1,189,274,000 1,408,072,545 2 PODER EJECUTIVO 1,219,372,854,450 1,716,975,361,194 2,036,886,086, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4,668,483,662 4,763,334,950 5,189,740, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2,082,118,206 2,461,967,050 2,665,900, MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 4,163,989,138 9,050,920,800 12,375,302, MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO 7,865,776,907 8,921,073,709 10,966,564, MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. 33,472,366,010 39,193,822,895 46,065,858, MINISTERIO DE HACIENDA 18,032,231,603 20,628,821,570 27,994,149, MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. 9,407,820,412 11,485,988,852 17,359,000, MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 2,318,593,431 2,548,698,000 2,800,800, MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP 46,199,274,244 69,567,112,800 79,526,430, MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 282,795,839, ,949,059, ,346,669, MINISTERIO DE SALUD 24,298,659,903 30,816,582,000 35,160,689, MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. 30,035,674,961 30,828,649,745 34,185,583, REGIMENES ESPEC.DE PENSIONES 164,870,419, ,540,730, ,695,970, MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP. 7,588,687,451 7,702,162,115 10,369,830, MINISTERIO DE JUSTICIA 16,345,932,876 19,881,326,810 22,018,192, MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS 529,896, ,270, ,500, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 554,306,669, ,133,951,941 1,068,976,963, MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 1,816,656,328 2,088,663,000 2,139,400, MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 926,294,437 1,105,803,000 1,644,300, MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1,262,821,377 1,508,618,262 1,614,344, MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA 6,384,648,791 10,080,804,000 10,969,900,000 3 PODER JUDICIAL 55,606,399,875 67,424,863,762 78,160,451, PODER JUDICIAL 55,606,399,875 67,424,863,762 78,160,451,000 4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 7,248,921,806 6,522,900,000 8,916,338, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 7,248,921,806 6,522,900,000 8,916,338,000 5 OBRAS ESPECIFICAS 635,929, ,000,000, PARTIDAS ESPECIFICAS 635,929, ,000,000,000 PP-0005

13 PP-Anexo-06 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 T O T A L 1,299,541,771,728 1,809,320,166,956 2,150,673,447,451 0 SERVICIOS PERSONALES 318,513,866, ,165,336, ,473,080, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 270,886,939, ,191,893, ,358,750, SUELDO ADICIONAL 24,183,721,217 28,691,557,009 32,671,602, SALARIO ESCOLAR 18,993,362,537 23,073,504,135 25,899,468, DIETAS 632,748, ,785, ,940, SOBRESUELDOS 1,960,495,830 2,679,531,419 2,823,787, GASTOS DE REPRESENTACION 368,468, ,634, ,764, SERVICIOS ESPECIALES 1,437,392,617 1,434,140,750 1,522,090, OTROS SERVICIOS PERSONALES 50,737,759 35,288,900 26,674,900 1 SERVICIOS NO PERSONALES 23,620,961,801 30,245,976,835 34,448,015, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,490,550,545 3,250,607,673 3,591,236, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 317,072, ,444, ,593, OTROS ALQUILERES 776,234, ,258,442 1,462,872, INFORMACION Y PUBLICIDAD 670,443, ,106,901 1,282,114, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 383,924, ,389, ,655, TELECOMUNICACIONES 1,846,920,315 2,180,654,829 2,606,755, SERVICIO DE CORREOS 135,715, ,961, ,430, ENERGIA ELECTRICA 1,639,048,872 1,972,248,906 2,050,917, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 339,052, ,769, ,770, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 250,720, ,256, ,565, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,626,610,880 2,016,262,113 1,911,160, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 589,883, ,823, ,272, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 198,621, ,553, ,359, SEGUROS 2,766,024,601 3,567,637,298 3,682,373, ADMINISTRACION DE RENTAS 3,638,003,600 4,395,830,000 4,600,534, CONSULTORIAS 626,629, ,338, ,047, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,166,161,919 1,333,946,374 2,016,039, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,265,106,908 1,809,288,562 1,737,240, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 490,709,641 1,042,874,713 1,230,419, MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 170,460, ,500, ,200, SERVICIOS ADUANEROS 6,145,001 9,647,990 9,263, GASTOS DE OFICINAS CONSULARES 124,750, ,274, ,971, GASTOS DE OFICINAS ECONOMICAS 45,000,000 47,500,000 55,000, GASTOS DE OFICINAS DE CANCILLERIAS 817,926, ,507,537 1,071,450, MISIONES ESPECIALES 13,750,000 7,000,000 6,566, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,225,494,840 2,315,294,991 2,229,204,826 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,495,414,351 17,144,853,299 20,092,967, GASOLINA. 