126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

Transcripción

1 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR MISION INSTITUCIONAL: Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, mediante la formulación, planificación, dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y de inversiones. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Promover la apertura comercial de Costa Rica, los cambios internos necesarios para desarrollar una economía nacional más eficiente, y generar incrementos en la productividad. 2. Abrir, asegurar y mejorar el acceso de los bienes y servicios costarricenses a los mercados externos, mediante negociaciones comerciales. 3. Representar y defender los intereses comerciales costarricenses ante los distintos foros internacionales. 4. Promover el mejoramiento de las condiciones necesarias para la inversión nacional y extranjera, así como definir programas de atracción en los sectores en que el país tenga ventajas competitivas. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Concluir la negociación del Tratado de Libre Comercio con Panamá. 2. Concluir la negociación del Tratado de Libre Comercio con Trinidad y Tobago. 3. Continuar las negociaciones del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. 4. Concluir negociaciones técnicas de los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones, así como gestionar su aprobación legislativa. 5. Continuar la ejecución del Plan Ministerial de Acción Inmediata en Centroamérica, incluyendo la promoción y adopción de reglamentos técnicos en diversas áreas. 6. Promover la creación del Plan Puebla-Panamá, relacionado con la integración de Centroamérica y la promoción del comercio. 7. Participar activamente en las negociaciones del Area de Libre

2 PP Comercio de las Américas (ALCA) y, en particular, adoptar posiciones que favorezcan los intereses nacionales en los grupos de negociación de ésta. 8. Participar en los grupos de negociación y organización permanente de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.). 9. Participar activamente en la Ronda de Negociaciones Multilaterales acordada en la Conferencia Ministerial del 2001.

3 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 SERVICIOS GENERALES 0 237,519, ,122, ADMINISTRACION GENERAL 0 237,519, ,122,528 SERVICIOS ECONOMICOS 8,915,230,225 1,588,812,096 1,550,980, INDUSTRIA Y COMERCIO 8,915,230,225 1,588,812,096 1,550,980,000 SERVICIOS FINANCIEROS 332,982, ,985, ,160, DEUDA PUBLICA INTERNA 332,982, ,985, ,160,472 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 1 GASTOS CORRIENTES 8,904,749,571 1,806,578,420 1,762,865, GASTO DE CONSUMO 376,545, ,948, ,142, SUELDOS Y SALARIOS 199,187, ,688, ,891, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 177,357, ,260, ,251, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,528,204,502 1,149,629, ,722, AL SECTOR PRIVADO 8,296,299, ,400, ,000, AL SECTOR PUBLICO 30,905,003 70,229,804 96,722, AL EXTERIOR 201,000, ,000, ,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 343,463, ,738, ,397, FORMACION DE CAPITAL 0 10,000,000 4,000, OTRAS CONSTRUCCIONES 0 10,000,000 4,000, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9,548,845 8,697,978 6,638, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,548,845 8,697,978 6,638, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 931,809 1,055,196 2,598, AL SECTOR PUBLICO 931,809 1,055,196 2,598, AMORTIZACION DE PASIVOS 332,982, ,985, ,160, DEUDA INTERNA 332,982, ,985, ,160,472

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 0 SERVICIOS PERSONALES 199,187, ,688, ,891, INGRESOS CORRIENTES 199,187, ,688, ,891,590 1 SERVICIOS NO PERSONALES 158,631, ,027, ,720, INGRESOS CORRIENTES 158,631, ,027, ,720,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,726,779 21,233,000 24,531, INGRESOS CORRIENTES 18,726,779 21,233,000 24,531,115 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,548,845 8,697,978 6,638, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,548,845 8,697,978 6,638,775 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 10,000,000 4,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 10,000,000 4,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,528,204,502 1,149,629, ,722, INGRESOS CORRIENTES 8,528,204,502 1,149,629, ,722,689 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 931,809 1,055,196 2,598, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 931,809 1,055,196 2,598,359 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 332,982, ,985, ,160, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 332,982, ,985, ,160,472 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263, ACTIVIDADES CENTRALES 535,442, ,504, ,283, POLITICA COMERCIAL EXTERNA 221,971, ,412, ,980, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 8,490,799,500 1,053,400, ,000,000

