115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.

Transcripción

1 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. MISION INSTITUCIONAL: Según las competencias asignadas por Ley y las necesidades que día a día impone el cambio en el entorno y las necesidades sociales que dieron origen a su creación, se enuncia la misión: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organización estatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo y del Sector Trabajo y Seguridad Social, gestiona el proceso de política pública sociolaboral, para la atención de los actores del mercado de trabajo; las organizaciones estatales, paraestatales y de la sociedad civil que realizan actividades de Administración del Trabajo, los grupos sociales en desventaja social y la población en general; propiciando la elevación de los niveles de calidad de vida, la generación y mejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, la agregación de valor a la productividad nacional a través de intervenciones innovadoras y pertinentes; en aras de preservar el estado de derecho, la paz y justicia social en el país; coadyuvando así al desarrollo de la Nación. POLITICAS INSTITUCIONALES: Defensa de los derechos laborales de las mujeres Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñas menores de 15 años Vinculación inteligente de la educación con el mercado de trabajo Acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones para personas con discapacidad Acceso a todos los espacios físicos que garanticen el libre tránsito Abordaje integral de la situación de la población migrante en el marco legal vigente Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (PRONAMYPE) Facilitación de oportunidades de acceso al empleo Auxilio temporal para el desempleado Fortalecimiento del financiamiento de programas sociales Protección efectiva del trabajo Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector público, sin que conduzcan a la agudización de desequilibrios en las finanzas públicas y del sector público Modernización de algunos servicios del Ministerio de

2 PP Trabajo y Seguridad Social Utilizar los diferentes medios de comunicación para informar sobre la gestión y resultados de los programas gubernamentales Revisar, definir y consolidar mecanismos de participación Fortalecimiento del control interno como herramienta para la rendición de cuentas y mejoramiento de la gestión pública respecto a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y cometidos institucionales. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Realizar una adecuada distribución del trabajo, tomando en cuenta prioridad y grado de dificultad. 2. Mejorar las auditorías del sistema de control interno, implementando intrumentos conforme guía de autoevaluación del Sistema Control Interno. 3. Capacitar en materia de control interno a funcionarios y a instituciones de bien social que reciben transferencias. 4. Crear o adaptar metodologías y capacitar en la implementación de mejoras en los modelos de gestión de instituciones externas que reciben recursos del Ministerio de Trabajo y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 5. Mejorar la coordinación con productores internos y externos de información laboral. 6. Mejorar la calidad de estudios del mercado laboral. 7. Dar a conocer la Ley Nº Mejorar los contenidos de la página web relacionados con información laboral. 9. Elaborar boletines informativos para apoyar las actividades de capacitación. 10. Rediseñar la estructura metodológica de programas de capacitación según necesidades específicas de los grupos de atención. 11. Facilitar la accesibilidad del usuario a insumos de información sobre recipientes a presión. 12. Agilizar los trámites en sede administrativa con el fin de mejorar la eficiencia en el servicio de atención de denuncias. 13. Coadyuvar a disminuir la conflictividad laboral mediante el asesoramiento laboral al trabajador. 14. Procurar disminuir la conflictividad laboral, así como obtener una mayor eficacia institucional en materia de conciliación laboral administrativa. 15. Coadyuvar para que la documentación que las organizaciones sociales presentan al Registro para su inscripción, venga lo más correcta posible. 16. Incrementar la cobertura de información para sensibilizar a la población meta sobre los salarios mínimos de cada semestre. 17.Mejorar las coordinaciones inter e intrainstitucionales en

