Informe de Ejecución Presupuestaria
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- Sara Acuña Bustos
- hace 6 años
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1 Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto DIGEPRES Informe de Ejecución Presupuestaria Enero Marzo 2013
2 Tabla de Contenido 1.- Introducción 2.- Antecedentes 3.-Resultado Presupuestario del Período Análisis de las Recaudaciones Anexos 18 2
3 Introducción General del Estado. de Presupuesto general del estado para el
4 2.- Antecedentes 4
5 3.-Resultado Presupuestario del Período 5
6 En Millones RD$ 6 Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares
7 4.-Análisis Ejecución del Gasto Según 7
8 En Millones RD$ Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares 8
9 5.- Análisis Ejecución del Gasto por 9
10 Funcional del Gasto 10
11 En Millones RD$ Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares 11
12 Objetal del Gasto -. 12
13 RD$16, % ó en RD$2,568.6, un 0.1% 13
14 8.- Análisis de las Recaudaciones. 14
15 15
16 9. Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras En Millones RD$ I. Balance Financiero (II-III) (25,558.8) 10, , ,568.6 II. Fuentes de Financiamiento , , ,981.6 Disponibilidad de Caja (Periodo Anterior) Apoyo Presupuestario , ,107.0 Bonos Deuda Adm, Crédito Interno, Letras del Tesoro , ,094.1 Línea de Crédito 8, ,000.0 Petrocaribe , , ,335.5 Multilaterales , , ,421.2 III. Aplicaciones Financieras 26, , , ,413.0 Activos Financieros Pasivos Financieros 10, , , ,013.5 Amortización deuda interna 4, ,229.0 Amortización deuda externa 5, , , ,784.5 Otras Aplicaciones Financieras Disminucion de Cuentas por Pagar (años anteriores) 15, ,034.4 Resultado Financiero 2, ,568.6 Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares 16
17 Fuentes de Financiamiento RD$35,981.6 millones. 17
18 10.- Anexos Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares 18
19 19
20 Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares 20
21 Se ejecutaron gastos ascendentes a RD$88,651.5 RD$85,960.0 RD$2,500.0 RD$1,028.7 ás RD$
22 Obj Cta Cuenta CONGRESO PRESIDENCIA INTERIOR FF.AA. RELACIONES EXTERIORES HACIEND 1 SERVICIOS PERSONALES , , SUELDOS PARA CARGOS FIJOS , , SUELDOS PERSONAL TEMPORERO SOBRESUELDOS JORNALES HONORARIOS DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE COMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN VIÁTICOS TRANSPORTE Y ALMACENAJE ALQUILERES SEGUROS CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP OTROS SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES TEXTILES Y VESTUARIO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS % PARA GASTOS IMPREVISTOS % PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,68 41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0.0 1, , ,64 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO , ACTIVOS NO FINANCIEROS , MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 3.9 1, % PARA IMPREVISTOS DE INVERSION % PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA OTROS ACTIVOS GASTOS FINANCIEROS 91 INTERESES DEUDA INTERNA 92 INTERESES DEUDA EXTERNA 93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA Total Gasto 1, , , , , ,22 Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares 22
23 A EDUCACIÓN SALUD DEPORTES TRABAJO AGRICULTURA OBRAS PÚBLICAS INDUSTRIA TURISMO PROCURADURÍA MUJER CULTURA JUVENTUD 8.6 7, , , , , , , , , , , , , , , ,
24 Obj Cta Cuenta MEDIO AMBIENTE EDUCACION SUPERIOR ADMIN ECONOMÍA PÚBLIC 1 SERVICIOS PERSONALES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUELDOS PERSONAL TEMPORERO SOBRESUELDOS JORNALES HONORARIOS DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE COMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN VIÁTICOS TRANSPORTE Y ALMACENAJE ALQUILERES SEGUROS CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP OTROS SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES TEXTILES Y VESTUARIO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS % PARA GASTOS IMPREVISTOS 38 1% PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA 39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES , PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS NO FINANCIEROS MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS % PARA IMPREVISTOS DE INVERSION 65 1% PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA 69 OTROS ACTIVOS GASTOS FINANCIEROS 91 INTERESES DEUDA INTERNA 92 INTERESES DEUDA EXTERNA 93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA Total Gasto , ,007.0 Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares 24
25 ISTRACIÓN A PODER JUDICIAL JCE CÁMARA CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEFENSOR PUEBLO TSE DEUDA PÚBLICA OBLIGACIONES TN Total Gasto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
26 Fuentes : SIGEF Cifras Preliminares 26
27 27
28
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