5 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 557,891, ,891, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 493,985, ,985, SUELDO ADICIONAL 42,645, ,645, SALARIO ESCOLAR 19,177, ,177, SOBRESUELDOS 500, , GASTOS DE REPRESENTACION 1,584, ,584,000 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 RECURSOS INTERNOS 9,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 INGRESOS CORRIENTES 8,904,749,571 1,806,578,420 1,762,865,394

6 PP INGRESOS CORRIENTES 8,904,749,571 1,806,578,420 1,762,865,394 TITULOS VALORES 343,463, ,738, ,397, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 343,463, ,738, ,397,606 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 0 SERVICIOS PERSONALES 199,187, ,688, ,891, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 177,913, ,781, ,985, SUELDO ADICIONAL 12,725,680 32,814,286 42,645, SALARIO ESCOLAR 5,864,454 7,634,592 19,177, SOBRESUELDOS 1,100, , , GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 158,631, ,027, ,720, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 38,400,000 35,000,000 18,000, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 100, , , INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,800,000 10,500,000 9,180, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,500,000 1,600,000 2,000, TELECOMUNICACIONES 20,000,000 22,000,000 27,000, SERVICIO DE CORREOS 100, ,000 90, ENERGIA ELECTRICA 4,499,998 4,400,000 6,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 400, ,000 1,100, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 13,500,000 33,000,000 32,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 120, , , TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 14,200,000 37,957,297 35,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 649, , , SEGUROS 4,600,000 5,000,000 6,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,700,000 5,500,000 5,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,000,000 3,100,000 3,650, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,181,950 1,500,000 1,100, SERVICIOS ADUANEROS 80,000 70,000 50, GASTOS DE OFICINAS ECONOMICAS 43,000,000 45,000,000 47,500, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,800,000 4,000,000 5,300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,726,779 21,233,000 24,531, GASOLINA. 1,495,560 1,500,000 2,050,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 230, , , MEDICINAS 100, , , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,488,513 4,600,000 5,900, TEXTILES Y VESTUARIOS 231, , , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,964,693 3,500,000 4,247, IMPRESOS Y OTROS 1,694,608 1,600,000 1,600, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 595, , , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 159, , , OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 139, , , INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 75,000 80,000 80, REPUESTOS 862,962 1,000, , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,596,119 2,200,000 3,200, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 120, , , OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 662, , , ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,350,000 3,200,000 2,700, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 961,800 1,200,000 1,490,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,548,845 8,697,978 6,638, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,497,997 4,997,978 5,688, EQUIPO DE TRANSPORTE. 3,500, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 489,248 1,300, , EQUIPO EDUCACIONAL. 49,000 1,100, , EQUIPOS VARIOS 12,600 1,300, ,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 10,000,000 4,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 10,000,000 4,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,528,204,502 1,149,629, ,722, PRESTACIONES LEGALES 5,499,999 24,000,000 6,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000,000 2,000,000 1,000, OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 8,289,799, ,400, ,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 26,090,657 55,033,545 72,041, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 931,808 1,965,484 2,597, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 2,329,523 5,896,448 7,793, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,553,015 7,334,327 14,289, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 25,000,000 30,000,000 30,000, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 176,000, ,000, ,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 931,809 1,055,196 2,598, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 931,809 1,055,196 2,598,359 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 332,982, ,985, ,160, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 332,982, ,985, ,160,472

8 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 792 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyo logístico a los despachos del Ministro y Viceministro, a la Dirección de Negociaciones Comerciales y a la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio. Lo anterior en cuanto a reclutamiento, capacitación de personal, registro y control contable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico e informático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyos centrales. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Directrices y políticas. Directrices Gestión de bienes y prestación de servicios Resoluciones de procedimientos administrativos. Resoluciones Soporte técnico informático. Solicitudes Gestión de recursos humanos Gestión de los recursos financieros y contables Servicio de auditorías. Informes OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