3 PP beneficio de la población atendida. 18. Consolidar metodología de análisis del ciclo de evaluación de programas sociales. 19. Sistematizar información para el seguimiento, control y evaluación de programas financiados. 20. Mejorar los procedimientos técnicos y administrativos de recaudación de ingresos por concepto de mora. 21. Implementar el Consejo Técnico de Información, Orientación e Intermediación de Empleo. 22. Efectuar el seguimiento y evaluación de proyectos con el fin de medir su impacto. 23. Establecer metas de colocación por Organización Intermediaria que permitan incrementar en número y monto las colocaciones en el sector de la microempresa; así como evaluar el desempeño en todos los niveles. 24. Promover con las Intermediarias del Programa, la ejecución de actividades de asesoría y capacitación con los usuarios y usuarias del crédito PRONAMYPE. 25. Coordinar e impulsar con instituciones afines al sector microempresarial, el desarrollo de eventos de capacitación orientados a la creación de actividades productivas y empresariales y dirigidos a personas interesadas en los pequeños negocios. 26. Cumplir con los plazos establecidos en el Artículo 27 de la Ley Marco del 8 de julio de y sus reformas.

4 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 22,812,567,744 34,155,583,437 38,470,492, EDUCACION 2,400,000, PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 17,893,197,683 31,044,638,912 35,157,812, TRABAJO 2,353,170,061 2,932,474,525 3,113,570, OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 166,200, ,470, ,108,800 SERVICIOS FINANCIEROS 10,846,391 30,000,000 20,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 10,846,391 30,000,000 20,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 1 GASTOS CORRIENTES 22,569,082,248 33,844,685,555 38,368,867, GASTO DE CONSUMO 2,785,345,205 3,406,240,993 3,702,994, SUELDOS Y SALARIOS 2,286,505,339 2,783,945,415 3,077,640, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 498,839, ,295, ,353, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,783,737,043 30,438,444,562 34,665,873, AL SECTOR PRIVADO 587,379, ,304, ,829, AL SECTOR PUBLICO 19,174,339,495 29,742,802,187 33,870,387, AL EXTERIOR 22,017,900 45,337,400 49,656,600 2 GASTOS DE CAPITAL 254,331, ,897, ,624, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,910,873 58,300,000 41,010, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,910,873 58,300,000 41,010, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232,574, ,597,882 60,614, AL SECTOR PRIVADO 221,967, ,724,887 46,700, AL SECTOR PUBLICO 10,607,135 12,872,995 13,914, AMORTIZACION DE PASIVOS 10,846,391 30,000,000 20,000, DEUDA INTERNA 10,846,391 30,000,000 20,000,000

5 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 0 SERVICIOS PERSONALES 2,286,505,339 2,783,945,415 3,077,640, INGRESOS CORRIENTES 2,286,505,339 2,783,945,415 3,077,640,301 1 SERVICIOS NO PERSONALES 417,866, ,117, ,453, INGRESOS CORRIENTES 417,866, ,117, ,453,028 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,973, ,177,615 90,900, INGRESOS CORRIENTES 80,973, ,177,615 90,900,803 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,910,873 58,300,000 41,010, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,910,873 58,300,000 41,010,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,783,737,043 30,438,444,562 34,665,873, INGRESOS CORRIENTES 19,783,737,043 30,438,444,562 34,665,873,433 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232,574, ,597,882 60,614, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 232,574, ,597,882 60,614,435 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 10,846,391 30,000,000 20,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,846,391 30,000,000 20,000,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492, ACTIVIDADES CENTRALES 1,189,355,628 1,515,633,959 1,534,662, ASUNTOS DEL TRABAJO 1,172,160,824 1,430,583,409 1,512,027, DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,082,681,020 1,279,045, ,491, PENSIONES Y JUBILACIONES ,215, TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS 19,379,216,663 29,960,320,623 33,893,094,925

