102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

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1 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. MISION INSTITUCIONAL: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. POLITICAS: 1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar el ordenamiento de control y fiscalización superior. 2. Promover que la administración de la Hacienda Pública se efectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia. 3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en la producción de bienes y en la prestación de servicios de calidad, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. 4. Posicionar a la Contraloría General de la República como institución fundamental del sistema público del país, altamente eficaz y eficiente en su ámbito de acción. 5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la Hacienda Pública. ACCIONES ESTRATEGICAS: 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

2 PP que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias de control político, en lo referente al manejo de la Hacienda Pública. 6.Promover la presencia de la Contraloría General de la República ante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional, independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

3 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 SERVICIOS GENERALES 6,434,666,549 6,828,868,000 7,844,709, ADMINISTRACION GENERAL 6,434,666,549 6,828,868,000 7,844,709,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 1 GASTOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057, AL SECTOR PUBLICO 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 2 GASTOS DE CAPITAL 67,654,000 58,173, ,651, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,654,000 58,173, ,651, AL SECTOR PUBLICO 67,654,000 58,173, ,651,822 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057, INGRESOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,654,000 58,173, ,651, SUPERAVIT ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 67,654,000 58,173,000 27,651,822

4 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 8 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 6,434,666,549 6,828,868,000 7,844,709,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 RECURSOS INTERNOS 6,434,666,549 6,828,868,000 7,844,709,000 INGRESOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,817,057, INGRESOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057, SUPERAVIT ,000,000 TITULOS VALORES 67,654,000 58,173,000 27,651, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 67,654,000 58,173,000 27,651,822 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,654,000 58,173, ,651, OTROS APORTES 67,654,000 58,173, ,651,822

5 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 8 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD EJECUTORA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MISION: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias de control político, en lo referente al manejo de la Hacienda Pública. 6.Promover la presencia de la Contraloría General de la República ante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional, independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

6 PP

7 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 7,844,709, INGRESOS CORRIENTES 7,412,057, SUPERAVIT 405,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 27,651,822 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 7,844,709,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,412,057, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 7,412,057, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Ced. Jur.: ,412,057,178 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 432,651, OTROS APORTES 432,651, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ced. Jur.: ,000, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ced. Jur.: ,651,822

8 PP Articulo 4º: Se aprueba el siguiente presupuesto de : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA para el Ejercicio Económico de C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,412,057,178 TOTAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,412,057,178 27,651, RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES SUPERAVIT DE INSTITUCIONES SUPERAVIT TOTAL SUPERAVIT DE INSTITUCIONES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL INGRESOS DE CAPITAL TOTAL DE RECURSOS 405,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,651,822 7,844,709,000 C.G.S.P.S. R. S. Subrenglón Renglón Subpartida Partida Sección Grupo Clase

9 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. MISION INSTITUCIONAL: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. POLITICAS: 1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar el ordenamiento de control y fiscalización superior. 2. Promover que la administración de la Hacienda Pública se efectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia. 3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en la producción de bienes y en la prestación de servicios de calidad, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. 4. Posicionar a la Contraloría General de la República como institución fundamental del sistema público del país, altamente eficaz y eficiente en su ámbito de acción. 5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la Hacienda Pública. ACCIONES ESTRATEGICAS: 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

10 PP que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias de control político, en lo referente al manejo de la Hacienda Pública. 6.Promover la presencia de la Contraloría General de la República ante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional, independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

11 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 SERVICIOS GENERALES 5,776,026,788 6,828,868,000 7,844,709, ADMINISTRACION GENERAL 5,776,026,788 6,828,868,000 7,844,709,000 SERVICIOS FINANCIEROS 38,740, DEUDA PUBLICA INTERNA 38,740, CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 1 GASTOS CORRIENTES 5,639,956,641 6,757,490,000 7,649,363, GASTO DE CONSUMO 4,807,309,470 5,778,032,820 6,494,392, SUELDOS Y SALARIOS 4,440,302,607 5,349,461,000 6,006,837, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 367,006, ,571, ,555, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,647, ,457,180 1,154,970, AL SECTOR PRIVADO 140,642,984 47,131,780 15,462, AL SECTOR PUBLICO 649,605, ,351,700 1,135,995, AL EXTERIOR 42,398,659 2,973,700 3,513,100 2 GASTOS DE CAPITAL 174,810,726 71,378, ,345, FORMACION DE CAPITAL 0 0 9,875, OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 9,875, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481, ,817, MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481, ,817, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,788,815 24,897,000 27,651, AL SECTOR PUBLICO 18,788,815 24,897,000 27,651, AMORTIZACION DE PASIVOS 38,740, DEUDA INTERNA 38,740,