9 PP Emitir las políticas y directrices que orienten las estrategias necesarias para mejorar las condiciones de ingreso de los productos costarricenses al mercado internacional Dar un servicio eficaz y eficiente a los clientes internos de la Institución, mejorando la adquisición de bienes y servicios fijados en el Plan de Compras para el período Establecer un mecanismo de control de las facturas que ingresen por pago a proveedores, logrando con esto la Identificación rápida de las facturas tramitadas Tramitar procedimientos administrativos contra los beneficiarios de los diversos regímenes de incentivos en los que tiene injerencia este Ministerio, que puedan haber incurrido en irregularidades o incumplimientos Realizar las gestiones necesarias para asesorar, normar y desarrollar sistemas de información que apoyen eficientemente la labor del Ministerio Mantener control e informar mensualmente a los funcionarios ubicados en la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), sobre las deducciones que se les aplican y el salario neto que reciben Implantar un mecanismo de control de vacaciones para los funcionarios amparados al Convenio COMEX-PROCOMER, así como mantener informadas a las jefaturas correspondientes sobre los saldos Establecer mecanismos de control para el trámite de cheques tanto para pago a proveedores, como para pago de viáticos al exterior, permitiendo con esto un mejor manejo de pagos por caja chica Mejorar los procesos de fiscalización utilizados por la Institución, mediante procedimientos idóneos de control interno. METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA: Confeccionar 15 directrices en el 2003.(A) Mejorar la ejecución del presupuesto, logrando ejecutar el

10 PP % de las compras fijadas en el Plan de Compras del 2003.(A) Implantar a marzo del 2003, un mecanismo de control de facturas por pago a proveedores.(a) Dictar durante el año 2003, 500 resoluciones.(a) Atender durante el 2003, el 100% de las solicitudes de información y mantenimiento de equipo recibidas.(a) Realizar 72 informes (seis por mes) que manifiesten la puntualidad de los pagos y la aplicación correcta de las deducciones fijadas en la normativa vigente.(a) Presentar un informe trimestral a las jefaturas, sobre el saldo de vacaciones de cada uno de los funcionarios que se encuentren bajo el convenio COMEX-PROCOMER.(A) Implantar dos mecanismos de control para pagos efectuados por caja chica.(a) Implantar al finalizar el período, un Plan de Auditoría que permita garantizar el cumplimiento de la normativa existente.(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Real Proyectado Meta Directrices emitidas / Directrices programadas * Compras efectuadas/compras programadas * Mecanismo de control implantado Resoluciones emitidas Solicitudes atendidas / Solicitudes presentadas * Informes realizados Informes presentados a las jefaturas

11 PP Eficacia Mecanismos implantados Eficacia Plan de Auditoría implantado

12 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Coordinación superior y definición de políticas institucionales 2 Servicios de apoyo 3 Auditoría Interna 4 Asesoría Jurídica Total del Programa ,661,050 Despacho del Ministro 146,280,900 Oficialía Mayor 48,760,300 Auditoría Interna 121,900,750 Departamento Legal 487,603,000 PP

13 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 487,283, INGRESOS CORRIENTES 220,350, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 266,932,122 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 487,283,000 0 SERVICIOS PERSONALES 116,576, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 98,808, SUELDO ADICIONAL 8,694, SALARIO ESCOLAR 6,990, SOBRESUELDOS 500, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 71,230, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 18,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,880, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500, TELECOMUNICACIONES 13,000, SERVICIO DE CORREOS 50, ENERGIA ELECTRICA 3,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 600, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 10,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 100, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 10,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 150, SEGUROS 4,500, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,500,000

14 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 600, SERVICIOS ADUANEROS 50, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,981, GASOLINA. 950, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100, MEDICINAS 70, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,400, TEXTILES Y VESTUARIOS 250, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,747, IMPRESOS Y OTROS 600, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 74, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 70, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50, REPUESTOS 400, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 70, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,200, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,250, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,800, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 300, EQUIPO EDUCACIONAL. 80, EQUIPOS VARIOS 70,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 2,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (PARA LA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL AUDITOR INTERNO). 2,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,562, PRESTACIONES LEGALES 3,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 1,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 14,606, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,955, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: ,650,527

15 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 521, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,565, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,565, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 2,870, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,870,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 521, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 521, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PARA PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: ,650 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 262,160, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (INCLUYE : 52.1 MILLONES PARA DIFERENCIAL CAMBIARIO, 25.0 MILLONES PARA CUENTAS PENDIENTES CON LA C.C.S.S. Y, MILLONES, PARA PAGO DE BONZFREX). 262,160,472