6 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 1,734,012,589 1,343,627,712 3,077,640, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,265,970,288 1,343,627,712 2,609,598, SUELDO ADICIONAL 230,932, ,932, SALARIO ESCOLAR 180,321, ,321, DIETAS 26,500, ,500, SOBRESUELDOS 28,200, ,200, GASTOS DE REPRESENTACION 2,088, ,088,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 RECURSOS INTERNOS 22,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 INGRESOS CORRIENTES 22,569,082,248 33,844,685,555 38,368,867, INGRESOS CORRIENTES 22,569,082,248 33,844,685,555 38,368,867,565 TITULOS VALORES 254,331, ,897, ,624, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 254,331, ,897, ,624,435 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 0 SERVICIOS PERSONALES 2,286,505,339 2,783,945,415 3,077,640, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,917,181,348 2,323,778,000 2,609,598, SUELDO ADICIONAL 173,707, ,346, ,932, SALARIO ESCOLAR 145,805, ,514, ,321, DIETAS 22,999,696 61,437,792 26,500, SOBRESUELDOS 25,072,924 25,780,948 28,200, GASTOS DE REPRESENTACION 1,737,600 2,088,000 2,088,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 417,866, ,117, ,453, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 141,554, ,522, ,011, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 360, OTROS ALQUILERES 667, , INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,151,436 14,800,000 7,400, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,675,467 5,608,813 6,187, TELECOMUNICACIONES 34,008,039 35,000,000 33,000, SERVICIO DE CORREOS 1,756,084 3,115,000 3,000, ENERGIA ELECTRICA 46,426,993 44,000,000 46,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,074,863 4,350,000 5,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 6,896,964 11,700,000 5,900,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 36,268,204 53,330,000 58,340, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,493,293 6,500,000 3,300, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,937,017 5,882,463 7,884, SEGUROS 37,519,207 50,000,000 50,000, CONSULTORIAS 2,977,872 9,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,588,307 8,200,000 19,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 15,656,983 23,000,000 25,000, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,299,228 20,356,000 8,000, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 46,553,982 55,003,187 71,428,171 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,973, ,177,615 90,900, GASOLINA. 14,293,800 11,000,000 10,300, DIESEL 8,442,000 5,000,000 7,000, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,256,920 2,000,000 1,000, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 21,891,410 28,968,000 21,839, TEXTILES Y VESTUARIOS 2,150, , , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13,361,706 10,300,000 13,080, IMPRESOS Y OTROS 3,022,339 4,964,000 6,155, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 970,795 2,590,000 1,300, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,230,328 1,500, , OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,469,778 3,000,000 1,100, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 5, , , REPUESTOS 5,310,084 8,100,000 10,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 366,346 8,115,000 8,058, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 890,101 1,795,615 1,613, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 837,644 4,295,000 4,010, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,117,929 4,850,000 2,400, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,355,840 2,400,000 2,143,403 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,910,873 58,300,000 41,010, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0 19,000,000 14,560, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 388,702 1,000, EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 20,000,000 15,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 560,228 1,300, , EQUIPO EDUCACIONAL. 902, , EQUIPOS VARIOS 9,059,240 17,000,000 10,300,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,783,737,043 30,438,444,562 34,665,873, PRESTACIONES LEGALES 32,838,421 15,000,000 25,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,767,205 5,375,000 8,000, BECAS 2,820,925 5,000,000 3,000,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE AUXILIO A TRABAJADORES 199,062, ,000, ,000, INDEMNIZACIONES. 0 3,300,000 7,000, SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 199,080, ,080, ,029, SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 21,809,963 33,549,341 52,800, SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 130,000, ,000, ,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 290,099, ,443, ,774, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 9,738,332 12,872,996 14,114, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 18,675,583,686 29,144,700,312 33,259,408, TRANSF A ORGANISM FINANC 12,500,000 12,500,000 12,500, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 31,821,409 38,618,987 41,613, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 58,339,250 77,237,972 82,976, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 96,256,992 96,428,049 72,000, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 22,017,900 45,337,400 49,656,600 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232,574, ,597,882 60,614, APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 221,967, ,724,887 46,700, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 10,607,135 12,872,995 13,914,435 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 10,846,391 30,000,000 20,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 10,846,391 30,000,000 20,000,000