12 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 0 SERVICIOS PERSONALES 4,440,302,607 5,349,461,000 6,006,837, INGRESOS CORRIENTES 4,440,302,607 5,349,461,000 5,991,837, SUPERAVIT ,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 292,249, ,818, ,310, INGRESOS CORRIENTES 292,249, ,818, ,429, SUPERAVIT ,880,619 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,757,762 84,753, ,245, INGRESOS CORRIENTES 74,757,762 84,753,220 69,045, SUPERAVIT ,200,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481, ,817, INGRESOS CORRIENTES 93,559,162 13,205, SUPERAVIT ,817, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,722,170 33,276, CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 9,875, SUPERAVIT 0 0 9,875,501 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,647, ,457,180 1,154,970, INGRESOS CORRIENTES 832,647, ,457,180 1,069,744, SUPERAVIT ,226,079 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,788,815 24,897,000 27,651, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 18,788,815 24,897,000 27,651,822 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 38,740, INGRESOS CORRIENTES 38,740, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO 12 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA 1,218,432,419 1,882,611,000 1,696,143,652 3,143,383,182 3,428,078,000 4,264,793,469

13 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ASESORIA Y GESTION JURIDICA 290,573, ,561, ,355, DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,162,378,733 1,191,618,000 1,438,416,665 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 2,729,177,322 3,277,660,000 6,006,837, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,845,420,000 3,276,890,000 5,122,310, SUELDO ADICIONAL 461,473, ,473, SALARIO ESCOLAR 375,425, ,425, SOBRESUELDOS 29,329, ,329, GASTOS DE REPRESENTACION 10,000, ,000, SERVICIOS ESPECIALES 7,530, ,000 8,300,000

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 RECURSOS INTERNOS 5,814,767,367 6,828,868,000 7,844,709,000 INGRESOS CORRIENTES 5,772,256,382 6,770,695,000 7,817,057, INGRESOS CORRIENTES 5,772,256,382 6,770,695,000 7,412,057, SUPERAVIT ,000,000 TITULOS VALORES 42,510,985 58,173,000 27,651, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 42,510,985 58,173,000 27,651,822 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 0 SERVICIOS PERSONALES 4,440,302,607 5,349,461,000 6,006,837, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,739,183,702 4,593,460,200 5,122,310, SUELDO ADICIONAL 325,725, ,923, ,473, SALARIO ESCOLAR 267,220, ,900, ,425, SOBRESUELDOS 25,029,209 14,811,000 29,329, GASTOS DE REPRESENTACION 9,480,000 1,366,800 10,000, SERVICIOS ESPECIALES 73,664, ,300,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 292,249, ,818, ,310, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 110,000 2,031,000 4,058, OTROS ALQUILERES 384, INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,320,932 9,400,000 22,335, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 912,275 1,480,000 1,319, TELECOMUNICACIONES 24,853,503 36,044,000 40,025, SERVICIO DE CORREOS 1,177,037 1,400,000 1,750, ENERGIA ELECTRICA 37,991,019 39,500,000 42,030, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,706,140 3,525,000 5,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,104,455 11,624,300 4,500,000

15 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 10,955,140 19,969,000 24,923, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,810,654 6,980,000 4,550, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 546, ,000 1,280, SEGUROS 26,628,626 31,700,000 34,870, CONSULTORIAS 55,262,114 40,675, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 53,349,484 68,745,000 63,275, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,162,844 11,250,000 19,150, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 30,321,841 23,598,300 22,500, SERVICIOS ADUANEROS 4, , , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 16,647,272 34,547,000 68,443,220 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,757,762 84,753, ,245, GASOLINA. 4,821,010 5,500,000 5,850, DIESEL 746, ,000 1,400, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 172, , , MEDICINAS 150, , , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,369,937 14,200,000 28,976, TEXTILES Y VESTUARIOS 4,105,622 1,650,000 2,280, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 16,934,756 17,024,220 22,184, IMPRESOS Y OTROS 4,433,482 8,215,000 10,958, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 401, , , CEMENTO 0 100, , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 727, , , MADERA 19, , , OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 8,010,686 2,250,000 5,252, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 352, , , REPUESTOS 4,766,405 17,900,000 32,551, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,535,053 6,500,000 7,130, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 554, , , OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,070,231 3,000,000 4,983, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,893,145 4,200, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,692,393 1,343,000 2,193,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481, ,817, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 104,412,391 40,205, ,233, EQUIPO DE TRANSPORTE. 60,500 1,500, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,131, ,000 2,634, EQUIPO EDUCACIONAL. 7,296,947 3,099,000 2,088, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER , EQUIPOS VARIOS 380,435 1,384,000 7,796,960 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 9,875,501