16 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION NEGOCIACIONES COMERCIALES MISION: Promover la inserción de Costa Rica en la economía internacional, a través de negociaciones comerciales internacionales, tales como Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT, siglas en inglés) y Tratados de Libre Comercio(TLC), previamente suscritos; fijando especial interés en el fortalecimiento de la presentación y defensa de los intereses comerciales costarricenses en los foros comerciales internacionales, principalmente en la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.). PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Tratados de libre comercio y otros instrumentos de política comercial. Acuerdos y tratados Ejecución y seguimiento de los acuerdos y tratados comerciales internacionales vigentes. Estudios e Informes Defensa de los acuerdos y tratados vigentes. Estudios e informes OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1. Brindar a los productos costarricenses mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales, mediante la negociación de acuerdos comerciales y de inversión y otras acciones bilaterales Verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos y tratados comerciales vigentes, así como la solución de disputas; asegurando así el acceso de los productos costarricenses a los mercados externos Defender los intereses nacionales en la Organización Mundial del Comercio, protegiendo así los intereses comerciales

17 PP costarricenses ante las acciones de otros países. METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA: Negociar 2 tratados comerciales durante el período 2003.(A) Emitir durante el período 2003, 5 informes que verifiquen el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas.(a) Realizar 2 informes durante el año 2003, que especifiquen las acciones de defensa de intereses realizadas.(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Tratados firmados Eficacia Informes realizados Eficacia Informes realizados

18 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Formulación de Políticas y Negociaciones Comerciales Internacionales 2 Aplicación y Administración de los Tratados y Acuerdos Comerciales vigentes 3 Representación y defensa de los intereses costarricenses ante foros internacionales. Total del Programa ,935,200 Despacho del Ministro. 223,172,400 Direc. Negociac. Comerc. 223,172,400 Misión Perman. ante O.M.C 676,280,000 PP

19 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 673,980, INGRESOS CORRIENTES 665,514, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,465,484 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 673,980,000 0 SERVICIOS PERSONALES 441,314, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 395,177, SUELDO ADICIONAL 33,951, SALARIO ESCOLAR 12,186,680 1 SERVICIOS NO PERSONALES 128,490, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 200, INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,300, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,500, TELECOMUNICACIONES 14,000, SERVICIO DE CORREOS 40, ENERGIA ELECTRICA 3,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 500, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 22,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 100, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 25,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200, SEGUROS 1,500, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,150, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 500, GASTOS DE OFICINAS ECONOMICAS 47,500, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,550,000

20 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO GASOLINA. 1,100, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 30, MEDICINAS 150, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,500, TEXTILES Y VESTUARIOS 50, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,500, IMPRESOS Y OTROS 1,000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 30, REPUESTOS 500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 50, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 500, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,500, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 790,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,388, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,888, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200, EQUIPO EDUCACIONAL. 100, EQUIPOS VARIOS 200,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 2,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (PARA LA INSTALACION DE LAS OFICINAS DE LOS NUEVOS PUESTOS DE NEGOCIADORES COMERCIALES, APROBADOS SEGÚN STAP DEL 10 DE MAYO DEL 2002). 2,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,159, PRESTACIONES LEGALES 3,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 57,435, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,724, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: ,710, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,076, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,038, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

21 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 Ced. Jur.: ,038, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,228, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,228, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,419, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,419,443 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,076, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,076, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: ,076,709

22 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 798 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: Este programa brinda contenido presupuestario a las transferencias que le corresponde incorporar al Ministerio de Comercio Exterior, así como el pago de cuotas de membresía a Organismos Internacionales de Comercio, tales como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), y a la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.). También se incluyen en este programa, los recursos necesarios para hacer frente al pago de remanentes por concepto de Certificados de Abono Tributario (CAT's), que se deben cancelar a los Contratos de Exportación con vencimiento en el año 2000.

23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Transferencias varias 1,527,000,000 Despacho del Ministro Total del Programa 798 1,527,000,000 PP

24 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 877,000, INGRESOS CORRIENTES 877,000,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 877,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 877,000, OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV (PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO -CAT'S-, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No Y SUS REFORMAS) 650,000, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 30,000, ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-. (PARA PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA). Ced. Jur.: D ,000, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 197,000, SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA). Ced. Jur.: ,000,000