10 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,265,970, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO (e) ,850 8,878, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ,750 7,461, DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) ,450 7,457, DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) ,450 7,457, DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) ,450 7,457, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,650 4,915, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,350 4,372, DIRECTOR GENERAL 1 a 304,850 Cls c/u... 1,829,100 21,949, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,236 3,602, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B ,850 3,250, PROFESIONAL JEFE ,450 3,233, CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e)... 1,280,750 15,369, PROFESIONAL JEFE 2 a 255,150 Cls c/u... 1,020,600 12,247, JEFE REGIONAL DE INSP. DE TRAB a 1,223,750 14,685, ,750 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u... 4,650,250 55,803, ASESOR B (e) ,950 2,819, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,650 2,767, COORD. DE ASESORIA DE GESTION ,250 2,751, PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u... 4,585,000 55,020, COORDINADOR DE ASESORIA LEGAL ,750 2,697, ASESOR LEGAL B a 217,350 Cls c/u... 2,173,500 26,082, INSP. PROF. DE TRABAJO C a 217,350 Cls 3,477,600 41,731,200 c/u PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u... 15,431, ,182, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF ,250 2,595, ASESOR A a 210,350 Cls c/u (e) ,700 5,048, ASESOR DE GESTION a 206,950 Cls c/u ,850 7,450, INSP. PROF. DE TRABAJO B a 206,950 Cls 7,243,250 86,919,000 c/u PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u... 15,314, ,771, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF ,750 2,469, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 201, ,700 4,832,400 Cls c/u INSP. PROF. DE TRABAJO A a 199,650 Cls 2,795,100 33,541,200 c/u PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u... 6,849,500 82,194, INSPECTOR TECNICO DE TRABAJO a 169,350 6,774,000 81,288,000 Cls c/u TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls 2,540,250 30,483,000 c/u TECNICO Y PROFESIONAL 3 (e) ,350 2,032, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,450 1,961, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 159,750 Cls 479,250 5,751,000 c/u CONTADOR 2 a 156,450 Cls c/u ,900 3,754,800

11 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TECNICO EN INFORMATICA ,250 1,875, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls 466,050 5,592,600 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,750 1,857, OPERADOR DE COMPUTADOR ,950 1,811, SECRETARIA MINISTRO (e) ,150 1,753, TECNICO EN INFORMATICA 2 a 138,850 Cls c/u ,700 3,332, JEFE DE ARTES GRAFICAS ,550 1,638, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,611, TECNICO 4 a 126,250 Cls c/u ,500 3,030, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 1,255,500 15,066, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 124,950 Cls c/u... 1,999,200 23,990, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 123,750 Cls c/u ,500 2,970, ADMINISTRADOR ,750 1,449, ASISTENTE ADMINISTRATIVO C a 120, ,000 5,796,000 Cls c/u SECRETARIO a 120,750 Cls c/u... 1,449,000 17,388, TECNICO 3 (2 horas)... 30, , TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ,750 7,245, TECNICO 2 a 116,150 Cls c/u ,450 4,181, INSPECTOR ,250 1,371, ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 114,150 Cls c/u ,300 2,739, OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u... 1,940,550 23,286, TECNICO ,850 1,342, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,650 1,339, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA ,150 1,321, ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 110,150 Cls c/u ,300 2,643, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG ,150 1,321, OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u... 1,431,950 17,183, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 109,250 Cls c/u ,500 2,622, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 106,550 Cls c/u... 2,363,900 28,366, ,850 8,950, OFICINISTA 1 a 106,550 Cls c/u ,100 2,557, TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 105,450 Cls 210,900 2,530,800 c/u TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 102,650 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls c/u ,850 11,086, ,200 9,854, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 99,550 Cls c/u 497,750 5,973,000 9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A 1,345,000 PUESTOS SOBREPAGADOS 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 8,000,000