16 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE EDIFICIOS 0 0 7,818, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ ,057,363 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,647, ,457,180 1,154,970, PRESTACIONES LEGALES 122,389,671 15,581,780 44,125, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 18,253,313 31,550,000 41,563, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 523,867, ,048, ,250, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 0 25,006,000 27,651, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 54,228,381 74,390,000 82,955, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 71,509, ,907, ,910, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL ,000, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 40,081, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,169,789 2,748,700 3,252, CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 147, , ,300 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,788,815 24,897,000 27,651, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 18,788,815 24,897,000 27,651,822 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 38,740, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 38,740,

17 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2004 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,845,420, CONTRALOR GENERAL (e) ,200 8,522, SUBCONTRALOR GENERAL (e) ,900 8,230, GERENTE DE DIVISION a 499,900 Cls c/u 1,999,600 23,995,200 (e) ASESOR B a 420,300 Cls c/u (e)... 1,260,900 15,130, AUDITOR INTERNO (e) ,300 5,043, GERENTE ASOCIADO a 420,300 Cls c/u (e). 1,260,900 15,130, GERENTE DE AREA a 420,300 Cls c/u (e).. 5,043,600 60,523, JEFE DE UNIDAD a 389,100 Cls c/u (e)... 4,280,100 51,361, ASISTENTE TECNICO DE LA FOE a 368,900 3,689,000 44,268,000 Cls c/u (e) FISCALIZADOR a 317,400 Cls c/u (e)... 82,206, ,479, FISCALIZADOR ASOCIADO a 251,800 Cls c/u 24,424, ,095,200 (e) AUXILIAR DE FISCALIZADOR a 186,200 Cls 1,862,000 22,344,000 c/u (e) FISCALIZADOR ASISTENTE a 186,200 Cls 2,606,800 31,281,600 c/u (e) SECRETARIA DE DESPACHO 2 (e) ,800 2,181, SECRETARIA DE DESPACHO 1 a 177,100 Cls 354,200 4,250,400 c/u (e) TECNICO ESPECIALIZADO B (e) ,600 2,071, SECRETARIA DE DIVISION a 167,900 Cls 671,600 8,059,200 c/u (e) ASISTENTE DE CONTABILIDAD (e) ,400 1,888, SECRETARIA DE AREA a 157,400 Cls c/u (e) 2,046,200 24,554, SECRETARIA DE UNIDAD a 157,400 Cls c/u 2,518,400 30,220,800 (e) TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 154, ,800 7,425,600 Cls c/u (e) ASISTENTE DE OFICINA a 151,300 Cls c/u 453,900 5,446,800 (e) TRABAJADOR ESPECIALIZADO D (e) ,300 1,815, TRABAJADOR ESPECIALIZADO C a 149, ,300 5,367,600 Cls c/u (e) ASISTENTE DE UNIDAD a 146,900 Cls c/u 293,800 3,525,600 (e) OFICINISTA 4 a 146,900 Cls c/u (e)... 1,175,200 14,102, SECRETARIO 2 a 146,900 Cls c/u (e) ,600 7,051, SECRETARIO 1 a 144,300 Cls c/u (e)... 1,010,100 12,121, OFICINISTA 3 a 140,600 Cls c/u (e)... 3,796,200 45,554, TRABAJADOR ESPECIALIZADO B a 137, ,200 3,302,400 Cls c/u (e) TRABAJADOR ESPECIALIZADO A a 133,500 1,335,000 16,020,000 Cls c/u (e) TRABAJADOR AUXILIAR B a 129,800 Cls c/u (e) ,400 4,672,800