1,479,347,388 1,936,516,749 2,219,210, DIESEL 769,932,761 1,250,840,113 1,245,097,496 PP-0001

14 PP-Anexo- 07 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2003 PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY A AGOSTO 2004 PPTO DE OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 185,014, ,095, ,361, MEDICINAS 77,291,576 97,608,531 93,386, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 741,588,543 1,092,385,756 1,239,196, TEXTILES Y VESTUARIOS 426,705, ,675, ,579, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 670,362,557 1,048,659,802 1,099,409, IMPRESOS Y OTROS 322,218, ,797, ,434, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,704,673,183 3,004,952,526 3,309,564, CEMENTO 141,632, ,716, ,453, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 204,062,656 1,016,920, ,962, ASFALTO 170,000, ,200, ,000, MADERA 87,175, ,599, ,400, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 248,200,362 1,221,666,512 1,967,941, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 74,904,454 93,147, ,015, REPUESTOS 879,400,022 1,649,176,868 1,681,338, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 296,182, ,138, ,169, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 64,685,376 88,672, ,013, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 303,620, ,000, ,188, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 215,804, ,205, ,168, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 432,609, ,877,576 1,224,075,003 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,182,061,583 8,193,227,591 11,084,456, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 38,141, ,884,737 70,960, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,629,630,502 4,716,064,583 5,029,105, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 166,542, ,040, ,488, EQUIPO DE TRANSPORTE. 435,068, ,201,473 1,358,904, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 400,325, ,594, ,259, EQUIPO EDUCACIONAL. 280,606, ,850, ,056, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 20,330,324 34,687,804 20,411, MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC ,813,475, SEMOVIENTES 3,000,000 3,000,000 3,500, EQUIPOS VARIOS 208,416, ,903, ,293,955 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 93,266,684 2,124,824,839 2,444,633, ADQUISICION DE TERRENOS 93,266,684 2,054,824,839 2,282,633, ADQUISICION DE EDIFICIOS ,000, OTROS DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 70,000,000 70,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,549,632,174 1,499,255,489 6,077,845, CAMINOS Y CARRETERAS 0 25,000, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 392,000, ,868, ,000, OTRAS VIAS DE COMUNICACION 0 3,000, EDIFICIOS 716,108, ,983,424 3,862,772, INSTALACIONES 68,548,627 86,376,000 24,919, OBRAS URBANISTICAS. 155,531, ,150, ,400, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 217,442, ,878,065 1,161,753,263 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 348,924,746, ,648,712, ,803,386,857 PP-0002