12 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 109,905, ,380, ,145,000 2,734, ,130, ,393,000 38,595,000 TOTAL TITULO: 2,609,598,000

13 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: El Programa Actividades Centrales, está conformado por dos bloques de unidades, el primero de los cuales incluye la Administración Superior y los órganos de apoyo logístico-administrativo del Ministerio, cuya producción es eminentemente intermedia. Por otra parte, el segundo bloque lo integran unidades de carácter técnico en materia de Administración del Trabajo cuyo mayor volumen de producción es final, y va dirigida a usuarios externos y en menor medida a usuarios internos. Es así como la misión de este Programa se divide en dos: a) Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política socio-laboral, apoyar a través de servicios de asesoría jurídica y de fiscalización del uso de los recursos a las unidades ejecutoras, así como garantizar a los programas ejecutores la dotación de recursos financieros, humanos, materiales e informáticos y la prestación de otros servicios logísticos, necesarios para desarrollar la gestión ministerial. b) Diseñar, ejecutar y/o apoyar la implementación de estrategias de desarrollo o de modernización, coordinación, apoyo, asesoría y control; mediante la producción de servicios de información, investigación, estadística, generación de conocimiento, y gestión del proceso de política pública sociolaboral, para el Sector Trabajo y Seguridad Social y el Sistema de Administración del Trabajo (SAT), organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, otras organizaciones estatales y privadas relacionadas con la materia competencia del Ministerio, organismos internacionales, en cumplimiento de convenios y recomendaciones internacionales ratificadas por Costa Rica. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual

14 PP Servicios de asesoría jurídica. Servicios. 3, , Servicios de auditoría. Servicios Servicios de asesoría y apoyo a la gestión para instituciones externas que reciben recursos del Mnisterio, FODESAF y otras del SAT. Servicios Acciones de investigación en el área del Mercado de Trabajo. Acciones Atención de quejas y sujerencias de usuarios y solicitudes de información de otras instituciones. Servicios Servicios de administración de recursos de información. Servicios. 2, , Acciones de investigación, divulgación y formación con perspectiva de género. Acciones OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Realizar una adecuada distribución del trabajo, tomando en cuenta prioridad y grado de dificultad Mejorar las auditorías del sistema de control interno, implementando intrumentos conforme guía de autoevaluación del Sistema de Control Interno Capacitar en materia de control interno a funcionarios y a instituciones de bien social que reciben transferencias Crear o adaptar metodologías y capacitar en la implementación de mejoras a los modelos de gestión de instituciones externas que reciben recursos del Ministerio y el FODESAF Mejorar la coordinación con productores internos y externos de información laboral Mejorar la calidad de estudios del mercado laboral Dar a conocer la Ley Nº

15 PP Mejorar los contenidos de la página web relacionados con información laboral Elaborar boletines informativos para apoyar las actividades de capacitación ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Elaborar una propuesta de revisión y redistribución de funciones (A) Diseñar 1 instrumento (A) Capacitar al menos el 50% de los funcionarios sobre la ley Nº 8292 (A) Atender el 100% de la demanda de las instituciones (A) Formalizar 3 coordinaciones con productores de información laboral: Banco Central, INEC y CCSS (A) Elaborar 1 informe de opinión (A) Realizar 5 actividades de capacitación (A) Incluir cuatro temas laborales en la web (A) Destacar 20 fechas significativas del calendario nacional e internacional relacionadas con el tema laboral en la web (A) Elaborar 2 boletines durante el año (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia. Propuesta elaborada Eficacia. Instrumento diseñado Eficacia. (Funcionarios capacitados / Funcionarios totales) * 100% Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100% Eficacia. Coordinaciones realizadas

16 PP Eficacia. Informe elaborado Eficacia. Capacitaciones realizadas Eficacia. Temas laborales incluídos Eficacia. Fechas destacadas Eficacia. Boletines elaborados