18 PP Código Clase Detalle de los Puestos TRABAJADOR AUXILIAR A a 127,300 Cls c/u (e) TRABAJADOR MISCELANEO a 125,100 Cls c/u (e)... 15LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY No REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES 83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO. Cuota Mensual Cuota Anual 3,946,300 47,355,600 2,752,200 33,026,400 1,164,379,343 1,687,164, ,346,492 TOTAL TITULO: 5,122,310,000

19 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2004 RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 7,530, FISCALIZADOR ASISTENTE a 186,200 Cls 372,400 1,117,200 c/u (3.0 meses) TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 154, ,200 5,569,200 Cls c/u (6.0 meses) OFICINISTA 3 (6.0 meses) , ,600 83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO. 770,000 TOTAL TITULO: 8,300,000

20 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DE LOS CONTRALORES MISION: Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro de sus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y la emisión de políticas y normas de caracter institucional. Así como asesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia de Hacienda Pública. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Informes de evaluación de la gestión (informe de resultados físicos e informe de resultados de la ejecución del presupuesto) Informe elaborado Comparecencias ante la Asamblea Legislativa Porcentaje de comparecencias atendidas Audiencias Porcentaje de audiencias atendidas Informe de labores y del movimiento económico correspondiente al período anterior Memoria anual elaborada OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1 Evaluar permanentemente los resultados de la gestión institucional, para ajustarla a las exigencias del entorno. 2.1 Asesorar sobre las diversas situaciones relacionadas con fondos públicos para orientar la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa. 3.1 Crear y mantener canales de comunicación para la atención de inquietudes de diversa naturaleza en materia de Hacienda Pública.

21 PP Rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Contraloría General de la República e informar sobre la gestión de los entes y órganos que administran fondos públicos. Metas de Gestión y Relevancia: Realizar una evaluación semestral y una evaluación anual.(a) Atender el 100% de las solicitudes de comparecencia que requiera la Asamblea Legislativa en el período.(a) Atender el 100% de las audiencias solicitadas durante el período.(a) Elaborar, en el primer semestre del año 2004 el informe de labores y del movimiento económico correspondiente al año 2003(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Real Proyectado Meta (Informes realizados/informes programados) * (Comparecencias atendidas/ Comparecencias solicitadas) * (Audiencias atendidas/ Audiencias solicitadas)* Grado de avance de la elaboración de la Memoria Anual

22 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO 1,502,887,817 DESPACHO SEÑORES CONTRALORES 2 AUDITORIA INTERNA 15,180,685 AUDITORÍA INTERNA Total del Programa 009 1,518,068,503 PP

23 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,696,143, INGRESOS CORRIENTES 1,512,803, SUPERAVIT 178,075, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,264,906 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 1,696,143,652 0 SERVICIOS PERSONALES 1,155,725, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 934,419, SUELDO ADICIONAL 87,744, SALARIO ESCOLAR 98,333, SOBRESUELDOS 10,229, SOBRESUELDOS 15,000, GASTOS DE REPRESENTACION 10,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 155,590, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 450, INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,000, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300, TELECOMUNICACIONES 6,100, SERVICIO DE CORREOS 300, SERVICIO DE CORREOS 100, ENERGIA ELECTRICA 9,600, ENERGIA ELECTRICA 500, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,600,000

24 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,050, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 300, SEGUROS 13,290, SEGUROS 2,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,640, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 9,100, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 5,400, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 12,500, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,000, SERVICIOS ADUANEROS 300, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (INCLUYE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA Y SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA) 47,920, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,140,100 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,225, GASOLINA. 5,500, DIESEL 600, DIESEL 400, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 150, MEDICINAS 150, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,476, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 20,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 1,450, TEXTILES Y VESTUARIOS 500, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,510, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,800, IMPRESOS Y OTROS 3,709, IMPRESOS Y OTROS 1,000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 350, CEMENTO 100, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 800, MADERA 200, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,900, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 650, REPUESTOS 3,000, REPUESTOS 4,500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,950, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 300, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 500, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,069, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,360, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,778,700