15 PP-Anexo- 08 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2003 PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY A AGOSTO 2004 PPTO DE PRESTACIONES LEGALES 4,188,632,575 5,196,371,965 5,260,369, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 254,880, ,143, ,123, BECAS 772,463,258 2,551,956,964 1,651,082, AUXILIO A TRABAJADORES 177,997, ,000, ,000, PREMIOS 27,867,154 32,878, ,326, INDEMNIZACIONES. 5,120,011,765 4,563,902,873 10,621,262, OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 2,461,718,770 4,759,820,737 6,363,230, PENSIONES A BENEMERITOS 3,693,702 4,140,000 9,270, PENS.DE CORR.,TELEGR.Y RAD.NAC 2,272,883,734 2,662,880,000 2,758,960, PENSIONES DE DERECHO 249,668, ,110, ,130, PENSIONES DE GRACIA 1,323,619,384 1,721,680,000 1,634,490, PENSION. EX-PRESID.DE LA REPUB 165,000, ,690, ,830, PENSION. HACIENDA Y POD. LEGIS 29,849,917,454 34,241,360,000 36,714,270, PENSION DEL MAGIST. Y PROFES 93,590,282, ,167,000, ,578,440, PENSIONES DE OBRAS PUBLICAS 3,910,332,650 3,518,510,000 4,731,780, PENSIONES DE REGISTRO PUBLICO 641,856, ,540, ,000, PENSIONES DE VICTIM. DE GUERRA 2,805,658,518 3,591,470,000 3,434,480, PENS. EMPL. FERROC. ELECT.PAC 264,562, ,970, ,440, OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 945,699,364 1,781,460,000 2,137,490, BENEFICIO ADIC. A PENSIONADOS. 11,213,316,243 14,517,000,000 15,976,630, SUBVENCIONES A INSTIT. CULTUR. 1,100, SUBVENCIONES A INSTIT. EDUCAC. 22,296,000 27,130,973 28,954, SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,087,000,000 1,301,635,940 1,468,526, SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 80,747,267 76,765, ,080, SUBVENC. A INSTIT. DEPORTIVAS. 5,000, SUBVENC A INSTIT. ADAPT.SOC. 3,000,000 6,000, SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 374,064, ,772, ,807, SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 184,517, ,419,132 2,182,254, OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 2,792,392,000 3,244,059,875 6,731,518, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 41,746,843,680 61,229,922,051 65,205,867, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 9,547,596,031 9,265,329,425 12,225,661, CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 4,351,897,824 5,213,929,477 5,962,374, TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 1,667,298,511 1,304,750,000 1,304,306, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 108,567,884, ,975,307, ,725,026, TRANSF A ORGANISM FINANC 0 12,500,000 12,500, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 4,120,529,179 5,159,203,838 5,802,360, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 5,073,471,191 9,464,724,403 11,605,558, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 7,251,019,098 8,594,407,903 10,871,298, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 1,015,422, ,377, ,861, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 263,511, ,810, ,565, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 394,678, ,984, ,314, CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 134,414,614 78,798,041 73,945,200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,619,642,502 52,162,931,315 67,489,588, APORTES A INST DE ASIST MEDICOS 89,500, PP-0003

16 PP-Anexo- 09 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2003 PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY A AGOSTO 2004 PPTO DE APORTES A INST CULTUR Y EDUCAC 90,000, APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 578,482, ,117, ,824, APORTES A GOBIERNOS LOCALES 4,445,230,456 6,318,400,000 16,636,500, APORTES A INSTIT DESCENTRAL 26,783,273,789 43,296,342,780 47,572,640, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,453,747,247 1,720,839,047 1,961,472, APORTES A ORGANISM INTERNAC 169,408,592 65,232,000 35,150, OTROS APORTES 10,000, ,000, ,000,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 557,481,701, ,058,002,858 1,075,564,856, AMORTIZ DE LA DEUDA BONIFICADA 248,958,000, ,333,949, ,466,267, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 6,631,746,684 7,900,297,934 8,789,389, AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 181,284,494 1,285,607, ,603,172, INTERESES SOBRE BONOS 214,024,503, ,475,423, ,516,081, INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 49,660,041 99,493,257 45,330, COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 7,341,393 8,652, AMORTIZ.DE PRESTAMOS DIRECTOS 33,949,000, ,541,940,502 41,443,800, INTERESES SOBRE PREST.DIRECTOS 53,680,165,420 56,412,637,718 81,700,815,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,060,478,053 77,046,000 1,194,617, IMPREVISTOS 900,000, ,500, GASTOS CONFIDENCIALES 33,845,037 37,046,000 48,117, RELACIONES PUBLICAS 29,352,658 20,000,000 20,000, GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 26,000,000 20,000,000 26,000, OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 71,280, ,000,000 PP-0004