17 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1,495,770,071 DIREC. GENERAL ADMINISTRATIVA 2 ASESORÍA JURÍDICA 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA 4 SERVICIOS TÉCNICOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. Total del Programa ,235,023 DIRECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 12,336,676 UNIDAD DE AUDITORÍA 34,820,623 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 1,554,162,395 PP

18 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,534,662, INGRESOS CORRIENTES 1,478,183, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 56,478,525 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 1,534,662,395 0 SERVICIOS PERSONALES 924,699, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 779,912, SUELDO ADICIONAL 69,306, SALARIO ESCOLAR 56,697, DIETAS 4,000, SOBRESUELDOS 13,200, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 297,783, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,736, INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,050, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,790, TELECOMUNICACIONES 33,000, SERVICIO DE CORREOS 3,000, ENERGIA ELECTRICA 46,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,300, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 22,950, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,950, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,977, SEGUROS 50,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 19,000,000

19 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 25,000, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 8,000, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 62,030,475 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,716, GASOLINA. 10,300, DIESEL 7,000, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 500, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,625, TEXTILES Y VESTUARIOS 250, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,500, IMPRESOS Y OTROS 3,010, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 700, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 250, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,000, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 250, REPUESTOS 10,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,925, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 950, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,540, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,825, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,091,053 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 32,250, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,700, EQUIPO DE TRANSPORTE. 15,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 50, EQUIPOS VARIOS 8,500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,983, PRESTACIONES LEGALES 25,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 8,000, BECAS 3,000, INDEMNIZACIONES. (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES). 7,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 116,298, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,420, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,877, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,328, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

20 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 Ced. Jur.: ,164, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,164, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 12,485, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,485, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 24,871, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,871,149 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,228, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,228, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,228,525 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 20,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGAR SERVICIOS PUBLICOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DIFERENCIAS SALARIALES, A EMPRESAS QUE BRINDAN BIENES Y SERVICIOS, Y AL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA POR IMPUESTOS DEL EDIFICIO DE NUESTRO MINISTERIO). 20,000,000

21 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION MISION: Supervisar y garantizar el cumplimiento en la aplicación de la legislación laboral; mediar y resolver los conflictos surgidos en ocasión del trabajo; y acreditar organizaciones sociales, fijar, revisar y asesorar en materia de salarios mínimos del sector privado, con el fin de proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones, así como el de los patronos y sus organizaciones, a través de intervenciones novedosas que agreguen valor a la producción. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Acciones de capacitación, educación, investigación y formulación de proyectos. Acciones Trámites en cumplimiento de las disposiciones legales en salud ocupacional. Trámites , Acciones de inspección laboral en Sede Administrativa y Judicial. Acciones. 6, , Servicios de conciliación, mediación y arbitraje de conflictos laborales individuales, colectivos y homologación de Convenciones Colectivas de Trabajo. Servicios. 20, , Servicios de resolución y conciliación alterna de conflictos laborales. Servicios. 2, , Servicios de registro, acreditación y atención de organizaciones sociales de trabajadores. Servicios Servicios de fijación, revisión, consultas y asesoría de salarios mínimos para el sector privado. Servicios. 6, ,418.00

22 PP OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Rediseñar la estructura metodológica de programas de capacitación según necesidades específicas de los grupos de atención Facilitar la accesibilidad del usuario a insumos de información sobre recipientes a presión Agilizar los trámites en sede administrativa con el fin de mejorar la eficiencia en el servicio de atención de denuncias Coadyuvar a disminuir la conflictividad laboral mediante el asesoramiento laboral al trabajador Procurar disminuir la conflictividad laboral, así como obtener una mayor eficacia institucional en materia de conciliación laboral administrativa Coadyuvar para que la documentación que las organizaciones sociales presentan al Registro para su inscripción, sea presentada de la mejor manera posible Incrementar la cobertura de información para sensibilizar a la población meta sobre los salarios mínimos de cada semestre ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Readecuar 2 programas de capacitación durante el año (A) Actualizar la base de datos de autoclaves en el 100% durante el año (A) Disminuir en 12% el plazo para el trámite de denuncias de inspección a centros de trabajo (A) Incrementar en un 20% el servicio de atención de consultas laborales y cálculos a los usuarios (A) Aumentar la cobertura de la demanda en un 10% (A).