25 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 29,884, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 399, EQUIPO EDUCACIONAL. 25, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 64, EQUIPOS VARIOS 7,404,080 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 9,875, EDIFICIOS 7,818, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 2,057,363 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242,682, PRESTACIONES LEGALES 2,462, PRESTACIONES LEGALES 13,662, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 7,977, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 147,417, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,016, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,400, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,264, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,632, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,632, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 15,794, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No DE 16 /02/2000) Ced. Jur.: ,794, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 31,589, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No DE 16/02/2000) Ced. Jur.: ,589, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 15,000, CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, CONVENIO CONARE-CGR PARA LA LABOR DEL PROYECTO ESTADO DE LA NACIÓN) Ced. Jur.: ,000,000

26 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,252, ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA ANUAL) Ced. Jur.: ,252, CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 260, ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACION SUPERIOR - INTOSAI - (CUOTA ANUAL) Ced. Jur.: ,300 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,264, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,264, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,264,906

27 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 12 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DIVISION MISION: Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato y los recursos públicos que aquella les confió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático. Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de la Hacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense, por medio de una actuación en donde la excelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justicia y el sentido de servicio, se constituyen en los pilares que informan nuestro quehacer en la consecución de los cometidos superiores de fiscalización y control que nos asignan la Constitución Política y las leyes. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Estudios de fiscalización presupuestaria Estudio realizado , Fiscalizaciones operativas y evaluativas Fiscalización realizada Estudios de admisibilidad de denuncias y de solicitudes de fiscalización sobre presuntos hechos irregulares. Estudio realizado Requerimiento de información y de asesorías para la administración de recursos públicos información y asesoría brindado por escrito , Emisión de normativa del ordenamiento de control y fiscalización superiores documento normativo emitido Proyectos de mejoramiento contínuo proyecto ejecutado

28 PP OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1. Fiscalizar que el proceso plan-presupuesto de los entes y órganos que conforman la Hacienda Pública, se realice bajo criterios de efectividad, eficiencia, economicidad, transparencia y legalidad, para promover una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman la Hacienda Pública, con el propósito de promover la administración del patrimonio público con criterios de efectividad, legalidad, transparencia y desarrollo sostenible, por medio de fiscalizaciones de tipo operativo y evaluativo Atender oportunamente y con apego a los principios constitucionales y legales, las denuncias y solicitudes de estudio que se presenten a la Contraloría General, sobre presuntos hechos irregulares en el uso del patrimonio público. 4.1 Apoyar el desarrollo institucional de los entes y órganos que conforman la Hacienda Pública, por medio de asesorías sobre la correcta administración de los recursos públicos, de acuerdo con principios constitucionales, legales y éticos y la atención de requerimientos de información. 5.1 Fortalecer el Ordenamiento de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, por medio de la emisión de normativa, circulares y otros documentos, que regulen y orienten las estrategias de control que les compete a los entes y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General. 6.1 Realizar proyectos para el mejoramiento continuo de la labor de fiscalización que desarrolla la División. Metas de gestión y Relevancia: Fiscalizar los programas y proyectos sustantivos de la gestión institucional, a través del estudio del 100% de las gestiones de aprobación presupuestaria (presupuestos ordinarios, presupuestos extraordinarios, modificaciones externas, análisis selectivo de proyectos de decretos ejecutivos que modifican el Presupuesto Nacional, etc.) que presenten a esta Contraloría General los entes y órganos sujetos a su fiscalización. Se estima la realización de 1459 estudios de análisis presupuestario.(a).

29 PP Fiscalizar 248 liquidaciones de la Ejecución y la Liquidación Presupuestaria de los entes y órganos sujetos a fiscalización de esta Contraloría.(A) Promover el cumplimiento del 85% de las disposiciones emitidas en los estudios de fiscalización presupuestaria.(a) Que el tiempo efectivo no sea mayor a un 100% del tiempo estimado para los estudios de fiscalización presupuestaria.(a) Realizar 219 fiscalizaciones operativas y evaluativas sobre programas y áreas sustantivas del Sector Público y de los entes privados que administran fondos públicos, que tengan un alto grado de importancia en cuanto a sensibilidad económico, social y ambiental del país y a la asignación de los recursos públicos, así como que presenten una alta exposición al riesgo de uso indebido del patrimonio público, o que exista un interés especial dado por mandato legal.(a) Promover el cumplimiento del 85% de las disposiciones emitidas en los estudios de fiscalización operativa y evaluativa.(a) El tiempo efectivo no sea mayor al 100% del tiempo estimado para los estudios de fiscalización operativa y evaluativa.(a) Valorar la admisibilidad del 100% de las solicitudes de estudio y de las denuncias que se presenten ante la Contraloría General de la República sobre presuntos hechos irregulares relacionados con la administración del Patrimonio Público. Se estima que se valorarán 520 solicitudes de estudios y denuncias.(a) Resolver el 46% de las denuncias y solicitudes de estudio recibidas, mediante estudios de atención primaria de esas denuncias y solicitudes de estudio y estudios especiales. Se estima realizar 203 estudios en atención primaria y 36 estudios especiales.(a) Trasladar a las áreas de fiscalización un máximo del 18% de las denuncias recibidas, con el próposito de que esas áreas puedan disponer de una mayor cantidad de recursos para los estudios estratégicos.(a) Archivar o trasladar a otras instancias el 36% de las denuncias y solicitudes de estudios recibidas.(a) Atender el 90% de las solicitudes de asesorías y de información que se reciban de los sujetos pasivos de fiscalización, promoviendo la administración de los recursos