23 PP Revisar y rediseñar cinco instructivos sobre requisitos registrales y distribuirlos en la cantidad que lo demanden los usuarios durante el año (A) Realizar ocho charlas informativas a impartir por funcionarios del departamento de salarios en materia de salarios mínimos a Patronos, Trabajadores y Estudiantes, a través de giras (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia. Programas de capacitación reformulados Eficacia. Base de datos actualizada Eficacia. (Plazo logrado / Plazo propuesto) * 100% Eficacia. (Demanda efectivamente atendida / Demanda real) * 100% Eficacia. (Demanda efectivamente atendida / Demanda real) * 100% Eficacia. Instructivos rediseñados Eficacia. Charlas realizadas

24 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 1,445,418,456 DIREC. NAC. INSPECC. TRABAJO 2 TUTELAJE DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3 ASUNTOS LABORALES Y RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS. 4 SALARIOS MÍNIMOS. Total del Programa ,076,802 DEPART. MED. SEG. HIGIENE 26,091,134 DIRECC. DE ASUNTOS LABORALES 26,240,930 DEPARTAMENTO SALARIOS MÍNIMOS 1,511,827,324 PP

25 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,512,027, INGRESOS CORRIENTES 1,502,676, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,350,580 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 1,512,027,324 0 SERVICIOS PERSONALES 1,186,265, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 993,440, SUELDO ADICIONAL 89,039, SALARIO ESCOLAR 72,785, DIETAS 20,000, SOBRESUELDOS 11,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 105,091, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 80,690, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 650, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 20,120, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,280, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 350,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,498, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,914, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,330, IMPRESOS Y OTROS 1,185, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 80, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,956, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 413, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 170,500

26 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 75, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 73,500 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,050, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,050, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200, EQUIPOS VARIOS 1,800,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202,822, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 149,416, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,655, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,760, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,400, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,700, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,700, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 16,001, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,001, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 32,003, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,003,478 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,300, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,300, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,300,580

27 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DIRECCION GENERAL MISION: Brindar servicios de coordinación, ejecución y asesoría en el proceso de gestión de políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil y protección de la persona adolescente trabajadora, protección especial al trabajador, financiamiento de programas de bienestar social por medio del FODESAF a instituciones ejecutoras de programas de bienestar social, rectoría de la intermediación en el empleo y colocación especial, generación de empleo, y apoyo a la micro y pequeña empresa. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Acciones de protección especial al trabajador. Acciones , Servicios de administración de recursos a instituciones ejecutoras de FODESAF. Servicios Recaudación de la deuda a patronos morosos. Millones recaudados , Servicios de intermediación, generación y prospección de la oferta y la demanda del empleo. Servicios. 21, , Auxilio temporal al desempleado. Subsidios. 1, , Servicios financieros y no financieros a la micro y pequeña empresa. Servicios , OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA

28 PP Mejorar las coordinaciones inter e intrainstitucionales en beneficio de la población atendida Consolidar metodología de análisis del ciclo de evaluación de programas sociales Sistematizar información para el seguimiento, control y evaluación de programas financiados Mejorar los procedimientos técnicos y administrativos de recaudación de ingresos por concepto de mora Implementar el Consejo Técnico de Información, Orientación e Intermediación de Empleo Efectuar el seguimiento y evaluación de proyectos con el fin de medir su impacto Establecer metas de colocación por Organización Intermediaria que permitan incrementar en número y monto las colocaciones en el sector de la microempresa; así como evaluar el desempeño en todos los niveles Promover con las Intermediarias del Programa la ejecución de actividades de asesoría y capacitación con los usuarios y usuarias del crédito PRONAMYPE Coordinar e impulsar con instituciones afines al sector microempresarial el desarrollo de eventos de capacitación orientados a la creación de actividades productivas y empresariales, y dirigidos a personas interesadas en los pequeños negocios ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Realizar 12 reuniones de coordinación durante el año 2.005, con las diferentes instancias involucradas en la temática de trabajo infantil, discapacidad, recreación y educación laboral (A) Definir y aplicar 1 instrumento de análisis "ex ante", durante y "ex post" con base en 6 factores estratégicos (A) Diseñar o adaptar 1 sistema de información con base en la identificación de necesidades (A) Aumentar recaudación por patronos morosos en un 25% (A) Dar funcionamiento a una base de datos del Consejo Técnico,

29 PP Secretaría Técnica y el Sistema Electrónico a nivel nacional (A) Realizar una evaluación a los proyectos con el fin de medir su impacto en las comunidades (A) Elaborar 1 reglamento para establecer las cuotas mínimas de colocación por Organizaciones Intermediarias (A) Elaborar 1 convenio y 1 contrato con Organizaciones Intermediarias para desarrollar actividades de capacitación (A) Elaborar 2 documentos: convenio y contrato con las Instituciones afines al sector para desarrollar las actividades de capacitación relacionadas con la creación de microempresas (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia. Reuniones realizadas Eficacia. Metodología diseñada y validada Eficacia. Base de datos funcionando Eficacia. (Recaudación lograda en Tesorería / Recaudación 2.004) * 100% Eficacia. Sistema de información funcionando Eficacia. Proyectos evaluados Eficacia. Reglamento elaborado Eficacia. Documentos elaborados Eficacia. Documentos elaborados

30 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROTECCIÓN ESPECIAL AL TRABAJADOR. 537,197,460 DIRECC. NAC. SEG. SOCIAL 2 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL. 3 INTERMEDIACIÓN LABORAL Y GESTIÓN DEL EMPLEO. 4 APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. Total del Programa ,248,219 DIR. DESARR. SOC. ASIG. FAMIL. 291,188,135 DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO 857,904 PRONAMYPE 973,491,720 PP

31 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 973,491, INGRESOS CORRIENTES 968,157, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,334,370 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 973,491,720 0 SERVICIOS PERSONALES 489,095, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 420,609, SUELDO ADICIONAL 36,704, SALARIO ESCOLAR 29,778, SOBRESUELDOS 1,500, GASTOS DE REPRESENTACION 504,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 128,840, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 101,585, INFORMACION Y PUBLICIDAD 850, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,747, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 600, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 14,200, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 350, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,127, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,380,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,615, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,300, TEXTILES Y VESTUARIOS 50, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,750, IMPRESOS Y OTROS 1,800, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 520,000

32 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,325, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,800, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 500, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 920,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,150, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,250, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 600, EQUIPO EDUCACIONAL. 300,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333,606, AUXILIO A TRABAJADORES 250,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 61,612, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,901, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,710, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,184, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,092, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,092, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,603, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,603, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 13,206, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,206,221 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,184, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,184,370

33 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,184,370

34 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 734 PENSIONES Y JUBILACIONES UNIDAD EJECUTORA DIRECCION NACIONAL DE PENSIONES MISION: Mediante una excelente gestión y administración de los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional, la Dirección Nacional de Pensiones, brinda a sus usuarios un servicio ágil, eficiente, orientador, humanista y de calidad. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Verificación de derechos de pensión y jubilación. Documentos. 10, , OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Cumplir con los plazos establecidos en el artículo 27 de la ley marco del 8 de julio de y sus reformas ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Enmarcar dentro de los plazos establecidos por la ley marco, 5 de los 6 trámites que realiza pensiones (A).