30 PP públicos de acuerdo con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.(a) Emitir 35 documentos que desarrollen y actualicen el Ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.(A) Ejecutar 21 proyecto para el mejoramiento continuo de la gestión de fiscalización.(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia (Estudios realizados/documentos o gestiones recibidos)* Eficacia (Estudios realizados/estudios programados) * Eficacia (Disposiciones cumplidas/disposiciones emitidas)* Efectividad Tiempo real/tiempo programado Eficacia (Fiscalizaciones realizadas/fiscalizacion es programdas)* Eficacia (Disposiciones cumplidas / Disposiciciones emitidas) * Eficacia (Estudios de admisibilidad realizados/denuncias y solicitudes recibidas) *

31 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 4,122,971,481 GERENCIA DE DIVISIÓN Total del Programa 012 4,122,971,481 PP

32 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 4,264,793, INGRESOS CORRIENTES 4,107,116, SUPERAVIT 141,821, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,855,346 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 4,264,793,469 0 SERVICIOS PERSONALES 3,435,314, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,968,955, SUELDO ADICIONAL 264,245, SALARIO ESCOLAR 197,952, SOBRESUELDOS 2,000, SERVICIOS ESPECIALES 2,162,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 77,462, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,700, INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,500, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300, TELECOMUNICACIONES 9,100, TELECOMUNICACIONES 1,000, ENERGIA ELECTRICA 20,800, ENERGIA ELECTRICA 1,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,025, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,307, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 19,000, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,500, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 630, SEGUROS 13,200, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 300, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 50,000

33 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 50,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,335, GASOLINA. 350, DIESEL 200, DIESEL 200, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 250, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 750, IMPRESOS Y OTROS 2,577, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 202, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 86, REPUESTOS 2,749, REPUESTOS 1,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 700, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 91,213, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 90,608, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 203, EQUIPO EDUCACIONAL. 8, EQUIPOS VARIOS 392,880 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 635,611, PRESTACIONES LEGALES 5,000, PRESTACIONES LEGALES 5,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 23,108, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 443,949, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,625, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,323, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,855, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,927, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,927, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 47,566, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

34 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TRABAJADOR, LEY No DE 16/02/2000) Ced. Jur.: ,566, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 95,132, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No DE 16/02/2000) Ced. Jur.: ,132,074 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,855, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 15,855, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,855,346

35 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DIVISION MISION: Asesorar al Órgano contralor y ejercer la defensa de sus intereses en procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente en asuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalización de la hacienda pública. Asimismo, resolver las gestiones y discrepancias que se presenten en materia de contratación administrativa, ejerciendo rectoría en este campo; también, atender los procedimientos administrativos en general y ser instancia activa en el asesoramiento y capacitación de la administración pública con el objeto de que sus actuaciones estén siempre apegadas a la ética, norte supremo ligado a la plena satisfacción del interés general. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Resoluciones emitidas en recursos de objeción al cartel. E Porcentaje de resoluciones emitidas dentro de décimo día hábil Resoluciones emitidas en levantamiento de prohibiciones. Porcentaje de resoluciones emitidas dentro de décimo quinto día hábil Resoluciones emitidas en recurso de apelación. Porcentaje de resoluciones emitidas dentro de cuarentavo día hábil Autorizaciones concedidas o denegadas dentro de décimo día hábil. Porcentaje de autorizaciones concedidas o denegadas dentro de décimo día

36 PP hábil Relaciones de hechos atendidas. Porcentaje de hechos atendidas o tramitadas dentro de plazo razonable Consultas atendidas. Porcentaje de consultas atendidas dentro de plazo razonable Atención de proyectos de ley. Porcentaje de proyectos de ley atendidos dentro del plazo concedido por la Asamblea Legislativa Atención de denuncias en materia de contratación administrativa. Porcentaje de denuncias atendidas dentro de plazo razonable Eventos de capacitación SICCA brindados. Cantidad de eventos realizados OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.(3).1 Resolver las diferencias surgidas entre la Administración, los potenciales oferentes y adjudicatarios en los procedimientos de contratación administrativa tendientes a la adquisición de bienes y/o servicios. 2.1 Determinar el levantamiento de prohibición en contratación pública que se da en contra de una persona (o empresa) por ocupar alguno de los cargos legalmente establecidos o tener relaciones de afinidad o consanguinidad con algún funcionario afectado por el régimen de prohibiciones. 4.1 Resolver las gestiones que en materia de contratación administrativa formule la administración, esencialmente las autorizaciones para comprar de modo directo de manera oportuna y de la forma más completa posible, afin de coadyuvar con la entidad en el proceso de comprar. 5.(8).1 Dar respuesta a la ciudadanía, como cuando lo insta a la misma administración, de velar por la legalidad en el ejercio de la función pública a través de resultados concretos. 6.(7).1 Colaborar con la administración en la interpretación y aplicación de la normativa de fiscalización superior y de

37 PP contratación pública. Dotar a la administración de mejores insumos para la toma de decisiones. 9.1 Promover una cultura de cambio en la tramitación sustancial de los procedimientos de contratación administrativa a través de la capacitación. Metas de Gestión y Relevancia: 1.(3.1.1 Resolver el 100% de los recursos de objeción al cartel que ingresen dentro del plazo legal con que se cuenta. (A). 1.(3)1.2 Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del plazo con que se cuenta. (A) Resolver el 100% de los levantamientos de las prohibiciones que ingresen dentro del plazo con que se cuenta.(a) Tramitar el 90% de las autorizaciones de compra directa que ingresen dentro del plazo con que se cuenta. (A). 5.(8).1.1 Dar trámite o archivar el 95% de las relaciones de hechos que ingresen al despacho, esto dentro de un plazo razonable. (A). 5.(8).1.2 Atender el 90% de las denuncias que ingresan dentro de un plazo razonable. (A) Emitir respuestas a consultas que las diferentes administraciones públicas formulan al despacho en su campo de competencia dentro de un plazo razonable. (A) Dar opinión sobre el 100% de los proyectos de ley que remita la Asamblea Legislativa en temas propios de la hacienda pública. (A) Realizar el 100% de los eventos de capacitación programados para el año 2004.(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Eficacia Eficacia Real Proyectado Meta (Cantidad de recursos de objeción tramitados/cantidad de recursos ingresados) * (Cantidad de resoluciones

38 PP emitidas/cantidad de gestiones tramitadas)* Eficacia (Cantidad de recursos tramitados/cantidad de recursos ingresados)* Eficacia (Cantidad de gestiones tramitadas dentro del décimo día hábil/cantidad de solicitudes ingresadas) * Eficacia (Cantidad de relaciones de hechos atendias hasta el punto de dictar el acto de apertura o su archivo, dentro de plazo razonable/cantidad de relaciones de hechos ingresadas)* Eficacia (Cantidad de consultas atendidas dentro de un plazo razonable/cantidad de consultas recibidas)* Eficacia (Proyectos estudiados y contestados/solicitudes de criterio ingresadas)*

39 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA 425,668,194 GERENCIA DE DIVISIÓN Total del Programa ,668,194 PP

40 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 445,355, INGRESOS CORRIENTES 424,057, SUPERAVIT 19,687, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,610,712 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 445,355,214 0 SERVICIOS PERSONALES 348,986, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 303,508, SUELDO ADICIONAL 26,844, SALARIO ESCOLAR 18,034, SOBRESUELDOS 600,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 13,108, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 300, INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,000, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 125, TELECOMUNICACIONES 1,800, ENERGIA ELECTRICA 2,130, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 250, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 75, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 50, SEGUROS 1,320, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 350, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 108,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,255, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000